楚雄彝族自治州接待处2020年度部门决算

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楚雄彝族自治州接待处2020年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州接待处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州接待处概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责承办党和国家领导人、省部级领导(含退出现职)、中央和国家机关司局级领导赴楚的国内公务接待工作；负责承办州委、州政府交办的外事、招商引资、重要会议及活动的接待服务保障工作；研究拟订全州国内公务接待工作规则和管理制度并组织实施；负责州本级党政机关和各县市国内公务接待工作的业务指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，州接待处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实州委九届七次、八次、九次全会精神，严格执行中央八项规定及实施细则和省州党委实施办法，围绕中心、服务大局，认真贯彻落实全州接待工作会议精神和州委书记杨斌对接待工作的批示精神，以“干在实处、走在前列”大比拼为动力，着力推进接待标准化、服务规范化、管理精细化、队伍专业化，圆满完成各项接待任务，较好服务了彝州高质量跨越式发展。

注重统筹协调，形成接待工作合力。以政策制定、业务指导、统筹整合为抓手，加强沟通协调，统筹推进全州接待工作，召开全州接待工作会议、举办全州接待业务培训会，建立由接待员、讲解员、礼宾员、服务员组成的共206人的全州接待人才库，到县市开展接待业务培训4场次，形成了州、县重要调研点位资料库，做好重要接待和重大活动的统筹协调，整合县市、州级部门接待资源，形成了接待工作合力。

强化服务保障，有效服务发展大局。坚持以“接待标准化、服务规范化、管理精细化、队伍专业化”为抓手，以“干在实处、走在前列”大比拼为动力，扎实做好疫情防控常态化下的接待工作，严格落实本部门和接待工作中的疫情防控措施，做到了“两不误”，较好服务了彝州高质量跨越式发展。一年来，安全高效顺畅圆满地完成了省委、省政府、省政协主要领导到楚调研和水利部调研组、国家卫健委督导组、省政协视察组、省脱贫攻坚督察组、阿里巴巴集团、中铁集团、隆基股份、云南省2020年科技活动周和上海嘉定区党政代表团、曲靖市党政代表团到楚雄考察、楚雄州党政代表团赴上海市嘉定区学习考察等接待服务保障工作，得到各级领导和来宾的充分肯定。制定《楚雄州接待处制止餐饮浪费行为实施方案》和《文明餐桌，杜绝浪费倡议书》并在公务接待中全面推行，充分发挥公务接待制止餐饮浪费的示范引领作用。

突出彝州特色，打造接待品牌。充分发挥高原特色农业食材和野生菌王国的优势办好“彝州一桌餐”，收集各县市特色食材、特色菜谱、名特优水果、地方小吃、餐桌特色摆台，在餐桌摆台、餐厅布置、房间布置等方面凸显彝族特色，组织定点宾馆酒店开展彝菜研发活动2次，部分菜品代表楚雄州参加了8月22日在北京举办的云品出滇新平台暨“菌临天下•滇覆味觉”展示活动，有效提升了接待工作的质量和水平，打造了彝州特色接待品牌。

健全制度机制，提高治理效能。以州委第十二轮巡察第四巡察组巡察整改为契机，坚持当下改、长久立，做好制度废改立工作，修订完善了《楚雄州接待处工作规则》等15项制度，制定出台了《楚雄州接待处处务会议议事规则（试行）》《楚雄州接待处不忘初心、牢记使命“5+3”制度》等13项制度，形成《楚雄州接待处工作制度汇编》，构建了“一个机制（《进一步规范州级国内公务接待工作运行机制》）、两个规范（《楚雄州接待处接待工作规范》《楚雄州接待处接待员行为规范》）、三个细则（《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》《楚雄州党政机关国内商务接待管理实施细则（试行）》《楚雄州接待处工作细则》）的制度体系。

从严管党治党，树好队伍形象。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，着力巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实推进“六个年”和“十个一”警示教育工作、家风教育“三个一”系列活动，诚恳接受州委第十二轮巡察第四巡察组的“政治体检”，巡察反馈的3个方面8项主要问题如期整改完成，持续巩固了风清气正的政治生态，保持了干部队伍的干净纯洁。抓好接待政策、公务礼仪、工作规范和州情等知识的培训，举办《接待讲堂》4期，有效提升接待干部的专业能力。深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，率先在全省16个州市中制定出台《楚雄州接待处接待工作规范》《楚雄州接待处国内公务接待、商务接待用餐标准（暂行）》和开展接待基础数据库建设，建立科室、个人比拼目标体系，运用好“五个主题”制度，把大比拼与兑现年终绩效考核、评先选优、干部任用、职务职级晋升结合起来，营造了心齐气顺劲足和谐的良好氛围。4月10日省接待办《工作简报》第10期刊发了《楚雄州接待处以推进“四化”为抓手，不断提升接待工作质量和水平》的经验做法，州委书记杨斌对接待工作作出了批示，充分肯定了接待工作取得的成绩，提出了“做两个示范标杆”的要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州接待处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：楚雄彝族自治州接待处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州接待处部门2020年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员 0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州接待处没有政府性基金收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州接待处部门2020年度收入合计441.03万元。其中：财政拨款收入441.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比本年度收入增加12.65万元。主要原因是在职人员增加人员经费也相应增加，因此2020年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州接待处部门2020年度支出合计441.03万元。其中：基本支出365.64万元，占总支出的82.91%；项目支出75.39万元，占总支出的17.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出总计增加12.65万元。主要原因是在职人员增加人员经费也相应增加，因此2020年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出365.64万元。与上年对比本年支出总计增加43.23万元。主要原因是在职人员增加人员工资和公用经费也相应增加，因此2020年基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出324.02万元，占基本支出的88.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.62万元，占基本支出的11.38%，人均公用经费支出2.08万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.39万元。与上年对比减少30.58万元,主要原因是公务接待支出和工作经费支出减少。其中：专项公务接待费支出45.40万元，工作经费30万元。项目支出主要用于开展接待工作，2020年安全高效顺畅圆满地完成了省委、省政府、省政协主要领导到楚调研和水利部调研组、国家卫健委督导组、省政协视察组、省脱贫攻坚督察组、阿里巴巴集团、中铁集团、隆基股份、云南省2020年科技活动周和上海嘉定区党政代表团、曲靖市党政代表团到楚雄考察、楚雄州党政代表团赴上海市嘉定区学习考察等接待服务保障工作，得到各级领导和来宾的充分肯定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州接待处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出441.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比本年支出总计增加12.65万元，主要原因是在职人员增加人员工资和公用经费也相应增加，因此2020年基本支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出367.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于单位的正常运转的日常支出的人员经费、日常公用经费等292.49万元和完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出75.40万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于支付职工养老保险25.97万元和退休人员统筹外工资4.45万元。

9.卫生健康（类）支出21.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于支付由单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于支付职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州接待处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为321.20万元，支出决算为49.85万元，完成预算的15.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.31万元，完成预算的86.2%；公务接待费支出决算为45.54万元，完成预算的14.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因州接待处严格执行八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，始终按照厉行节约要求严格控制“三公”经费支出，因此2020年“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少26.80万元，下降34.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降12.77%；公务接待费支出决算减少26.17万元，下降36.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州接待处严格执行八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，同时客观上受疫情影响，公务接待相对减少。始终按照厉行节约要求严格控制“三公”经费支出，所以2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占8.65%；公务接待费支出45.54万元，占91.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费45.54万元。其中：国内接待费支出45.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次2273人（其中：外事接待人次0人）。2020年安全高效顺畅圆满地完成了省委、省政府、省政协主要领导到楚调研和水利部调研组、国家卫健委督导组、省政协视察组、省脱贫攻坚督察组、阿里巴巴集团、中铁集团、隆基股份、云南省2020年科技活动周和上海嘉定区党政代表团、曲靖市党政代表团到楚雄考察、楚雄州党政代表团赴上海市嘉定区学习考察等接待服务保障工作。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州接待处部门2020年机关运行经费支出41.62万元，与上年对比增加0.56万元,主要原因是2020年在职人员增加导致公用经费增加，所以机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州接待处部门资产总额102.25万元，其中，流动资产1.35万元，固定资产99.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.05万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.26万元，其中流动资产增加1.15万元，固定资产增加3.94万元，无形资产增加0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

楚雄彝族自治州接待处

2021年9月16日

监督索引号53230000149901111