楚雄彝族自治州归国华侨联合会2020年度部门决算

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楚雄彝族自治州归国华侨联合会2020年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。州侨联是中共楚雄州委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：（一）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我州改革开放和社会主义现代化建设。（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来楚投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化教育和社会福利等方面的交流与合作；为侨属企业、侨资企业提供服务。（四）拟订全州侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。（五）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的县（市）为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。（六）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。为他们履行参政和民主监督职能提供服务。（七）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、州委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。（八）负责指导全州侨联组织的业务工作。（九）承办州委、州政府交办的其他事项。

2．机构情况。根据楚雄州机构编制委员会《关于楚雄州归国华侨联合会机构设置的通知》（楚编发[2012]59号），楚雄州侨联是中共楚雄州委领导的有归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。履行参政议政、维护侨益、海外联谊、服务经济建设、弘扬中华文化、参与社会建设的职能。机构单设，机构规格为正处级，经费列入州财政全额预算。核定楚雄州侨联事业编制4名，聘用工勤人员编制1名。

3．人员情况。2020年底实有在职人员6人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）以政治建设为统领，全面加强侨联党的建设。强化思想建设，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。按照州委的统一部署，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过“学习强国”、“云岭先锋”APP等学习阵地，加强学习。制定并落实好《楚雄州侨联全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》、《楚雄州侨联党组落实全面从严治党主体责任 任务分工意见及责任清单》。2020年6月12日，楚雄州侨联召开六届四次全委（扩大）会议，总结去年全州侨联工作，安排部署了今年工作任务，贯彻落实全国、全省、全州两会精神，中国侨联十届二次全会精神。引导侨联干部和侨联委员增强忠诚核心、维护核心的自觉性、坚定性，努力为实现党的历史使命而奋斗。

（二）不断巩固巡察整改成果，建设让州委放心、让侨界群众满意的模范机关。

以整改成果推进侨联事业发展。把巡察整改与学习贯彻落实党的十九届四中全会精神结合起来，与巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果结合起来，与深化侨联改革结合起来，与深入开展“干在实处，走在前列”大比拼结合起来，统筹安排、整体推动。坚持问题导向、目标导向，以重点问题整改带动全面整改。深入总结，建立完善了履行政治责任和职责使命的长效化制度机制。

（三）加强侨联基层组织建设。

1.认真贯彻落实中国侨联《基层侨联组织工作条例（试行）》和《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，省侨联《关于新时代加强全省侨联基层组织建设的实施意见》。坚持党建带侨建，增强基层侨联组织的政治性、先进性、群众性。向上争取申报华侨事务预算项目专项经费35万元，在楚雄市、双柏县、元谋县、牟定县、南华县5个县建设县级基层侨联组织，在楚雄市、永仁县、双柏县、牟定县、元谋县建设5个“侨胞之家”，不断增强为侨服务功能。

2.为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实习近平总书记关于群团工作、侨务工作的重要指示要求，按照第十次全国归侨侨眷代表大会、中国侨联十届二次全委会、省侨联十届四次全委会和州侨联工作部署，依据《中华全国归国华侨联合会章程》、中国侨联《基层侨联组织工作条例（试行）》《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》、省侨联《关于新时代加强全省侨联基层组织建设的实施意见》，楚雄州侨联深入全州各县（市）开展调研工作的基础上，结合楚雄州侨联工作实际，形成《楚雄州关于新时代加强全州侨联基层组织建设的实施意见》（征求意见稿）。为制定切合我州的实施意见，向相关部门和侨联常委征求意见建议，报州委改革办，积极争取州委出台《楚雄州关于新时代加强基层侨联组织建设的实施意见》。

（四）积极争取支持促进我州侨联事业发展。根据省侨联《关于上报2021年华侨事务预算专项经费项目计划的通知》精神，做好2021年度我州向上争取华侨事务预算专项经费项目的申请落实工作，积极争取华侨事务预算专项经费，为促进我州侨联事业的发展做好各项工作经费保障工作。

（五）认真履行职能，为全面建成小康社会展现新作为。

1.结合侨联实际，积极参与社会建设。继续开展“侨爱心工程”，做好捐资助学等社会公益活动。加强同国内、海外侨团及基金会的联谊，争取省侨联华商基金会项目资金3.9万元，用于全州侨界抗击新冠肺炎疫情。新争取浙江新华爱心基金会“珍珠班”项目2个，分别于大姚一中、双柏一中签订了捐资助学协议，上半年争取浙江新华爱心教育基金会资金75万元，用于大姚一中、双柏一中实施“珍珠班”项目，资助我州400名品学兼优贫困学生完成学业。

2.推动文化交流和文化传播走深走优。根据中国侨联、云南省侨联的要求，楚雄州侨联积极承办“亲情中华·为你讲故事”网上夏今营活动，上半年与缅甸曼德勒福庆学校、缅甸明德中学合作开办了网上夏令营4个营。

3.提升侨联参政议政能力和水平。加强对侨界政协委员的联系和服务，畅通表达渠道，主动作为，倾听和收集侨界群众呼声。围绕国计民生和侨界关切，积极建言献策，11名侨界州政协委员在今年的政协会上提交提案15件，全部立案。

4.认真做好侨界群众工作。进一步把工作注意力放在侨界群众上，做好侨界困难群体帮扶，关心关注散居困难归侨侨眷，深入开展“送温暖、献爱心”慰问活动，积极协调帮助困难归侨侨眷解决实际困难和问题，争取资金3.5万元用于走访慰问困难归侨侨眷，把党和政府的温暖送到侨界困难群众手中。

5.持续推动依法维护侨益。为了进一步贯彻落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和实施办法及党的十九届四中全会精神，进一步提高侨联依法维权的能力，创新方法，搭建工作平台，更好服务侨界群众，主动向上争取项目资金3万元，于2020年5月25日挂牌成立了全州涉侨法律服务工作站，积极做到主动维权、依法维权、科学维权。

6.全面助力打赢脱贫攻坚战。把参与脱贫攻坚作为侨联组织的一项重点任务，在群众所急、党政所需、自己能为的领域找准着力点，整合资源、集中力量、展现作为，坚持“脱帽不脱钩”，积极做好定点帮扶工作。

2020年，楚雄州侨联主动适应新形势、新任务，积极开展了一些工作，取得了一定成效，但也存在一些问题和困难，主要表现在以下方面。一是人员编制不足，工作力量薄弱。特别是机构改革后把侨办的海外侨社、侨团、侨商的联谊职能划归侨联行使，但经费、人员均未增加。二是侨联基层组织不健全。县（市）及其以下没有侨联组织，工作主要依托统战部门帮助开展。这些问题都有待于在今后深化侨联改革工作中加以解决。三是工作方式方法需要进一步改进。是新侨工作的方式方法有待进一步改进，尤其是与大专院校、科研院所、大型企业等新侨集中的组织联系有待加强。四是海外联谊工作有待于进一步拓展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人；在职在编实有行政人员6人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

无车辆编制，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州归国华侨联合会部门2020年度收入合计154.56万元。其中：财政拨款收入150.68万元，占总收入的97.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.89万元，占总收入的2.51%。上年收入141.10万元，与上年对比收入增加16.60万元，增加了11.76%，主要原因是为加强基层侨联组织建设，向上争取申报华侨事务预算项目专项经费和即将开展2021年春节慰问活动。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州归国华侨联合会部门2020年度支出合计157.59万元。其中：基本支出131.13万元，占总支出的83.21%；项目支出26.46万元，占总支出的16.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年支出138.30万元，与上年对比支出增加了19.40万元,增加了14.03%，主要原因分析是财政压缩减少经费预算，另一方面单位干部社保及医疗卫生和住房保障支出均有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州归国华侨联合会机关正常运转的日常支出131.13万元。上年支出117.03万元，与上年对比支出增加14.1万元，增加了12.05%，主要原因是2019年底新增转业干部1名李树平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.42万元，占基本支出的88.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.71万元，占基本支出的11.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.46万元。上年支出21.27万元，与上年对比支出增加5.19万元，增加了24.40%，主要原因是申请经费一笔用于修缮办公室3间和建设单位电子政务涉密内网机房1间。具体项目开支如下：法律服务中心业务委托费、2020年"寻根之旅"夏令营工作经费和2020年春节中秋节慰问工作经费等开支10.96万元，修缮办公室3间和建设单位电子政务涉密内网机房1间开支15.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出150.68万元，占本年支出合计的95.62%。上年支出138.30万元，与上年对比支出增加12.38万元，增加了8.95%，主要原因是在职人员晋级晋档，工资略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于项目支出及人员工资支出、单位日常开支等，其中项目支出19.55万元，基本支出104.40万元。支出情况分别为：

（1）基本支出104.40万元，主要用于人员工资、住房公积金、社会保障缴费等。

（2）项目支出19.55万元，主要用于修缮办公室3间和建设单位电子政务涉密内网机房1间15.5万元，对外联络事务开支4.05万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于行政单位医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位干部住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，没有发生过接待事宜。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.23万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，没有发生过接待事宜。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州归国华侨联合会部门2020年机关运行经费支出14.71万元，上年支出13.44万元，与上年对比增加1.27万元，主要原因压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于水电费、物管费、清扫费、办公费、印刷费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州归国华侨联合会部门资产总额11.35万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产11.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额13.98万元相比，本年资产总额减少2.63万元，其中固定资产增加0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“寻根之旅”夏令营活动，是广大海外侨胞认可，深受海外华裔青少年喜爱，具有广泛影响力的活动。活动为广大海外华裔青少年提供了一个学习中华优秀文化，了解祖籍国改革开放所取得的举世瞩目的伟大成就，体验亲情乡情，寻根溯源的良好机会和平台。

监督索引号53230000177101111