中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2021年预算公开

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中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2021年预算公开目录

第一部分中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；

2.充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；

3.组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；

4.定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；

5.维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；

6.积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（二）机构设置情况

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，离休人员0人，退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。在校学生人数0人。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣“健康楚雄”和“美丽楚雄”建设两条主线，以助力“十四五”规划体系制定与落实为重点，积极履行参政党职能，全面实施“五大战略”，按照“四新”“三好”要求持续强化自身建设，以建言资政和凝聚共识的优异成绩，向中国共产党成立100周年献礼！

1.加强理论学习，坚定思想指引。

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导激励广大民建会员和所联系群众为中华民族伟大复兴敬业奉献，重视阵地建设强化宣传教育，继续办好“民建骨干会员培训班”。大力宣传民建会员履职奉献先进典型事迹，激励广大民建会员在各自岗位上拼搏奋斗。要继续加强与主流媒体沟通合作，为党派宣传工作营造良好环境，加强宣传队伍建设，保障宣传工作良性运转。

2.以民建“履职能力建设年”主题活动为契机，着力提高履职工作实效，积极助力“十四五”开局履职尽责。

全面落实脱贫攻坚民主监督工作部署，以巩固脱贫攻坚成果为重点，高质量完成脱贫攻坚民主监督任务。主动协调争取民建中央、民建云南省委对口楚雄州开展乡村振兴的精准帮扶，不断提高民主监督的效能。继续加强双柏县安龙堡乡的“同心健康扶贫示范基地”建设工作，组织和动员专家民建会员、企业家民建会员开展送医、送药等活动。结合党派界别特色，统筹协调、整合资源、集中力量，充分发挥好民建会员作用，努力开展社会服务工作，不断扩大民建服务社会的影响力和覆盖面。

3.坚持“五大战略”，努力推进新时代中国特色社会主义参政党建设。

认真落实民主生活会制度，建设政治坚定、团结民主、廉洁自律的领导班子。认真贯彻落实州委会领导联系基层组织制度，加强与基层组织的联系。继续办好“民建骨干会员培训班”，进一步提升质量。认真贯彻落实《中国民主建国会会内监督条例》，筑牢拒腐防变的思想道德防线。不断规范制度建设，将制度建设贯穿各项工作之中，做到用制度管人管事，用制度提高组织运行效率。高标准推进机关建设，打造效能型、模范型机关。进一步夯实勤政廉政、求真务实的作风，形成讲政治、守规矩、讲纪律、重品行的良好风气，不断提高机关工作效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入72.42万元，其中：一般公共预算72.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.37万元，增幅1%。原因是在职人员工资晋档晋级后养老保险、医疗保险和住房公积金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 72.42万元，其中:本年收入72.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.42万元（本级财力72.42万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入增加0.37万元，主要是在职人员工资晋档晋级后养老保险、医疗保险和住房公积金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 72.42万元。财政拨款安排支出 72.42万元，其中：基本支出57.42万元，与上年对比增加了1.37万元，增加了2%，主要是在职人员工资晋档晋级后养老保险、医疗保险和住房公积金比上年增加，劳务费比上年增加；项目支出15.00万元，与上年对比减少了1.00万元，原因是2021年全面梳理项目需求，精准编制支出预算，提高了资金使用效率。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行45.97万元,主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等）。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务- 一般行政管理事务15.00万元,主要用于单位办公费和委托业务费等项目。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务- 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.43万元,主要用于职工基本养老保险费单位部分的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位疗2.59万元，主要用于机关缴纳职工医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助1.11万元，主要用于缴纳机关职工医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.32万元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出72.42万元。其中：30101 基本工资:13.03万元,30102 津贴补贴:17.45万元,30103 奖金:8.29万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4.43万元,30110 职工基本医疗保险缴费:2.49万元,30111 公务员医疗补助缴费:1.11万元,30112 其他社会保障缴费:0.65万元,30113 住房公积金:3.32万元,30201 办公费:5.50万元,30202 印刷费:0.70万元,30205 水费:0.02万元,30206 电费:0.08万元,30207 邮电费:0.30万元,30209 物业管理费:1.01万元,30211 差旅费:3.00万元,30217 公务接待费:0.50万元,30226 劳务费:6.00万元,30228 工会经费:0.71万元,30239 其他交通费用:3.83万元。

财政专户管理资金支出情况。

2021年，我单位财政专户管理的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比2020年预算数增加0.00万元，增长0%。增加的原因主要是我单位无财政专户管理资金的支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年1万元减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国出境。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年预算1万元减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待115人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费，减少不必要的接待费用，公务接待费做到只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排21.65万元，与上年对比增加0.09万元，增长0.4%，主要原因是劳务费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

2021年3月7日

监督索引号53230000175500111