中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年预算公开

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中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年预算公开目录

第一部分中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好各项工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二）机构设置情况

在职人员编制3人，其中：行政编制3人。现有在职人员3人，退休人员 1 人。无公务用车编制。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年，也是民进履职能力建设主题年。一年来，民进楚雄州委在民进云南省委、中共楚雄州委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的指导支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体会员以履职能力建设为主线，以政治交接为重点，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为载体，以开展“干在实处，走在前列”大比拼创先争优活动为抓手，扎实推进各项工作，在自身建设、参政议政、民主监督、社会服务等领域取得较好成绩。

1.持续推进主题教育活动，思想建设取得新作为

以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动契机，抓实抓细思想建设。一是注重理论学习，建设学习型领导班子。二是注重思想教育引领，提振干事创业精神。三是注重作风建设，打造作风过硬的领导班子队伍。四是注重舆论引导，传递意识形态领域正能量。切实维护了国家政治安全、意识形态安全和民进的声誉。

2.全面推进人才强会战略，组织建设展现新气象

始终坚持人才强会理念，从六个方面改进、完善组织建设工作，初步实现组织工作的规范化、制度化、程序化。一是着力选举换届。2019年，民进楚雄州第二届委员会任期届满，为了使2020年换届工作顺利进行，促进政治交接，打牢组织建设基础，在民进云南省委和中共楚雄州委统战部的指导帮助下，详细制定换届工作方案，主要领导亲自找相关人员谈心，了解思想情况，掌握思想动态，提前做好深入细致的思想工作，为换届选举打下坚实的思想基础，严把新一届州委委员质量关，在10月15日召开的民进楚雄州第三次代表大会上产生了蒲涌为主任委员，延波、江枫分别为专职、兼职副主任委员，16位委员组成的奋发有为、坚强团结、上级信任、会员满意的新一届民进楚雄州委委员会。二是着力队伍建设。强化对会内民主监督委员会及7个专门工作委员会的引领与建设，初步建成71人的参政议政骨干队伍，同时加强与民进云南省委民主监督委员汇报联系，规范和发挥监督委员会在主题教育活动中的组织监督作用；三是着力制度建设。以机关例会制度为主轴，注重制度建设的推陈出新，制定、编印“民进楚雄州委2019年工作制度新增条款汇编”，促进“三化”建设步伐；四是着力组织发展。注重后备干部的锻炼、培养和推荐工作，加强与政协、统战部的协调与沟通，积极向中共各级组织推荐优秀会员，目前会员内有省政委员1名，州政协委员4名，市政协委员4名，报备中共楚雄州委统战部代表人士8名；五是着力支部建设。按照基层组织建设“凝共识、强组织、增活力、有作为”及“思想好、班子好、组织好、活力好、作为好”的目标任务，组织开展支部学习培训，狠抓基层支部建设，支持支部开展各类组织活动，强化基层支部自行管理及自行考核；六是着力机关建设。围绕机关“四识二力”建设，以“阳光、高效、规范、和谐”为目标，坚持机关例会及机关干部学习制度，把每周星期一定为机关学习日，为建设“四型”机关打牢思想基础。六项工作的推进，成绩受到了民进中央的肯定表彰，民进楚雄州委被授予全国组织建设先进地方组织，书画支部被授予全国组织建设先进基层组织，会员江枫被授予全国组织建设先进个人，组织建设展现新气象。

3.强化培训提升履职能力，参政议政更上新台阶

以“履职能力建设主题年”为契机，全面推进参政议政各项工作。一是高位推动，统筹推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断落实《民进中央关于加强参政议政能力建设的意见》，成立了由主委任组长的参政议政工作领导小组。为保障参政议政工作的顺利推进，领导小组选拔会内部分参政议政骨干组建成立了参政议政专门工作委员会，并从会州委机关调整出办公室、配置电脑等必要设备统筹协调推进参政议政工作。二是建立机制，强化保障。出台了民进楚雄州委《关于进一步完善参政议政工作的意见》、《提案素材征选及奖励办法》、《参政议政调研课题及管理办法》等制度，进一步规范课题的申报、遴选、立项、实施和成果转化程序，不断强化参政议政课题、经费和人员保障。首先是建立了提案奖励激励机制。把提案被省、州、市政协大会采用立案的情况作为会员评优表彰的重要依据。其次是完善课题招标机制。实行会内招标和对外招标相结合。会州委制定出调研课题后，在会内招标的同时，寻找与课题内容相对应的单位和个人，对该课题进行调研并转化为我会的调研成果。第三是落实对口单位联系机制。认真落实中共楚雄州委统战部下发的“对口联系制度”，主动加强与对口联系单位的工作交流联系，其中，9月5日与对口联系单位州文化和旅游局开展了“红色文化资源保护和开发利用”专题交流，12月2日与州文化和旅游局召开“文化旅游工作座谈会”通过组织会员参与交流活动，拓展会员知情明政渠道。三是强化培训，提升素质。结合“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，组织参政议政骨干会员学习中共十九大、十九届二中三中四中全会、民进十二大、民进云南省委各次全会精神这一核心内容，以学习型组织建设为主线，选派会员参加民进中央、民进云南省委和楚雄州、市党委组织的各种理论学习培训。其中，有4人次参加中南大学学习培训，有30多人次参加统战部组织的各类学习培训，50人次参加会州委举办的年度参政议政工作培训班培训；通过培训，使广大会员树立参政议政意识，强化参政议政建设新理念，掌握参政议政工作方法，找准参政议政渠道，提高参政议政的素质和水平。四是注重协商，彰显实效。高度重视政党协商工作，把政党协商作为参政议政的一项重要工作来抓。

4.整合资源创新监督方式，民主监督迈出新步伐

汇集会员智慧力量，聚焦脱贫攻坚，推进民主监督工作迈出新步伐。一是发挥监督委员会作用。民进楚雄州委民主监督委员会充分履行职责职能，积极开展会内领导班子、财务管理、机关建设、支部财务管理等情况的民主监督活动；二是开展脱贫攻坚专项民主监督。认真贯彻落实中共楚雄州委统战部、楚雄州扶贫开发领导小组《支持各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案》，为进一步增强民主监督实效，认真履行民主监督职能，助力全州巩固脱贫成果、推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。三是参与州政协专项民主监督。组织部分领导班子成员参与州政协“国土空间规划编制工作专题协商”、“营商环境提升”等专项民主监督。

5.聚焦民生助力基层发展，社会服务谱写新篇章

始终秉持“发挥优势，突出重点，量力而行，注重实效，持之以恒”理念，结合民进自身特色，积极推进社会服务工作，社会服务谱写新篇章。一是着力脱贫攻坚。结合扶贫点气候资源特点，聚焦扶贫点生态扶贫和产业扶贫。二是开展“同心工程”活动。民进楚雄州委与州科技局、中共双柏县委、县政府联合举办科技入楚双柏专场会暨“高原特色香料产业创新发展”研讨会，打造统一战线“同心工程”社会服务品牌，助推双柏县产业发展。三是开展义务写春联活动。于1月16日在楚雄市青龙东路市民活动广场开展“春联万家”进社区新春义务写春联活动，为小区群众现场书写春联，送去新春祝福。四是开展“四万三进”活动。9月与州政协人资环委、州交通运输局、楚姚高速公路建设指挥部和云南楚大高速公路投资开发有限公司相关负责人调研楚姚高速公路工程建设工地调研工程建设情况并开展“四万三进”活动。五是举办迎国庆“画说山河 情系金沙”主题美术作品网络展。8位民进画家的37件油画、水彩、国画作品以乌东德电站建设历程这一历史变迁为主题，通过金沙江的今夕演变，展示彝州摆脱贫困，迈向富裕小康的前进步伐；六是开展春节慰问活动。于春节前开展春节慰问老会员活动，为老会员送上节日的问候和民进组织的关怀、温暖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额

供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入75.07万元，其中：一般公共预算75.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年75.50万元对比，减少0.43万元，下降0.57%，主要原因是财政压减经费支出，因此收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 75.07万元，其中:本年收入75.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.07万元（本级财力75.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年75.50万元对比，减少0.43万元，下降0.57%，主要原因是财政压减经费支出，因此收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 75.07万元。财政拨款安排支出 75.07万元，其中：基本支出60.07万元，与上年75.50万元对比，减少15.43万元，下降20.44%，主要原因是上年将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，因此上年基本支出预算编制数较大；项目支出15.00万元，与上年对比增加15.00万元，增长100%，主要原因是上年将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，上年预算编制项目支出为零，所以增幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2012801 行政运行：45.99万元，2012802 一般行政管理事务：15.00万元，2080501 行政单位离退休：2.28万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.45万元，2101101 行政单位医疗：2.64万元，2101103 公务员医疗补助：1.38万元，2210201 住房公积金：3.33万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出75.07万元。其中：30101 基本工资：13.07万元，30102 津贴补贴：17.44万元，30103 奖金：8.29万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：4.45万元，30110 职工基本医疗保险缴费：2.50万元，30111 公务员医疗补助缴费：1.38万元，30112 其他社会保障缴费：0.54万元，30113 住房公积金：3.33万元，30201 办公费：5.23万元，30205 水费：0.03万元，30206 电费：0.07万元，30207 邮电费：0.50万元，30209 物业管理费：1.20万元，30211 差旅费：2.80万元，30216 培训费：1.00万元，30217 公务接待费：0.20万元，30226 劳务费：4.00万元，30228 工会经费：0.90万元，30239 其他交通费用：4.06万元，30299 其他商品和服务支出：1.86万元，30302 退休费：2.22万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.33万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民进楚雄州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民进楚雄州委2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

民进楚雄州委近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

民进楚雄州委2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100%，上年国内公务接待批次为1次，接待12人。

公务接待费增加的原因是，今年开展活动比较多，因此公务接待费较去年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

民进楚雄州委2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

民进楚雄州委无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安

排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公

务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民进楚雄州委2021年机关运行经费安排21.85万元，与上年23.52万元对比，减少1.67万元，下降7.10%，主要原因是较上年经费压缩，厉行节约，严控机关运行经费支出。

2021年预算机关运行经费安排21.85万元，其中： 30201 办公费：5.23万元，30205 水费：0.03万元，30206 电费：0.07万元，30207 邮电费：0.50万元，30209 物业管理费：1.20万元，30211 差旅费：2.80万元，30216 培训费：1.00万元，30217 公务接待费：0.20万元，30226 劳务费：4.00万元，30228 工会经费：0.90万元，30239 其他交通费用：4.06万元，30299 其他商品和服务支出：1.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2021年3月5日

监督索引号53230000175600111