中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2020年度部门决算

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中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2020年度部门决算目录

第一部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

我委为正处级机构，主要职能是在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国农工民主党章程》及其他有关规定开展好党建工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

楚编发〔2017〕29 号文核定我委机关行政编制 3 名，其中，专职副主委（副处级）1 名，秘书长（正科级）1 名，专干 1 名。现有在职人员 3 人，退休人员 1 人。无车辆编制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，农工党楚雄州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在州委统战部指导下，团结带领各级组织和广大党员，认真贯彻落实中共中央、农工党中央、中共云南省委、农工党云南省委、中共楚雄州委各项决策部署和工作要求，全面加强自身建设、切实履行参政党职能、努力开展社会服务工作，各方面工作取得可喜成绩，被农工党中央授予“纪念中国农工民主党成立90周年优秀地市级组织称号”，受到农工党中央表彰。

1、自身建设得到全面加强。按照加强中国特色社会主义参政党建设有关要求，以深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为契机，全面实施政治建党、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党“五大”战略，切实加强思想政治、组织、履职能力、纪律作风、制度“五大”建设，努力实现政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全“五大目标”，自身建设得到全面加强。一是切实加强思想政治建设。全年召开常委（扩大）会暨中心组学习会议和“农工学习讲坛”4次，先后组织各级班子成员、代表人士和骨干党员74人次，参加有关培训班学习，组织动员广大党员积极参加省委统战部举办的学习中共十九届四中全会精神知识网络答题，督促指导支持各基层组织认真开展主题教育活动和参加所在单位的有关学习培训教育活动，组织广大党员特别是各级班子成员，深入学习贯彻中共十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，及时传达其他有关会议、文件和领导讲话精神，组织党员认真学习农工党党史、党章及新中国史、社会主义建设史和改革发展史，统一战线及多党合作和政治协商制度、方针和政策。引导各级组织和广大党员把思想和行动统一到中共中央、中共云南省委和中共楚雄州委的决策部署上来，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。二是深入开展主题教育活动。持续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，抓住纪念农工党成立90周年、农工党云南省委会成立35周年和农工党楚雄州委成立15周年等重要节点，先后组织动员党内外16名书画摄影爱好者参加农工党中央举办的《第二届“美丽中国”—纪念农工党成立90周年美术摄影作品展》和农工党云南省委举办的纪念农工党成立90周年暨农工党云南省委成立35周年书画摄影展，组织广大党员参加农工党云南省委举办的党史知识竞赛，组织州委会领导班子成员及优秀基层组织和优秀党员代表，参加省委会举行的农工党成立90周年暨省委会成立35周年纪念大会及系列活动，组织全体党员参加我委举行的农工党成立90周年和农工党楚雄州委成立15周年纪念大会，进一步激发各级组织和广大党员铭记合作初心，继承和弘扬农工党爱国、革命、奉献的优良传统，坚定不移地坚持走中国特色社会主义道路，深入践行我国新型政党制度，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。三是切实加强组织建设。认真筹备召开领导班子民主生活会组织建设工作会，认真贯彻落实中共中央、农工党中央有关决策部署和农工党云南省委工作要求，以人才强党战略为引领，切实加强组织建设工作。努力开展组织发展工作，年内发展党员10名，年净增率达3.57%。坚持州委会领导班子成员联系基层组织制度，切实加强对基层组织建设工作的指导。结合基层组织创优活动，在认真做好基层组织年度综合考核和评先评优基础上，对评选出的5个先进基层组织和28名优秀党员进行了表彰，并根据基层组织年度综合考核结果，兑现了2020年基层组织活动经费补助，有效推动了基层组织创优活动的开展，基层组织凝聚力、活力得到巩固和增强。切实加强代表人士队伍建设，认真做好我委代表人士队伍协商提名推荐工作，进一步加强领导班子后备干部队伍建设。切实加强骨干党员队伍建设，组织各级班子成员参加有关学习培训。各级班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力进一步增强。四是实加强履职能力建设。鼓励支持骨干党员刻苦钻研业务技术，认真履行岗位工作职责的同时，积极参与履行参政党职能，认真开展调查研究，积极撰写调研报告、政协大会发言材料、政协提案和社情民意信息，通过履职实践提升履职能力。五是切实加强纪律作风建设。认真履行全面依规从严治党主体责任，坚持州委领导班子民主生活会制度，坚持开展各级班子成员集体廉政提醒谈话和责任主体提醒谈话，及时通报违法违纪典型案件。组织机关全体干部职工参加楚雄州统战系统全面从严治党“以案促改”警示教育暨集体廉政提醒谈话。组织全体在职党员观看各类警示教育片。通过提醒谈话和警示教育，让各级组织和广大党员坚决站稳政治立场，做到以案为鉴，补足精神之钙，提升修为，增强鉴别能力，树立正确的世界观、人生观、价值观。认真执行中共州委和农工党上级组织的有关决议、决定，坚持依法办事，依法履职，按章行事，切实维护法律法规和农工党党章的严肃性。认真落实州委领导班子成员联系基层组织制度，督促指导基层组织创优活动，密切联系基层组织和广大党员，持之以恒抓好作风建设。六是切实加强制度建设。按照农工党中央“制度建设深化年”工作要求，在继续坚持和完善州委会中心组学习制度、州委会领导班子民主生活会、基层组织活动制度、领导班子联系基层组织制度、各级领导班子依规从严治党主体责任和廉洁风险预警提示制度及机关管理制度和工作规范，严格执行有关制度和纪律规定基础上，认真落实州卫健委与我委的对口联系制度，建立我委内部监督制度和机制，建立健全基层组织“三会一课”制度，为建设适应新时代要求的高素质中国特色社会主义参政党提供了制度保障。七是切实加强机关建设。健全完善机关职责规范和管理制度，严格用制度管人管事，机关工作规范化、制度化、程序化建设得到加强。主动争取有关部门支持，选调1名工作人员充实了机关干部队伍，支持州委会秘书长到楚雄市吕合镇挂职锻炼，机关干部队伍建设得到加强。加强机关干部职工理论政策和业务学习培训，学习型机关建设得到加强。进一步加强机关人、财、物的管理，确保机关正常运转和各项工作的正常开展，为我委自身建设和职能履行提供了保障。

2、认真履行参政党职能。一是认真履行参政议政职能。

以“健康楚雄”“美丽楚雄”建设为工作主线，紧紧围绕我州“1133”战略实施和中共州委、州政府中心工作和重点工作，以及中共党委政府普遍关注和人民群众普遍关心的热点、难点问题，认真开展调查研究，积极建言献策。2020年，我委共提交州市政协集体提案24件，其中《关于进一步完善疾病预防体系建设的提案》被列为州政协重点督办提案；提交州政协大会发言1件，并在大会上作了交流发言；提交州政协十届三次会议的3件提案被州政协评为好提案；提交市政协九届三次会议的1件提案被市政协评为优秀提案。牵头联合民盟楚雄州委会对我州民族团结进步事业“十四五”规划编制情况开展调研，组织我党州政协委员和有关专家对我州生态文明建设“十四五”规划编制情况开展调研，积极为我州“十四五”规划编制建言献策。二是认真履行民主监督职能。牵头组织各民主党派联合开展楚雄州脱贫攻坚民主监督联合调研，积极配合参与农工党江苏省委和农工党云南省委深入南华县、双柏县开展脱贫攻坚民主监督调研考察。农工党云南省委和我委联合调研形成的《农工党云南省委2020年对口楚雄州脱贫攻坚民主监督调研报告》，得到中共云南省委常委、统战部长张国华和云南省人民政府副省长陈舜以及中共楚雄州委书记杨斌和中共楚雄州委副书记、州人民政府州长迟中华批示。同时，寓帮于监，帮监结合，积极协调争取农工党中央和农工党云南省委支持，与中共楚雄州委农办共同举办了一期由全州各县（市）委和政府分管领导，县（市）农业农村局分管领导和县（市）委农办工作人员，103个乡（镇）党委副书记或者副乡镇长和27个乡村振兴重点村（社区）的党组织书记，共160人参加的楚雄州乡村振兴战略专题培训班，为助力我州脱贫成果巩固拓展和接续推进乡村振兴战略实施发挥了积极作用；通过农工党江苏省委，协调争取江苏子雨集团有限公司、农工党常州市委捐款10万元，支持姚安县太平镇老街村委会文化村和刘家村人居环境整治提升项目太阳能路灯配套工程建设，协调争取农工党徐州市委、江苏恩华药业股份有限公司向牟定县、武定县肌萎缩侧索硬化患者捐赠53万元药品。与州工信局一道，主动协调争取中国初保基金会明日之星公益基金向楚雄州捐赠价值590多万元的教育信息化设备及教学资源和助学金，助推我州教育信息化发展。三是认真履行政党协商职能。州委会领导认真参加中共楚雄州委、州政府、州政协举办的有关专题协商会、协商座谈会、征求意见座谈会和书面协商等活动，就有关报告及协商事项和内容提出意见和建议，部分意见建议得到了重视和采纳。

3、努力开展社会服务工作。一是认真开展扶贫挂点工作。把巩固脱贫成效和防止返贫致贫作为工作重点，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，持续压实工作责任，强化工作落实，扎实推进脱贫攻坚挂包帮扶工作，脱贫成果得到巩固提升。主要领导带队坚持每季度深入挂包帮扶的五街镇老厂村委会走访调研，督促指导建立脱贫成果巩固提升长效机制，制定和落实帮扶计划和措施。利用春节慰问包帮贫困户进行感恩教育，尽力帮助解决遇到的困难问题。积极开展消费扶贫，组织动员机关干部和广大党员“以购代扶”“以购代捐”，积极参与消费扶贫。指导支持老厂村委员会做好脱贫成果巩固拓宽与乡村振兴有效衔接，加快农业农村现代化进程。二是积极开展同心工程建设。利用配合参与农工党云南省委赴双柏县开展脱贫攻坚民主监督以及参与州委统战部赴双柏县参考调研同心工程开展情况的机会，对去年捐赠双柏县大庄中心卫生院救护车及安龙堡卫生院的便携式巡诊包和彩色多普勒超声诊断仪使用情况进行跟踪考察，积极帮助解决存在的问题。通过农工党江苏省委协调争取江苏同曦集团向双柏县大麦地卫生院捐赠医疗设备购置资金10万元，南京药业公司和农工党员鹿茸向双柏县安龙堡乡卫生院捐赠4万元药品。三是积极参与新冠肺炎疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生后，各级组织和广大党员积极响应有关号召，自觉把思想和行动统一到各级中共党委政府决策部署上来，认真履行岗位职责，积极投身疫情防控工作。特别是广大医卫界党员放弃休假，主动请缨，积极投身疫情防控第一线，奋力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，并为抗疫捐款捐物285万多元，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战和实现经济社会发展目标做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会部门2020年度收入合计101.34万元。其中：财政拨款收入101.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年62.91万元对比，增加38.43万元，增长61.09%。主要原因是7月调入1人及增加办公楼大门围墙修缮专项经费31.01万元，因此，收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会部门2020年度支出合计101.34万元。其中：基本支出54.33万元，占总支出的53.61%；项目支出47.01万元，占总支出的46.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计62.91万元对比，增加38.43万元，增长61.09%；基本支出与上年59.41万元相比，减少5.08万元，下降8.55%；项目支出与上年3.50万元相比，增加43.51万元，增长1243.14%。主要原因是人员增加及增加办公楼大门围墙修缮专项经费，因此支出同比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54.33万元。与上年59.41万元对比，减少5.08万元，下降8.55%，主要原因是，上年有部分项目经费并入基本支出，因此今年基本支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.36万元，占基本支出的89.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.97万元，占基本支出的10.98%。人均公用经费1.99万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.01万元。与上年3.50万元对比，增加43.51万元，增长1243.14%。主要原因是增加办公楼大门围墙修缮专项经费。具体项目开支有办公费、差旅费、物业管理费、水电费、劳务费、公务接待费、会议费、维修维护费等。开展工作围绕参政议政、民主监督、开展社会服务活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出101.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年62.91万元对比，增加38.43万元，增长61.09%，主要原因是人员增加及增加办公楼大门围墙修缮专项经费，因此财政拨款支出同比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出89.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于单位正常运转的人员经费、日常公用经费等42.05万元，项目支出47.01万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于支付职工养老保险3.79万元和退休人员统筹外工资2.17万元；

9.卫生健康（类）支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于支付单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助和大病医保等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于支付职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.22万元，完成预算的27.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的27.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约，因此“三公”经费支出小于预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.29万元，下降56.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降56.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行八项规定，厉行节约，因此“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级领导调研和到访对接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出5.97万元，与上年18.07万元对比，减少12.10万元，下降66.96%。主要原因是厉行节约，压减经费开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会部门资产总额128.26万元，其中，流动资产101.88万元，固定资产22.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3.45万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.93万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2021年9月17日

监督索引号53230000175701111