楚雄彝族自治州接待处2021年度部门决算

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楚雄彝族自治州接待处2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州接待处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州接待处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省委、州委关于公务接待的政策法规、规章制度和决策部署。

2.研究拟订全州国内公务接待工作规则和管理制度并组织实施。

3.负责州级国内公务接待经费的管理和使用。

4.负责指导州级党政机关和各县市国内公务接待工作，协同配合州级有关部门落实公务接待规定。

5.负责党和国家领导人（含退出现职）、省部级领导（含退出现职）、中央国家机关司局级领导赴楚雄的接待服务工作。

6.负责省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委省监委赴楚雄开展公务活动的综合性巡视组、督查组、考核组、调研组的接待服务工作。

7.负责州委、州人民政府交办的商务、外事以及港澳台地区接待工作中涉及州内需要配合协助外事和其他部门完成的接待服务工作。

8.负责外州市党政代表团赴楚雄的接待服务工作以及楚雄州党政代表团外出参观考察、学习交流和经贸合作的接待服务保障工作。

9.负责州内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的接待服务保障工作。

10.参与中央、国家机关各部委和省委、省政府在楚雄举办以及全州性重要会议和活动的接待服务保障工作。

11.承办州委、州人民政府安排的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，州接待处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及省委省政府楚雄现场办公会、州第十次党代会精神，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省州党委实施办法，围绕中心、服务大局，以“干在实处、走在前列”大比拼为动力，着力推进接待标准化、服务规范化、管理精细化、队伍专业化，圆满完成各项接待任务，较好服务了“十四五”开局和楚雄州高质量跨越式发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州接待处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄彝族自治州接待处。

内设机构5个，分别是综合科、接待一科、接待二科、接待三科、接待四科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州接待处2021年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州接待处没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州接待处2021年度收入合计558.18万元。其中：财政拨款收入558.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比本年度收入增加117.15万元。主要原因是项目支出中今年安排统一支付信息建设替代工程款，加之2020年单位年平均在职人数18.25人，2021年平均在职人数22.08人比去年平均增加3.83人，在职人员增加后人员经费、人员工资也相应增加，因此2021年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州接待处2021年度支出合计558.18万元。其中：基本支出440.39万元，占总支出的78.90%；项目支出117.79万元，占总支出的21.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出总计增加117.15万元。主要原因是在职人员增加人员经费、人员工资也相应增加，加之项目支出中今年安排统一支付信息建设替代工程款，因此2021年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州接待处正常运转的日常支出440.39万元。与上年对比本年支出总计增加74.75万元。主要原因是主要原因是在职人员增加人员经费、人员工资也相应增加，加之项目支出中今年安排统一支付信息建设替代工程款，因此2021年基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出389.92万元，占基本支出的88.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.48万元，占基本支出的11.46%。人均公用经费支出2.19万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州接待处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.79万元。与上年对比增加42.4万元，主要原因是项目支出中今年安排统一支付信息建设替代工程款43.11万元，因此支出相比上年增加。具体项目开展情况如下：专项公务接待费支出34.79万元，工作经费29.89万元、接待工作用品及大数据平台建设费用10万元、信息建设替代工程43.11万元。项目支出主要用于完成接待工作任务，安全高效顺畅地完成了省委省政府楚雄现场办公会、全省农村人居环境整治提升现场会、州第十次党代会、国务院发展研究中心调研组、省委换届指导组等系列接待任务。各项接待服务保障工作得到来宾和各级领导的充分肯定，较好服务了楚雄州高质量跨越式发展。制定《楚雄州接待处制止餐饮浪费行为实施方案》和《文明餐桌，杜绝浪费》并在公务接待中全面推行，充分发挥公务接待制止餐饮浪费的示范引领作用。完成统一部署的信息建设替代工程设备替换工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州接待处2021年度一般公共预算财政拨款支出558.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加117.15万元，主要原因2020年单位年平均在职人数18.25人，2021年平均在职人数22.08人比去年平均增加3.83人，人员工资和人员公用经费增加，加上人员工资调整，基本支出同比增加。项目支出中今年安排统一支付信息建设替代工程43.11万元，项目支出也同比增加。因此2021年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出471.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%。主要用于单位的正常运转的日常支出的人员经费、日常公用经费等353.98万元和完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出117.79万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于支付职工养老保险31.43万元和退休人员统筹外工资4.45万元。

9.卫生健康（类）支出26.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于支付由单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于支付由单位承担的职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州接待处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310.40万元，支出决算为39.49万元，完成预算的12.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.31万元，完成预算的86.2%；公务接待费支出决算为35.19万元，完成预算的11.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州接待处严格执行八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，始终按照厉行节约要求严格控制“三公”经费支出，因此2021年“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10.36万元，下降20.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.15%；公务接待费支出决算减少10.35万元，下降22.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州接待处严格执行八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，同时客观上受疫情影响，公务接待相对减少。始终按照厉行节约要求严格控制“三公”经费支出，所以2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占10.90%；公务接待费支出35.19万元，占89.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35.19万元。其中：

国内接待费支出35.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待171批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委省政府楚雄现场办公会、全省农村人居环境整治提升现场会、州第十次党代会、楚雄州党政代表团赴上海市嘉定区学习考察、省委换届指导组等系列接待任务服务保障工作。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州接待处2021年机关运行经费支出50.48万元，与上年对比增加8.86万元,主要原因是2020年单位年平均在职人数18.25人，2021年平均在职人数22.08人比去年平均增加3.83人，在职人员增加导致公用经费增加，所以机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州接待处资产总额53.07万元，其中，流动资产0.96万元，固定资产47.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.12万元，其中固定资产增加30.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出0.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000149901111