楚雄州广播电视台2021年预算公开

楚雄州广播电视台2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传。组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出。坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督。加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展。组织制定实施楚雄州广播电视台发展规划。开展广告业务、社会服务等经营活动。开展广播电视对外交流合作。

（二）机构设置情况

楚雄州广播电视台属正处级公益二类财政全额拨款事业单位，下设12个内设机构和党总支办公室。内设机构分别为：办公室、人事科、财务科、总编室、全媒体新闻中心、融媒体发展中心、技术中心、经营管理中心、社教节目中心、综合广播频道、音乐广播频道、民族文化传播中心和党总支办公室。

（三）重点工作概述

楚雄州广播电视台2021年要以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主，坚持守正创新、稳中求进，统筹传统媒体和新媒体宣传，做好内外新闻宣传和舆论引导，突出建党100周年主线，强化建党100周年宣传工作，着力宣传展示好“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”新形象，讲好中国故事楚雄篇章。具体内容：1、把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为立台之本。做强新闻宣传，壮大主流媒体，加强选题策划、精心组织开展各项宣传。2、推进媒体融合打造全媒体传播矩阵。做强内容产品，借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民制高点。建立统一采编调度体系。进一步推进广播、电视新闻采编整合和融合编播工作，构建新闻采编播集约协同体系。3、推动改革深化发展。深化人事制度改革。建立有效激励、严格监督、竞争择优、充满活力的用人机制，建立适应广播电视事业发展的用人机制。优化广电中心运维管理。推进整合广电中心运维管理规范化、制度化。探索运维和消防管理的托管制度，进一步规范管理，提质增效。4、加强精神文明建设积极创建州级文明单位。强化思想道德建设和精神文明创，积极融入州市创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，事业编制137人。在职实有129人，其中： 财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2687.75万元，其中：一般公共预算2197.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入490.43万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入2695.04万元对比，减少7.29万元，降低0.27%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款收入2197.32万元比上年2245.04万元对比，减少47.42万元，减少2.11%，预算工作相较2020年在职在编职工减少2人，退休人员减少1人，相应人员支出与公用支出减少；事业单位经营收入490.43万元比上年450.00万元，增加40.43万元，增长8.98%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2197.32万元，其中:本年收入2197.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2197.32万元（本级财力2197.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少47.72万元，降低2.13%。主要原因分析2021年预算工作相较2020年，在职在编职工减少2人，退休人员减少1人，相应人员支出与公用支出减少；2021年我部门未申请转播车维修维护经费；项目经费预算安排减少5.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2687.75万元。财政拨款安排支出2197.32万元，其中：基本支出2083.32万元，与上年对比减少42.72，降低2.01%，主要原因分析：2021年相较2020年在职在编职工减少2人，退休人员减少1人，相应人员支出与公用支出减少；项目支出114万元，与上年对比减少5万元，降低4.2%，主要原因分析：2020年楚雄州广播电视台驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维项目经费安排44万元，经我台领导与省局692台和云南省广播电视台多次协商，2021年项目经费降低5万元，为39万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070808广播电视事务：1639.52万元，2080502事业单位离退休：84.03万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：178.76万元，2101102事业单位医疗：106.24万元，2101103公务员医疗补助：54.70万元，2210201住房公积金：134.07万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出2197.32万元。其中：30101基本工资：529.19万元，30102津贴补贴260.01万元，30103奖金：276.30万元，30107绩效工资：283.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：178.76万元，30110职工基本医疗保险缴费：100.55万元，30111公务员医疗补助缴费：54.70万元，30112其他社会保障缴费：5.69万元，30113住房公积金：134.07万元，30201办公费：9.00万元，30203咨询费：5.00万元，30205水费：1.50万元，30206电费：22.50万元，30207邮电费：21.80万元，30209物业管理费：50.50万元，30211差旅费：40.00万元，30213维修（护）费：63.35万元，30214租赁费：1.50万元，30215会议费：2.00万元，30216培训费：5.00万元，30217公务接待费：2.50万元，30218专用材料费：6.00万元，30228工会经费：22.34万元，30231公务用车运行维护费：15.00万元，30239其他交通费用：6.50万元，30299其他商品和服务支出：17.76万元，30302退休费：77.73万元，30305生活补助：2.34万元，30399其他对个人和家庭的补助：1.80万元。

财政专户管理资金支出情况。本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额114.23万元，其中：政府采购货物预算114.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广播电视台2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.50万元，较上年减少7.58万元，下降25.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州广播电视台2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

楚雄州广播电视台2021年公务接待费预算为2.50万元，较上年5.80万元，减少3.3万元，下降56.89%，国内公务接待批次为25次，共计接待296人次。

增减变化原因：单位认真贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，制定公务接待管理规定加强内控监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州广播电视台2021年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年25.00万元，减少5万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少5万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：单位认真贯彻落实八项规定，厉行节约，加强车辆运行管理，严控支出，2021年我单位未申请转播车维修维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位财政拨款重点项目两个，分别为州广电中心后勤管理运行维护项目和驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费项目。2021年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，确保项目资金发挥出最大效益。

1. 州广电中心后勤管理运行维护费项目预算年度总体目标：州广播电视局、州广播电视台属于安全播出（监测）、消防安全、特殊用电重点单位，专业化、标准化的运行维护对州广电中心的安全稳定十分重要，理顺州广电中心后勤管理运行维护，实现安全播出，更好地为彝州广播电视事业作贡献。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

2. 驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费项目预算总体目标：驻楚692台负责搞好州电台10KW中波发射设备的代播、代维护工作，确保州电台节目10KW中波发射机的正常运行和安播督促检查工作的顺利落实。“七彩云”是云南广播电视台耗资亿元打造的基于媒体服务的云平台，平台内提供多项领先的媒体生产加工、直播、粉丝画像、精准推荐等产品，是全国较有领先优势的媒体云平台，“七彩云”平台已成为云南广播电视台和16个州市台统一上传视频新闻和开展融合媒体新闻通联业务的唯一数据共享平台，为更好宣传彝州我台与云南广播电视台达成融入“七彩云”进行信息发布和技术支持。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2. “三公经费”：是指财政拨款开支的公务接待费，公务用车购置及运行费，因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面支出。

4. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转，行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州广播电视台为公益二类事业单位，无机关运行经费。2021年预算单位公用经费安排417.75万元，其中：30201办公费：12.00万元，30203咨询费：5.00万元，30205：水费1.50万元，30206电费：22.05万元，30207邮电费：38.08万元，30209物业管理费：55.05万元，30211差旅费：40.00万元，30213维修（护）费：68.35万元，30214租赁费：1.50万元，30215会议费：2.00万元，30216培训费：35.00万元，30217公务接待费：2.50万元，30218专用材料费：6.00万元，30226劳务费：6.50万元，30227委托业务费：5.00万元，30228工会经费：22.34万元，30231公务用车运行维护费：15.00万元，30239其他交通费用：6.50万元，30240税金及附加费用：22.00万元，30299其他商品和服务支出：49.76万元。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排292.25万元，其中：30201办公费：9.00万元，30203：咨询费：5.00万元，30205水费：1.50万元，30206电费：22.50万元，30207邮电费：21.08万元，30209物业管理费：50.50万元，30211差旅费：40.00万元，30213维修（护）费：63.35万元，30214租赁费：1.50万元，30215会议费：2.00万元，30216培训费：5.00万元，30217公务接待费：2.50万元，30218专用材料费：6.00万元，30228工会经费：22.34万元，30231公务用车运行维护费：15.00万元，30239其他交通费用：6.50万元，30299其他商品和服务支出：17.76万元。

上年预算单位公用经费安排196.10万元，仅包括基本支出中单位公用经费安排，2021年包括基本支出和项目支出单位公用经费安排，统计口径不一致，两年不可比。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州广播电视台

2021年3月4

监督索引号53230000274600111