中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2021预算公开

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2021预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导全州各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全州农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全州党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出县（市）和州级各部门、企事业单位以及其他列入州委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办州委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省驻楚单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全州干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

7.主管干部教育工作。制定全州干部教育规划、计划和有关政策规定；组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各县（市）和州级各部门单位的干部教育工作；指导各县市和有关单位加强干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全州人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向州委和省委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.指导机构编制、离退休干部、机关党建工作，归口管理州委编办、州委老干部局、州委州直机关工委。

11.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州委组织部是独立核算的一级预算单位，部机关下设科室有办公室、研究室（政策法规科、新闻与网络宣传办公室）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科（举报中心、巡查工作联络办公室）、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、信息管理科（信息中心）、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、机关党总支办公室，共17个科室；有下属公益一类事业单位3个，非独立核算单位，分别是楚雄州干部人事档案管理中心、楚雄州党建引领基层治理办公室、楚雄州综合绩效考评中心。

（三）重点工作概述

1.持续用力抓实党的政治建设。把坚决做到“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩贯穿到组织工作的全过程各环节，教育引导党员干部在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决扛稳压实全面从严治党政治责任，突出抓好政治文化建设和政治生态持续修复净化，大力发展积极健康的党内政治文化，坚决清除政治污染底泥和污染因子，着力构建风清气正的良好政治生态。

2.持续用力抓好用党的创新理论武装党员干部工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题，结合贯彻落实《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》和《楚雄州不忘初心、牢记使命“5+3”制度》要求，把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神、“十四五”规划和2035年远景目标作为当前和今后一个时期党员干部教育培训的重要内容，坚决把全州各级党组织和党员干部的思想行动统一到党中央、省委和州委的决策部署上来，为实现高质量跨越式发展提供源源不竭的精神动力。

3.持续用力抓好基层组织体系建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，巩固扩大党支部规范化建设达标创建和“双整百千”四级联创成果，扎实有力整顿提升软弱涣散基层党组织。继续推进农村党建全面升级、城市党建示范引领、国有企业党建固本培元、机关党建模范表率、事业单位党建对标争先、“两新”组织党建提质增效“六大专项行动”，推动各领域党建全面进步全面过硬。认真开展政治审查和农村发展党员违规违纪问题整顿，从严从实从细做好发展党员工作，确保党员队伍源洁流清。深入实施“领头雁”培养工程和农村优秀人才回引计划，继续实施好村干部能力素质和学历水平提升行动。并做好村（社区）“两委”换届后的，确保换届工作顺利圆满完成。组织动员党员干部群众常态化开展疫情防控。

4.持续用力抓好忠诚干净担当的高素质干部队伍建设。紧紧围绕建设忠诚干净担当的高素质干部队伍目标，抓实“十四五”时期执政骨干队伍建设工作，扎实推进干部工作“1+5+N”体系建设，健全完善选贤任能机制。紧扣2021年各级领导班子换届，提高选人用人的质量和水平，选优配强领导班子。抓好新进领导班子成员的教育培训。深入学习贯彻习近平总书记在中青班开班式上重要讲话精神，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提高年轻干部“七种能力”，推进新时代优秀年轻干部队伍建设。坚持正向激励与约束监督并重，常态化开展“五个一批”工作，强化“干在实处，走在前列”大比拼结果应用，持续做好选树担当作为优秀干部工作，进一步鲜明重实干重实绩的用人导向，激励新时代新担当新作为。持续推进高素质专业化公务员队伍建设，积极破解公务员队伍管理中的编制受限、干部断档等难题，巩固深化公务员职务与职级并行制度成果，健全完善公务员管理配套制度体系，加强公务员队伍能力建设，切实提升公务员管理效能。

5.持续用力抓好新形势下的人才工作。坚持党管人才原则，加大人才发展制度创新，不断完善培养、发现人才和使用人才的机制和政策措施。紧紧围绕全省、全州“十四五”规划目标，认真编制新一轮中长期人才发展规划，抓好并依托“彝乡英才”培养工程、“兴楚英才回巢计划”、基层人才招聘引进、人才对口培养等工作，做实做强一批人才智力项目，积极营造适合人才成长、发展、进步的生态环境，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，推动人才工作与经济社会发展深度融合。建立人才工作述职评议考核制度，推动年度人才工作任务落地落实。

6.持续用力抓好模范机关和过硬组织队伍建设。按照习近平总书记“讲政治、重公道、业务精、作风好”要求，强化政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，推动全州组织系统和组工干部在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上走在前、做表率，在坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署上走在前、做表率，在贯彻落实新时代党的组织路线上走在前、做表率。

7.进一步凝心聚力，认真落实党的组织路线服务政治路线的要求，牵头抓好“干在实处，走在前列”大比拼、“党建引领治理通”推进基层治理体系和治理能力现代化工作，统筹推进“四万三进”活动，推动州委安排重点专项工作取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位4个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制42人，事业编制4人。在职实有46人，其中：财政全额保障 46人。

离退休人员14人，其中：退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3100.84万元，其中：一般公共预算财政拨款3100.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加891.48万元，主要原因：项目资金在去年基础上有较大增长，主要是2021年计划实施的项目增加，除历年来实施的常规项目外，今年还增加了几个新项目：一是将集中开展州县乡三级领导班子换届工作；二是实施党政后备人才招引项目；三是加大外出挂职干部的培养锻炼力度；四是新增公务员笔试工作。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3100.84万元，其中：本年收入3100.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3100.84万元（本级财力3100.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加891.48万元，主要原因：项目资金在去年基础上有较大增长，主要是2021年计划实施的项目增加，除历年来实施的常规项目外，今年还增加了几个新项目：一是将集中开展州县乡三级领导班子换届工作；二是实施党政后备人才招引项目；三是加大外出挂职干部的培养锻炼力度；四是新增公务员笔试工作。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3100.84万元。财政拨款安排支出3100.84万元，其中：基本支出883.84万元，与上年对比减少25.52万元，主要原因是人员调动，在编在岗人员数量减少；项目支出2217万元，与上年对比增加917万元，主要原因是2021年计划实施的项目增加，除历年来实施的常规项目外，增加了几个新项目：一是将集中开展州县乡三级领导班子换届工作；二是实施党政后备人才招引项目；三是加大对外出挂职干部的培养锻炼力度；四是新增公务员笔试工作。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算按功能科目分类主要用于：2010102一般行政管理事务：6.00万元，2013102一般行政管理事务：77.46万元，2013201行政运行：686.12万元，2013202一般行政管理事务：1，833.54万元，2013299其他组织事务支出：300.00万元，2080501行政单位离退休：31.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：62.69万元，2101101行政单位医疗：34.79万元，2101102事业单位医疗：2.59万元，2101103公务员医疗补助：19.38万元，2210201住房公积金：47.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3，100.84万元。其中：30101基本工资：172.40万元，30102津贴补贴：251.89万元，30103奖金：124.77万元，30107绩效工资：7.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：62.69万元，30110职工基本医疗保险缴费：35.27万元，30111公务员医疗补助缴费：19.38万元，30112其他社会保障缴费：9.91万元，30113住房公积金：47.02万元，30201办公费：43.50万元，30202印刷费：35.21万元，30204手续费：0.10万元，30205水费：0.35万元，30206电费：0.35万元，30207邮电费：4.50万元，30209物业管理费：1.60万元，30211差旅费：97.00万元，30213维修（护）费：30.00万元，30215会议费：48.50万元，30216培训费：115.00万元，30217公务接待费：8.00万元，30226劳务费：20.50万元，30227委托业务费：10.46万元，30228工会经费：8.00万元，30231公务用车运行维护费：8.02万元，30239其他交通费用：58.58万元，30299其他商品和服务支出：70.79万元，30302退休费：30.41万元，30305生活补助：2.17万元，30399其他对个人和家庭的补助：103.54万元，31002办公设备购置：32.00万元，31007信息网络及软件购置更新：35.00万元，31099其他资本性支出：80.00万元，31299其他对企业补助：10.00万元，39999其他支出：1，516.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算资金32.00万元，其中政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.02万元，较上年减少8.99万元，下降35.95%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无变化。

（二）公务接待费

州委组织部2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少2.83万元，下降26.13%，国内公务接待批次为35次，共计接待265人次。

减少原因：按照财政“逐年压减三公经费的要求”压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为8.02万元，较上年减少6.16万元，下降43.44%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.02万元，较上年减少6.16万元，下降43.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：车辆状况较好，不需要进行大修。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基层党建工作。预计投入资金300万元。绩效目标：一是实施村组活动场所建设提升行动，提升村组活动场所“建、管、用”水平；二是实施“建强组织体系”行动，提升基层党组织标准化规范化建设水平；三是实施村级集体经济强村工程，增强村级组织自我保障和服务群众能力；四是深入推进城市基层党建示范引领行动，提升党建引领城市治理水平。

（二）党建工作。预计投入资金264.46万元。绩效目标：一是履行好州委党建领导小组办公室职责，加强对全州农村、社区、机关、事业单位、国有企业、高校等领域基层党组织建设工作的研究指导；做好州委党建工作领导小组办公室日常工作，组织好工作调研、会议筹备、述职评议等。二是实施“智慧党建”项目建设，根据楚雄州贯彻落实《云南省“智慧党建”三年行动计（2020-2022）实施方案》，建设智慧党建大数据中心，打造党务、政务、服务有机融合的网络阵地，实现平台互联互通、信息共享，形成融基层组织管理、民生事项服务、责任目标考核和工作指挥调度为一体的协调联动工作格局。三是履行好非公有制企业党组织工作委员会办公室职责，抓好非公党组织建设，全面提升非公有制企业党组织规范化、标准化水平，增强非公党组织的生命力、战斗力。

（三）干部人才工作。预计投入资金1175万元。绩效目标：一是保障好2021年度干部教育培训工作，开展好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神教育培训，以及党性教育、专业化能力培训等工作；二是保障好楚雄州2021年度公务员招录过程中的笔试、面试工作；三是保障好今年集中开展的州县乡三级换届选举工作，保证换届工作平稳有序推进和顺利完成；四是保障好“彝乡英才”的培养工程，给予选拔认定的“彝乡英才”经费支持，进一步提升优秀人才的工作激情和学习创新动力。

（四）中青年人才引进专项工作。预计投入资金457万元。绩效目标：一是实施党政领导干部储备人才和优秀年轻后备干部统筹培养计划，从双一流A类大学中引进本科以上毕业生（博士研究生、硕士研究生、本科生）进行培养锻炼，进一步充实全州优秀年轻干部，逐步提升高层次人才比例；二是保障全州农村（社区）党员教育，确保农村党员教育活动正常开展，提升农村党员政治素质和科学文化水平；三是加强非公有制经济党组织的支持力度，为全州非公党组织的发展壮大提供支持和保障；四是加强全州优秀干部外出挂职锻炼的保障，进一步扩大到外挂职锻炼队伍，提升干部眼界和进一步解放思想的能力。

（五）各专项工作。保障好“干在实处，走在前列”大比拼办公室、党建引领基层治理办公室、“四万三进”联席会议办公室的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委组织部2021年机关运行经费安排560.46万元，与上年对比减少892.11万元，主要原因是：1.人员减少；2.2021年用于牵头组织的各专项工作保障经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部

2021年3月9日

监督索引号53230000120300111