中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2021年度部门决算

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委党史研究室是州委负责研究党史和管理党史业务的直属正处级参公管理事业单位，由州委直属管理。主要职能：承担地方党史资料征集，编辑党史书刊；负责地方党史重要史实认定；负责全州党史工作规划；开展地方党史研究；指导县市党史业务工作；对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导；负责组织党史方面的重大纪念活动；开展党史革命史宣传教育；加强党史遗址保护，搞好纪念场馆建设；组织评定党史科研成果；指导楚雄州中共党史学会工作；负责全州党史干部业务培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，州委党史研究室突出党史学习教育工作重点，紧盯党史存史主责主业，服务党史资政中心大局，力推党史育人宣传教育，打造党史遗址基地品牌，整合党史队伍工作力量，不断提升党史工作政治建室、研究立室、依规治室、人才兴室水平。

发挥党史部门优势，助推党史学习教育。一是加强深化研究，为党史学习教育提供生动教材。编写了《中国共产党楚雄简史》，为全州各级党组织、广大党员干部提供了党史学习教育教材。二是发挥好党史部门“党史宣讲团”、“四史宣讲团”作用，全州党史系统干部共开展党史专题讲座637场次，受教育72000余人次。三是深入推进党史进校园工作，编印《中共楚雄历史常识读本》，在全州初中一年级新生开设党史课，并把各县市“党史进校园”工作落实情况列入全州党史学习教育巡回指导专项督导工作，持续加强青少年党史学习教育工作。在全州范围内组织开展了党史知识线上测试，检验广大党员干部党史学习教育效果并做好成果运用。

（二）紧盯主责主业，做专资政育人工作。一是推进党史基本著作出版发行，编撰完成《中共楚雄州委执政纪要》年刊，积极办好《楚雄党史党建》双月刊。二是开创“互联网+”党史模式，深入落实党史进网络要求，做好中共楚雄党史网站、微信公众号平台的日常维护，目前订阅人数达7000余人，认真维护意识形态领域安全，牢牢把握党史工作正确方向。

（三）打造基地品牌，做强党史遗址保护。一是积极争取项目资金，大姚县赵祚传烈士故居党史党性教育基地荣获中央组织部首批红色美丽村项目建设之一，中央专项投资400万元。楚雄云龙党史党性教育基地、中共武定特别支部纪念碑、南华红色文化主题公园、红军长征过元谋长征纪念馆等一批革命遗址保护利用项目建设顺利建成投入使用。二是切实加强革命遗址建设。认真审核各县市上报的革命遗址遗迹申报项目，建立全州革命遗址遗迹项目库。今年积极向省委党史研究室推荐了楚雄、禄丰、大姚、南华四个县市的4个项目列入省级革命遗址保护利用项目，其余的16个项目纳入全州革命遗址保护利用项目库。全州64个革命遗址、7个其它遗址都得到了不同程度的修缮，经不断挖掘保护，现在全州革命遗址及纪念设施已经增加到110个，由州委命名“中共楚雄州委党史党性教育基地”2批、36个。并与州委组织部联合全部建成网上展厅。三是高度重视革命遗址的开发利用工作，在党史学习教育中，参观革命遗址、缅怀革命先烈被定为全州的规定动作，参观革命遗址作为全州政治文化加强年的重要内容，中共楚雄历史展厅、州档案馆档案文献展区、大姚赵祚传烈士故居、楚雄市云龙红色教育基地等党史党性教育基地在党史学习教育中发挥了重要作用。

（四）整合各方力量，做大党史工作声势。一是党史学会建设不断加强，学会支部工作得到了州委“两新”工委的肯定，《开启“红色引擎” 引领学会发展》实践作为经验在全州“两新”组织中进行推广，同时，积极开展“微党课”、习近平总书记关于党史工作重要论述研讨等一系列有意义的学会活动。二是部门自身建设不断加强，年内在全州党史系统范围内，积极向省委党史研究室推荐表彰全国党史系统先进集体1个，推荐上报全省党史系统先进集体3个，推荐上报全省党史系统先进个人6人,全州党史研究工作得到上级党史研究部门的肯定，始终走在了全省前列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

分别是：

1.中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室

内设机构4个，分别是办公室、执政研究科、征集研究科、宣传教育科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2021年度收入合计371.79万元。其中：财政拨款收入363.19万元，占总收入的97.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.60万元，占总收入的2.31%。与上年对比,决算数比2020年的决算数309.71万元增加62.08万元，增加20.05%。其中：财政拨款收入比上年增加53.48万元，其他收入比上年增加8.60万元。主要原因：1、2021年财政追加涉密设备购置经费预算36.86万元；2、《中国共产党楚雄简史》出版印刷经费及工作经费增加20.50万元。3、州委组织部2021年12月拨入2021年度党员教育视频片观摩评比奖补费0.60万元；4、楚雄州直机关工委拨入党建工作经费补助8万元；

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2021年度支出合计371.19万元。其中：基本支出270.83万元，占总支出的72.96%；项目支出100.35万元，占总支出的27.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年支出预算数总额同比2020年的309.72增加61.47万元，增加19.85%。主要原因：1、2021年财政追加涉密设备购置经费预算支出增加36.86万元；2、《中国共产党楚雄简史》出版印刷经费及工作经费增加20.50万元。3、楚雄州直机关工委拨入党建工作经费补助8万元支出增加；

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室正常运转的日常支出270.83万元。与上年的支出272.71万元对比，减少1.87万元，减少0.69%，主要原因是2021年9月调出1人，人员经费及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出244.23万元，占基本支出的90.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.61万元，占基本支出的9.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.35万元。与上年的支出37.01万元对比，增加63.34万元，增加171.12%，主要原因1、增加了2021年财政追加涉密设备购置经费支出36.86万元。2、《中国共产党楚雄简史》出版印刷经费及工作经费增加20.50万元。3、楚雄州直机关工委拨入党建工作经费补助8万元支出增加；具体项目开支及开展工作情况：1、楚财行〔2021〕42号《中共楚雄州历史常识读本》教材印刷经费11万元。2、楚财行〔2021〕69号涉密设备购置经费9.77万元。3、楚财行〔2021〕142号涉密设备购置经费27.09万元。4、楚财行〔2021〕112号《中国共产党楚雄简史》出版印刷经费及工作经费20.50万元。5、楚财行〔2021〕42号《中共楚雄州委执政纪要》（2020）出版印刷及工作经费14.99万元。6、楚财行〔2021〕42号党史资料征集工作经费3.50万元。7、楚雄州直机关工委转入党建工作经费补助8万元。8、楚财行〔2021〕42号《楚雄党史党建》杂志编辑出版印刷及工作经费5.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出363.19万元，占本年支出合计的97.84%。与上年对比增加53.48万元，增加17.27万元。主要原因：1、2021年财政追加涉密设备购置经费预算支出增加36.86万元；2、《中国共产党楚雄简史》出版印刷经费及工作经费增加20.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出302.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于（1）、包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、养老保险、住房公积金等人员经费支出；（2）、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出29.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于（1）、离休人员工资发放、单位退休人员统筹外部分工资发放；（2）、退休人员日常公用经费支出；（3）、单位在职人员养老保险缴纳。

3.卫生健康（类）支出16.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出13.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.90万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算的60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，切实压减一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.60万元，下降40.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降40.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，切实压减一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.90万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.90万元。其中：

国内接待费支出0.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常执行公务或开展业务交流活动所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2021年机关运行经费支出26.61万元，与上年的29.19万元对比，减少2.58万元，减少8.85%，主要原因是严格执行厉行节约有关规定，切实压减一般性支出，办公费、邮电费、差旅费、会议费公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于：1、办公费4.17万元。2、水费0.2万元。3、电费0.32万元。4、邮电费0.04万元。5、物业管理费0.35万元。6、差旅费1.79万元。7、公务接待费0.9万元。9、劳务费2万元。10、工会经费1.5万元。11、其他交通费用14.4万元。12、其他商品和服务支出0.94万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室资产总额40.35万元，其中，流动资产1.23万元，固定资产39.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.29万元，其中固定资产增加34.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值13.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额47.01万元，其中：政府采购货物支出0.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出46.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

中共楚雄州委党史研究室

2022年9月22日

监督索引号53230000128301111