楚雄彝族自治州国家综合档案馆2022年预算公开

监督索引号53230000178700000

第一部分楚雄彝族自治州国家综合档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州国家综合档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州国家综合档案馆

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

4.政府信息公开查阅职能，《中华人民共和国政府信息公开条例》中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

（二）机构设置情况

楚雄州档案馆机构改革后为财政全额拨款的公益一类事业单位，上级主管部门为楚雄州档案局，单位现有事业编制22名，实有在职职工15人，退休人员7人。内设5个科室，即馆办公室、运维保障科、征集管理科、电子文件备份管理科、编研开发科。

（三）重点工作概述

1.始终坚持政治引领，确保政治方向不偏离。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会、省第十一次党代会、楚雄州第十次党代会精神。坚持“每周一讲”学习制度，把每周一干部职工大讲堂作为理论学习重要抓手，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会、省第十一次党代会、楚雄州第十次党代会精神作为一项重要政治任务一以贯之，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深刻认识和把握“档案工作姓党”的政治属性，坚持把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻落实中央和上级党组织的决策部署，在档案保管、开发、利用、宣传上把政治标准放在首位，善于从政治上考量，强化政治把关，注重政治效果，在服务党和国家中心工作中尽到政治责任。切实把精神转化为主动服务和融入新发展格局的强大动力，激发广大干部职工干事创业热情，更好地坚持和发展中国特色社会主义，为社会经济事业发展贡献档案力量。

2.不断丰富档案资源，夯实档案业务基础。

一是加强档案资源建设。加大档案征集整理力度，突出脱贫攻坚、疫情防控、党史学习教育等重点工作、重大活动、重大建设项目、重大生态保护项目以及新领域、新专业、新机构、新社会组织等档案的征集工作。重视做好民生档案工作，把与人民群众切身利益相关及人民群众关心关注的各类文件材料收集归档，夯实馆藏。二是着力推进数字档案馆建设。着力抓好州级机关单位档案接收系统、数字化档案馆档案接收系统终端适配工程“两套系统终端适配工程”，做好楚雄州州级机关非涉密档案收集、档案整理、借阅管理、移交接收统计、数据备份等业务，为我馆开展电子档案接收工作提供安全可靠的信息化支撑和保障；积极争取资金，对馆藏纸质档案进行数字化加工，提升馆藏档案数字化率，确保档案数字化工作走在全省前列，为“数字楚雄”建设贡献档案力量。

3.深入推进档案公共服务，践行为民服务宗旨。

一是着力开展全国档案查询服务平台工作。2021年10月，我馆被国家档案局列入全国档案查询利用服务平台试点单位，我们将以此为契机，以电子文件单套制管理和传统载体档案数字化、数据化为方向，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，依托数字档案馆，大力推行“网上异地查询、跨馆出证、远程利用”，推动数字档案馆转型升级。二是全力做好《楚雄州档案志》编纂发行工作。从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取奋进力量和智慧，认真梳理过去60年间楚雄州档案事业发展的奋斗历程，紧扣第15个国际档案日，精心编纂，高质量出版发行《楚雄州档案志》，并通过楚雄日报、云南日报、云南档案、微信公众号等宣传载体，扩大档案工作影响力。

4.持续加强干部队伍建设，打造高素质档案人才队伍

一是着力打造高素质专业化档案干部队伍。认真落实《楚雄州档案馆人才培养三年行动》，继续采取“上派、内培”等方式，加大全州档案干部专业素养、实践锻炼轮训力度，不断提升档案干部专门化、专业化、精细化水平，打造高素质专业化档案干部队伍，为高质量高标准完成档案工作提供人力支持。二是配足配强档案干部队伍。按照《楚雄州档案馆机构编制方案》积极向州委编办、州委办公室申请使用人员编制，通过公开招聘、考察调动等方式选拔优秀人才，充实档案干部队伍，为档案工作有序有力开展提供人员保障。

5.着力加强机关党建工作，筑牢理想信念根基。

一是积极探索机关党建与业务工作融合发展新思路。把加强党的建设放在第一要务，以党建为核心，中心工作为重点，找准与业务工作同频共振、融合发展的切入点，积极探索党建工作与业务建设融合发展途径与方法，在服务中、发展中抓党建，充分发挥党建工作的核心与基础作用，以党建统揽工作全局，以党建带动档案业务发展。二是持续巩固提升省级示范党支部建设。以示范党支部建设标准为根本遵循，持续巩固提升党支部规范化建设，制定党建工作任务清单，细化党建工作责任，实行任务项目化、项目清单化、清单具体化，建立健全党建工作部署推动、督促落实、考核评价等工作机制，研究制具体工作措施，扛牢压实党建主体责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入256.31万元，其中：一般公共预算256.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年196.25万元对比，增加了60.06万元，同比增加30.60%，主要原因分析为2021年新招考4人，调入1人，实有人数较上年增加5人，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入256.31万元，其中:本年收入256.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.31万元（本级财力256.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年196.25万元对比，增加了60.06万元，同比增加30.60%，主要原因分析为2021年新招考4人，调入1人，实有人数较上年增加5人，人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出256.31万元。财政拨款安排支出256.31万元，其中：基本支出211.31万元，与上年146.25万元对比，增加了65.06万元，同比增加44.49%，主要原因分析为2021年新招考4人，调入1人，实有人数较上年增加5人，人员经费及公用经费增加；项目支出45万元，与上年50万元对比，减少了5万元，同比减少10%，主要原因分析为财政压缩预算，节支增效，项目支出安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012604档案馆：194.33万元，2080502事业单位离退休：15.65万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.81万元，2101101行政单位医疗：0.24万元，2101102事业单位医疗：9.98万元，2101103公务员医疗补助：5.95万元，2210201住房公积金：12.61万元，2089999 其他社会保障和就业支出：0.74万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17.92万元，其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购服务预算16.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州国家综合档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年无增加、减少，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州国家综合档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增加、减少，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州国家综合档案馆2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年无增加、减少，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州国家综合档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增加、减少。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加、减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无增加、减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

10.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州国家综合档案馆为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年公用经费安排17.25万元，较上年12.1万元增加了5.15万元，同比增长42.56%，主要原因分析为2021年新招考4人，调入1人，实有人数较上年增加5人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州国家综合档案馆资产总额341.11万元，其中，流动资产150.07万元，固定资产191.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加152.26万元，其中固定资产增加18.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值55.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2021年决算数。

楚雄彝族自治州国家综合档案馆

2022年3月9日

监督索引号53230000178700111