楚雄州干休所2022年预算公开

监督索引号53230000178600000

楚雄州干休所2022年预算公开目录

第一部分 楚雄州干休所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州干休所2022 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州干休所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州干休所是州委老干部局下属参照公务员法管理的副处级事业单位，属财政全额拨款。主要工作职能是做好住所老干部日常服务管理工作，贯彻落实住所老干部政治、生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察学习活动等，提供安全、周到、优质服务。建所以来，共接收安置老干部63户64人。目前，健在住所老干部7人，老干部家属、遗属25人。

（二）机构设置情况

楚雄州干休所设有行政领导班子和党支部，下设办公室（正科）、医务室、财务室、阅览室，水电、车班室等服务机构。聘请门卫2人，实行全天24小时值班制。

（三）重点工作概述

1.全面落实老干部政治、生活待遇。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕加强老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作要求，认真组织老干部参加情况通报、参观学习、征求意见及阅读文件等制度，全面落实老干部政治待遇。二是不折不扣地落实好住所老干部的各项生活待遇政策，坚持送学、送医、送关爱、送服务上门，对行动不便老干部，保健医生、家签医生定期不定期到家中开展巡诊，提供用药指导等，进一步打通老干部就医绿色通道。

2.注重老干部休养环境改善。认真贯彻落实州委、州人民政府爱国卫生“七个专项行动”和疫情防控工作要求，对所内环境卫生、公共厕所进行提升改造，坚持做好公共设施维护、院内环境卫生保洁及花园修剪美化亮化工作，更新完善消防设施装置，及时检修供水供电管网，确保水电路设施运转正常，安全隐患及时排查整改，进一步提升老干部居住环境，为老干部急病就医打通绿色通道，营造车辆停放整齐、公共区域卫生清洁、老干部休闲活动场地宽敞的良好工作、生活环境。

3.重视加强对住所老干部的特殊关爱。坚持和完善日常走访看望慰问制度，广泛听取意见建议，使老干部反映的问题及时能够解决，做到老干部生病住院必访、家中有事必访、重要节日必访，及时帮助他们解决生活中的实际困难和问题，每逢春节、端午节、建党节、建军节、中秋节、国庆节、敬老节坚持走访慰问住所老干部，让他们更好地感受到党和政府的温暖。

4.突出“转型兴所”，抓好创新发展。认真落实省委老干部局关于“一所一策”推进干休所转型发展、创新发展的要求，发挥资源优势、阵地优势、区位优势，不断探索转型发展。2021年6月建成总面积220平方米的“党史党性教育展厅、州委老干部党校教学点、敬老爱心服务站”“一厅一点一站”的楚雄州离退休干部党史党性教育基地，已为全州离退休干部党组织、老年社团、部分机关单位开展党史学习教育现场教学活动51场次961人次，现已被中共楚雄州委组织部、中共楚雄州委党史研究室命名为“楚雄州党史党性教育基地”。

5.培强工作队伍，加强自身建设。认真贯彻落实州委老干部局工作部署安排，坚持高标准严要求抓好所内自身建设，打造过硬队伍履行好工作职责。积极参加全州组织系统“讲政治、重公道、作风好、业务精”模范部门创建，深化“忠孝两全”主题实践，培育践行“忠诚于党、孝老如亲”的工作文化，扎实开展离退休干部工作“比学赶超干在实处走在前列”大比拼工作。

二、预算单位基本情况

楚雄州干休所编制2022年部门预算单位共1个，属财政全供给、参公管理事业单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。

在职实有9人，其中，财政全额保障9人。编制内聘用驾驶员1人，公益性岗位工作人员1人。

离休退休人员9人，其中退休9人。

车辆编制2辆，实有2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入242.23万元，其中：一般公共预算财政拨款242.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加32.45万元，增加15.47%，主要原因一是2022年在职职工增加1人，从而增加了相关收入；二是2022年将有2名职工退休，增加职业年金记实补助预算13.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入242.23万元，其中：本年收入242.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.23万元（本级财力242.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.45万元，增加15.47%，主要原因一是2022年在职职工增加1人，从而增加了相关收入；二是2022年将有2名职工退休，增加职业年金记实补助预算13.20万元

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出242.23万元。财政拨款安排支出242.23万元，其中：基本支出229.23万元，与上年对比增加34.45万元，增加17.69%，主要原因一是2022年在职职工增加1人，从而增加了相关支出；二是2022年将有2名职工退休，增加职业年金记实补助支出预算13.20万元。项目支出13万元，与上年对比减少2万元，减少13.33%，减少的主要原因是单位压减了维修（护）费及走访慰问老干部的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分组，主要用于：2013101 行政运行：155.80万元，2013102 一般行政管理事务：13.00万元，2080501 行政单位离退休：17.70万元，2080502 事业单位离退休：2.17万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：14.65万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：13.20万元，2101101 行政单位医疗：8.86万元，2101102 事业单位医疗：0.03万元，2101103 公务员医疗补助：5.83万元，2210201 住房公积金：10.99万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、“部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州干休所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.40万元，较上年减少0.10万元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算无，与上年相比无增加变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

公务接待预算比上年减少的原因是单位坚持厉行节约，严控相关经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州干休所2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车运行维护费5万元，与上年相比无增减变化，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州干休所重点项目预算目标主要有：一是贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等，提供安全、周到、细致、优质服务。二是开展走访慰问活动，做到老干部生病住院必访，家中有事必访、重要节日必访，及时帮助他们解决生活中的实际困难和问题。详见附9表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州干休所2022年机关运行经费安排36.01万元，与上年35.50万元对比增加0.51万元，增加1.44%，主要原因是单位在职职工增加1人，增加了相关公用经费。

2022年预算单位运行经费安排36.01万元，其中：30201 办公费：3.50万元，30202 印刷费：0.50万元，30205 水费：0.50万元，30206 电费：0.60万元，30207 邮电费：0.40万元，30209 物业管理费：8.50万元，30211 差旅费：1.45万元，30213 维修（护）费：1.50万元，30217 公务接待费：0.40万元，30228 工会经费：2.30万元，30231 公务用车运行维护费：5.00万元，30239 其他交通费用：10.82万元，30299 其他商品和服务支出：0.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州干休所资产总额148.72万元，其中，流动资产8.68万元，固定资产140.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.63万元，其中固定资产增加0.79万元。处置房屋建筑物145.22平方米，账面原值3.69万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年1月决算数。

楚雄州干休所

2022年3月7日

监督索引号53230000178600111