中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年预算公开

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中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；

2.充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；

3.组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；

4.定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；

5.维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；

6.积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（二）机构设置情况

我委共设置2个内设机构，分别是：办公室和参政议政科。

（三）重点工作概述

2022年中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻中共十九大、十九届四中、五中、六中全会精神、民建中央和省委全会、中共楚雄州第十次党代会以及省委省政府楚雄现场办公会议精神，按照“一极两区”的发展要求，统一思想，把学习成效转化为工作动力，激发楚雄民建广大会员的力量，抓好下一步工作的落实。

一、以学习教育为渠道，筑牢思想建设根基

一要增强跟党走的思想自觉。中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会各支部和全体会员要把学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二要坚定提高自身能力的政治自觉。深入贯彻中共中央关于加强参政党建设的系列部署，认真汲取和借鉴中国共产党与时俱进地推进党的建设伟大工程的成功经验，继续深入推进“履职能力建设年”活动，提高会员发展质量，强化基层组织规范化建设。深化中共党史学习教育，结合学习民建会史、《中国共产党统一战线工作条例》《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等有关文件精神，不断加强自身建设，努力提高履职能力，努力将自身建设水平提高到一个新台阶。三要增强奋进新征程、建功新时代的行动自觉。围绕州委州政府中心工作，紧扣省委省政府楚雄现场办公会楚雄发展目标定位，深入调查研究，积极建言献策，认真履行参政党职能。

二、以“民建之家”为阵地，推动组织建设提质增效

民主党派的自身建设是发挥新型政党制度优势的基础性工作，而“民建之家”建设是坚持好发展好完善好新型政党制度的重要抓手。根据民建中央、省委关于“民建之家”建设工作的安排部署，2022年将继续在会员企业摩尔农庄梦工厂建成第五个“民建之家”，并将“民建之家”打造为全方位展示、学习和履职的平台，实现常态化使用，不仅解决支部活动场所问题，还在服务会员企业、服务广大会员方面互补互利，从而充分调动广大会员的积极性，形成加强基层组织建设的合力，不断开创组织建设的新局面。

三、以加强参政党自身建设为目标，继续巩固和发展参政议政成果

履行参政议政职能是民主党成员的第一要务，中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会将继续立足界别特色优势，聚焦中央、省、州重大决策部署，深入开展调查研究，积极参政议政，科学履行职能。围绕州委州政府中心工作，紧扣“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、“十四五”规划编制，第十次党代会确定的总体目标和任务，以及“一极两区”建设的目标要求，深挖楚雄州经济社会发展中的重点、热点和难点问题，提出有分量、高水平的措施建议，建科学之言、献务实之策。凝心聚力，担当作为，以积极饱满的精神状态和昂扬向上的精神风貌，扎实开展好各项工作，在楚雄州迈上第二个百年奋斗目标征程上贡献民建智慧和力量。

四、以开展社会服务为推手，助力乡村振兴走心走实

实施乡村振兴是党的十九大做出的重大决策部署，中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会将积极响应号召，按照《中共楚雄州委统战部关于实施统一战线“同心工程·助力武定乡村振兴”实施方案》的文件精神，充分发挥民建界别优势和会员专业特长，为巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴建言献策。继续深化与民建省委社会联络部和各兄弟支部的合作，共同打造民建特色社会服务品牌。继续探索楚雄州民主党派联合开展民主监督的有效途径，切实履行民主监督职能。按照“量力而行、尽力而为”的原则，积极参与全州统一战线“同心工程”项目，助力武定县乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我委编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入72.54万元，其中：一般公共预算72.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.12万元，增幅0.17%。主要原因是在职人员工资晋档晋级后养老保险、医疗保险和住房公积金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入72.54万元，其中:本年收入72.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.12万元，增长0.17%。主要原因是在职人员工资晋档晋级后养老保险、医疗保险和住房公积金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出72.54万元。财政拨款安排支出72.54万元，其中：基本支出57.54万元，与上年对比增加0.12万元，增长0.17%。主要原因是在职人员工资晋档晋级后养老保险、医疗保险和住房公积金比上年增加；项目支出15万元，与上年一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行45.99万元,主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务- 一般行政管理事务15.00万元,主要用于单位办公费、差旅费、委托业务费和办公设备购置等支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务- 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.47万元,主要用于机关职工基本养老保险费单位部分的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位疗2.61万元，主要用于缴纳机关职工医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助1.12万元，主要用于缴纳机关职工医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.35万元，主要用于缴纳机关职工单位承担的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

部门预算支出72.54万元。其中：30101 基本工资:13.11万元,30102 津贴补贴:17.58万元,30103 奖金:8.29元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4.47万元,30110 职工基本医疗保险缴费:2.61万元,30111 公务员医疗补助缴费:1.12万元，30112其他社会保障缴费:0.15万元,30113 住房公积金:3.35万元,30201办公费:6.65万元,30205 水费:0.05万元,30206电费:0.1万元,30207 邮电费:0.35万元,30209 物业管理费:1.2万元,30211差旅费：3万元，30213维修（护）费：0.1万元，30217 公务接待费:0.45万元,30226劳务费：3.6万元，30228 工会经费:0.7万元,30239 其他交通费用:3.56万元。30299其他商品和服务支出:0.15万元，31002办公设备购置1.95万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年一致为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，国内公务接待批次为9次，共计接待105人次。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费，减少不必要的接待费用，公务接待费做到只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

在上年基础上无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年机关运行经费安排19.91万元，与上年对比减少1.74万元，主要原因是原聘用人员辞职后，新增公益性岗位人员1人，所以劳务费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会资产总额5.57万元，其中，流动资产3.87万元，固定资产1.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.41万元，其中固定资产减少0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

2022年3月13日

监督索引号53230000175500111