中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年预算公开

监督索引号53230000128600000

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄州委州直机关工委是州委派出机构，统一领导州直机关党的工作，主要职责是：1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和州委决策部署的贯彻落实；2、指导州直机关党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；3、督促指导州直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批州直机关党组织书记、副书记的任免；4、指导州直机关党组织加强基层组织建设，归口指导州直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县（市）机关党建工作；做好州直机关党员发展、教育和管理等工作；5、监督检查州直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；6、了解掌握州直机关工作人员的思想状况；指导州直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；7、参与督促检查和指导州直机关领导班子中心组的理论学习，协助州级有关部门加强对州直各部门党员领导干部民主生活会的管理；8、加强对州直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导州直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活；9、督促检查和指导州直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省、州实施意见、办法的情况；10、完成州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

州直机关工委设书记1名，常务副书记1名，副书记3名，内设办公室、组织科、宣传教育科、党建研究督查室4个职能科室。

（三）重点工作概述

2021年将着重从以下方面持续推进，抓好落实。一是深入抓好党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习贯彻落实，紧扣十四五规划和二0三五年远景目标谋划和开展机关党建工作，在服务经济社会发展的中心工作中彰显党建工作效能。二是认真抓好中央和省、州机关党的建设工作会议精神的贯彻落实，全面落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共楚雄州委关于加强和改进全州机关党的建设的实施意见》等相关条例法规，不断提高党建工作质量，深入扎实的抓好年度各项任务落实。三是扎实推进机关党支部规范化达标创建巩固和提升工作，积极打造机关党建品牌，推动让党放心，让人民满意的模范机关建设。四是以庆祝中国共产党成立100周年为契机，丰富党建活动载体，营造浓厚氛围，进一步扩大机关党建工作的影响力和辐射面。五是狠抓机关党建工作责任制落实，严格开展机关党建检查督查，推动机关党建各项任务落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入399.11万元，其中：一般公共预算399.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年369.42万元对比增加29.69万元，增长8.04%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；三是2021年预发综合绩效奖纳入年初预算下达。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入399.11万元，其中:本年收入399.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.11万元（本级财力399.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年369.42万元对比增加29.69万元，增长8.04%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；三是2021年预发综合绩效奖纳入年初预算下达。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出399.11万元。财政拨款安排支出399.11万元，其中：基本支出377.11万元，与上年369.42万元对比增加7.69万元，增长2.08%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；三是2021年预发综合绩效奖纳入年初预算下达：项目支出22万元，与上年0万元对比增加22万元，主要原因是按部门预算编制实施方案的要求，2020年部门项目支出预算(小专项)统一纳入基本支出预算，2021年特定目标类项目列为项目支出。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013101行政运行:285.06万元,2013102一般行政管理事务:22.00万元,2080501行政单位离退休:16.57万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.36万元,2101101行政单位医疗:16.81万元,2101103公务员医疗补助:9.06万元,2210201住房公积金:21.27万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出399.13万元。其中：30101基本工资:86.36万元,30102津贴补贴:107.20万元,30103奖金:50.40万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:28.36万元,30110职工基本医疗保险缴费:15.95万元,30111公务员医疗补助缴费:9.06万元,30112其他社会保障缴费:3.86万元,30113住房公积金:21.27万元,30201办公费:11.57万元,30202印刷费:0.60万元,30207邮电费:1.60万元,30211差旅费:8.00万元,30213维修（护）费:1.00万元,30215会议费:1.00万元,30216培训费:2.00万元,30217公务接待费:0.60万元,30226劳务费:4.20万元,30227委托业务费:4.00万元,30228工会经费:5.00万元,30239其他交通费用:20.53万元,30299其他商品和服务支出:0.42万元,30302退休费:15.15万元,30305生活补助:1.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州直机关工委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.4万元，下降40%，增减变化原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州直机关工委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是2020年、2021年部门预算均没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

州直机关工委2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.4万元，下降40%，国内公务接待批次为6次，共计接待46人次。

增减变化原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

州直机关工委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是2017年6月因公务用车制度改革，中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会原有公务用车1辆已被收回。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排60.52万元，其中： 30201办公费:11.57万元,30202印刷费:0.60万元,30207邮电费:1.60万元,30211差旅费:8.00万元,30213维修（护）费:1.00万元,30215会议费:1.00万元,30216培训费:2.00万元,30217公务接待费:0.60万元,30226劳务费:4.20万元,30227委托业务费:4.00万元,30228工会经费:5.00万元,30239其他交通费用:20.53万元,30299其他商品和服务支出:0.42万元。

与上年54.91万元对比增加5.61万元，增长10.22%，主要原因是2021年人员增加（州委任命副书记1人、接收军转安置干部1人），所以财政拨款的人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2021年部门预算表（详见附表）

中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会

2021年3月3日

监督索引号53230000128600111