中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算

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中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会(简称:民革楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2014〕1号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2014〕13号）、《楚雄机构编制委员会关于明确民革楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2014〕9号）文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定，于2014年10月成立的正处级机构，下设3个支部。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，民革楚雄州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和中共中央关于加强新时代中国特色社会主义参政党建设的意见等文件精神，在中共楚雄州委、民革云南省委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导帮助下，团结依靠全州广大民革党员深入推进自身建设，认真履职，圆满完成年度工作任务。

1、强化思想政治引领，夯实共同思想政治基础

以庆祝中国共产党成立100周年、纪念辛亥革命110周年为契机，以集中学习研讨为主要抓手，扎实开展中共党史学习教育，推动思想政治建设走深走实。先后组织开展了2021年迎新春写春联送祝福活动，举行了4次理论学习中心组学习，在楚雄市委党校举办了2021年骨干党员培训班，认真学习贯彻中共十九届五中、六中全会精神，中共楚雄州委九届九次全会和第十次代表大会精神以及民革中央、民革省委关于纪律建设、作风建设年、基层组织换届等有关文件精神，持续强化科学理论武装，广大党员政治把握能力不断提高，坚定捍卫“两个确立”的政治自觉和坚决做到“两个维护”政治责任进一步增强。

2、以提升组织力为重点，基层组织建设取得初步成效

认真贯彻民革楚雄州第二次代表大会决议，加强领导，严肃纪律，规范程序，稳妥推进，上半年如期完成支部换届工作任务。召开支部工作经验交流座谈会，邀请民革上海嘉定区委副主委陶庆和部分支部负责同志向我委各支部负责同志交流支部工作经验。先后推荐3名支部委员参加了州委统战部在厦门大学举办的楚雄州统一战线学习贯彻中共十九届五中全会精神培训班和民革省委在省社会主义学院举办的基层组织骨干培训班的学习培训。多措并举加强支部组织建设取得了一定效果，支部的活力和组织力有所增强。年内共发展党员3名，平均年龄38岁。年末，全州党员总数103名，平均年龄55.6岁。党员中有省人大代表1名；州人大代表1名；州政协委员7名，其中，常委3名；市政协委员3名，其中，常委1名；州纪委监委特约监察员1名。

3、围绕中心认真履职，参政议政取得新突破

一是成立参政议政委员会，充分发挥参政议政专门委员会作用和参政议政骨干的带动作用，着力提升参政议政水平。二是加强调查研究，夯实参政议政基础。积极参加民革云南省委和州政协组织开展的乡村旅游发展、芒果产业发展、核桃产业、乡村建设、上半年经济运行情况等调研，组织完成了楚雄州农产品质量检测体系建设、金沙江流域草原生态保护建设情况两个课题调研。三是参加政党协商和政府协商，积极为地方经济社会高质量跨越发展建言献策。班子成员认真分析研究，精心准备，按要求参加《政府工作报告》及“十四五”规划纲要（草案）征求意见座谈会、中共楚雄州第十次党代会《报告（征求意见稿）》征求意见座谈会，对楚雄州推进乡村振兴战略实施和打造“绿色食品牌”等重点工作提出意见建议10余条。四是认真落实与政府部门对口联系制度。加强与州农业农村局的联系，争取在党员发展和参政议政等方面支持。年内，与州农业农村局联合开展调研取得实质性突破。五是认真做好大会发言和建议提案工作。年内有3篇大会发言入选州政协十届五次会议大会发言汇编，其中，《关于持续推进我州生猪产业高质量发展的建议》被安排作大会发言：共提交省州人大代表建议7件，州市政协提案41件，建议、提案总数48件，比上年增长19%，创历史新高。其中，《关于加快农村公益性公墓建设的提案》被列为州政协十届五次会议重点督办提案。《关于促进我州生猪生产稳定健康发展的提案》《关于加强楚雄公共游泳场馆建设的提案》2件并案提案被评为州政协十届四次会议好提案。

4、以助力乡村振兴为重点，深化社会服务取得新成效

认真贯彻落实楚雄州“同心工程·万企兴万村－助力武定县乡村振兴”启动会议精神和实施方案要求。协调争取民革上海嘉定区委、上海嘉定区经济委员会支持，从10月12日至14日先后深入大姚县铁锁乡、武定县高桥镇、武定县发窝乡开展捐资助学活动，共向楚雄州109名贫困学生捐资17.6万元，对缓解贫困家庭供学负担和鼓励贫困学生好学上进发挥了积极作用。

5、以纪律建设为保障，推动“作风建设年”深入开展

及时召开会议学习贯彻民革十三届四中全会精神和《2021年民革云南省委作风建设年工作方案》，结合实际推动各项工作的落实。一是深入贯彻落实《民革中央关于加强内部监督工作的意见》精神，内部监督委员会先后对班子民主生活会、支部换届、班子述职和民主评议等重要制度执行和重点工作实施监督，较好履行了内部监督职能。二是通过召开会议和利用微信群组织广大党员学习《民革中央纪律处分办法（试行）》，加强纪律建设，号召广大党员要争做遵纪守法和践行社会主义核心价值观的模范。三是开展廉政警示教育活动，通报保山“乔氏家庭”黑恶势力犯罪案例，与会州委委员和支部委员深受教育，维护良好的政治生态自觉性进一步增强。四是紧扣民革中央、省委关于加强机关建设的目标要求，明确了机关内设科室工作职责、建立完善了平时考核办法等相关制度，开展机关工作“零差错”活动，机关各科室服务保障能力不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年度收入合计75.95万元。其中：财政拨款收入75.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年59.50万元对比，增加16.45万元，增长27.65%，主要原因是年初调入一人，人员经费增加，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年度支出合计75.97万元。其中：基本支出60.97万元，占总支出的80.26%；项目支出15.00万元，占总支出的19.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出合计与上年59.52万元对比，增加16.45万元，增长27.64%；基本支出与上年43.52万元相比，增加17.45万元，增长40.10%；项目支出与上年16.00万元相比，减少1.00万元，下降6.25%。支出合计较上年增加，主要原因是人员增加，因此基本支出增加；项目支出较上年减少，主要原因是经费压缩，因此支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会正常运转的日常支出60.97万元。与上年基本支出43.52万元对比，同比增加17.45万元，增长40.10%；原因是人员增加，所以基本支出同比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.15万元，占基本支出的88.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.83万元，占基本支出的11.19%。人均公用经费支出2.28万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.00万元。与上年16.00万元对比，减少了1.00万元，下降6.25%，主要原因是项目支出压缩，因此支出下降。15.00万元项目经费均为民主党派参政议政专项业务工作经费，具体开支有办公费、差旅费、物业管理费、水电费、劳务费、公务接待费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出75.95万元，占本年支出合计的99.97%。与上年59.50万元对比，增加16.45万元，增长27.65%，主要原因是人员增加，因此本年支出合计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出67.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于基本支出52.62万元，项目支出15.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费不超预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降2.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.80万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.80万元。其中：

国内接待费支出0.80万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级组织到我委检查指导工作和民革上海嘉定区委、嘉定区爱心人士到楚雄州开展捐资助学等活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2021年机关运行经费支出6.80万元，与上年4.87万元对比，增加1.93万元，增长39.63%，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会资产总额4.53万元，其中，流动资产0.53万元，固定资产4.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.10万元，其中固定资产减少2.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2022年9月17日

监督索引号53230000175301111