楚雄彝族自治州人民政府研究室2020年度部门决算

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楚雄彝族自治州人民政府研究室2020年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

州政府研究室负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件。围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和社会经济发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见。承担州政府重大决策和重要课题的研究任务，负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作。承担《彝州经济研究》和《楚雄州人民政府公报》的编印发行工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导和省、州党委和政府的正确领导下，州政府研究领导班子团结带领全室干部职工，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实中央和省州党委决策部署，围绕中心、服务大局，在决策咨询研究主责主业上持续聚焦用力，充分发挥参谋助手作用，深入推进“两学一做”学习教育常态化，扎实开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，持续推进“干在实处，走在前列”大比拼，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全力服务全州经济社会发展大局，圆满完成年度各项目标任务，取得了较好的工作成绩。

1、加强政治建设，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑

（1）旗帜鲜明讲政治。室领导班子坚持和加强党对一切工作的领导，始终坚持把党的政治建设摆在首位，牢固树立政治机关意识，带头增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严明党的政治纪律和政治规矩，坚决落实新时代党的建设总要求，认真执行州委关于“六个年”工作和“十个一”警示教育决策部署，严格落实机关党建、党风廉政、意识形态等工作责任制，把准政治方向、涵养政治生态、防范政治风险、永葆政治本色。今年以来，室党组召开了9次党组会议，严格执行向州委请示报告重大事项规定，以正式文件向州委请示报告工作7次。

（2）强化政治理论武装。认真贯彻思想建党、理论强党、制度治党的要求，把学习贯彻落实十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题。

（3）巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真贯彻落实好习近平总书记关于整改落实的重要批示精神，紧紧围绕主题教育以来检视查找出来的问题，突出“学、做、严、改”四个字，扎实推进检视问题的整改落实工作。

2、坚持党的全面领导，进一步加强领导班子建设

（1）坚持党的全面领导，加强掌握全局。一是深入学习贯彻各项条例、制度，对领导班子决策、公务接待、公务用车、干部选拔等进行了规范，提高科学决策、民主决策水平，全面防范廉政风险。二是坚持和加强党对经济工作的领导，认真贯彻落实中央、省、州党委和政府的决策部署要求，围绕州委、州政府中心工作组织开展专题调研和课题研究，严守政治关和法律关，确保研究工作的方向和质量。三是紧紧围绕全州稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，紧跟州委、州政府工作节奏，服从中心、保障中心，积极融入谋划、决策、部署、推动等环节，参与重要文件、重要会议、重要活动文稿起草，积极做好以文辅政、参谋助手工作。今年共召开了31次主任办公会对重要文稿和相关工作进行了研究部署。

（2）坚持党建引领，加强班子建设。一是加强对党建工作的领导。按照规定程序，增补了2位党支部委员，严格落实党组书记任党支部书记。二是抓好党支部规范化建设。建全完善党支部工作制度，抓好党员活动室建设和设施、设备完善工作。三是开展党员“一亮两设三诺四个一”活动。四是开展党组书记党支部工作联系点工作。五是落实主题党日、“党费日”、“三会一课”、党员政治生日等党内生活。

（3）坚持队伍建设，加强能力提升。坚持建精干队伍、写精彩文章、出精品课题、扬精细精神，注重和加强干部队伍的综合素质，既注重培养锻炼能够独当一面的“主力队员”，也着力传帮带引善于配合协同的“候补队员”。

3、围绕中心服务大局，为推进彝州高质量跨越式发展提供高质量的决策咨询服务

（1）抓好文稿起草工作。依托承担综合文稿服务的优势，紧跟发展大局，不断加深对省情、州情认识，围绕着州委、州政府工作重点，深度谋思路、主动想办法、积极提主张。认真完成全州性重要文件和重要会议讲话、重要活动材料等文稿起草任务，充分发挥以文辅政作用。

（2）扎实开展调查研究。认真贯彻落实全省决策咨询工作会议精神和“切口小一点、研究深一点、更管用一点”的要求，制定《州政府研究室2020年度专题调研工作实施办法》，加强对专题调研的统筹。

（3）深入开展课题研究。以研究解决重大现实问题为导向，围绕“十四五”规划编制前期课题研究任务，制定印发了2020年课题研究计划，对涉及经济社会发展全局性、战略性、前瞻性、长期性的重大问题，开展集成研究、应用研究、对策研究。

（4）提供优质的决策咨询服务。为了进一步发挥我室决策参谋助手作用，提高以文辅政的质量和水平，围绕决策咨询和文稿服务，认真落实《重要文稿审核管理办法》，每篇文稿都实行“四级审核”，通过层层把关，不断修改完善，进一步提高了文稿质量和服务水平。

（5）认真开展“干在实处、走在前列”大比拼。围绕我室2020年“追赶2个标兵、树立2个标杆、完成8项主责指标”的大比拼目标，做到全体干部职工共同参与，各科室亮标杆亮目标，继续推动各项工作争先进位、争创一流。我室工作成效在全省政策研究工作会和全省政府系统研究室主任座谈会上得到省政府研究室和省政府发展研究中心的充分肯定，大比拼各项目标有望争取完成。

（6）聚焦脱贫攻坚做好挂包帮扶工作。按照州委州政府年度扶贫工作安排，结合我室实际，扎实做好武定县插甸镇上沾良村委会迎接国家级脱贫评估工作。目前，经过第三方评估，上沾良村委会顺利完成考核验收成功脱贫出列，联丰村委会和上沾良村委会顺利通过了国家脱贫攻坚普查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民政府研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室部门2020年度收入合计728.04万元。其中：财政拨款收入728.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计767.02万元相比，减少38.98万元，下降5.35%。主要原因是人员减少和压减经费开支，因此经费预算下降。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室部门2020年度支出合计728.04万元。其中：基本支出578.54万元，占总支出的79.47%；项目支出149.50万元，占总支出的20.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出767.12万元对比，减少39.08万元，下降5.38%，主要原因是人员减少和压减经费开支；与上年基本支出613.58万元对比，减少35.04万元，下降5.71%，主要原因是人员退休和调出，所以基本支出同比减少；与上年项目支出153.44万元对比，减少3.94万元，下降2.58%，主要原因是压减经费开支，因此项目支出同比减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出578.54万元。与上年支出613.58万元对比，减少35.04万元，下降5.71%，主要原因是人员退休和调出，所以基本支出同比减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出519.04万元，占基本支出的89.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.51万元，占基本支出的10.29%。人均公用经费支出2.71万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.50万元。与上年项目支出153.44万元对比，减少3.94万元，下降2.58%，主要原因是压减经费开支，因此项目支出同比减少。

具体项目开支有:专项业务经费79.40万元；“十四五”服务和融入国家和省重大发展战略研究25.00万元；大数据战略信息服务费22.60万元；州级第三批项目前期工作经费10.00万元；州级民族机动金5.00万元；解决专题调研工作经费5.00万元；扶贫联系点工作经费1.50万元；专题调研和课题调研1.00万元。认真完成全州性重要文件和重要会议讲话、重要活动材料等文稿起草任务，充分发挥以文辅政作用。认真贯彻落实全省决策咨询工作会议精神，制定《州政府研究室2020年度专题调研工作实施办法》，加强对专题调研的统筹。以研究解决重大现实问题为导向，围绕“十四五”规划编制前期课题研究任务，制定印发了2020年课题研究计划，对涉及经济社会发展全局性、战略性、前瞻性、长期性的重大问题，开展集成研究、应用研究、对策研究。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出728.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年767.02万元对比，减少38.98万元，下降5.35%。主要原因是人员减少和压减经费开支，因此财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出555.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%，主要用于人员工资福利支出347.34万元，商品和服务支出204.89万元及办公设备购置3.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出111.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%，主要用于行政单位离休费和统筹外退休金69.25万元；机关事业单位养老保险缴费支出35.20万元，机关事业单位职业年金缴费7.20万元。

9.卫生健康（类）支出34.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出26.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为6.07万元，完成预算的67.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成预算的89.75%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的49.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约，压减经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降2.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降4.25%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行八项规定，厉行节约，压减经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占59.14%；公务接待费支出2.48万元，占40.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.48万元。其中：

国内接待费支出2.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级领导调研和村委会干部到访对接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室部门2020年机关运行经费支出59.51万元，与上年72.45万元对比，减少12.94万元，下降17.86%，主要原因是人员退休、调出及办公设备购置费减少，因此机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等）及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府研究室部门资产总额115.24万元，其中，流动资产11.39万元，固定资产102.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.38万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年131.10万元相比，本年资产总额减少15.86万元，其中固定资产增加5.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2021年9月17日

监督索引号53230000121901111