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楚雄州机关事务管理局2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:负责州公务活动中心及“一公司两市场”办公区的房产、水电和其他公共设施的管理和维护；负责州级党政机关办公用房使用调配管理；负责全州公务用车管理及州级公务用车综合保障平台车辆调度使用；负责全州公共机构节能管理工作；负责五大机关及各部门各类会议的会务保障工作；负责公务中心及干部周转房安全保卫、消防、环境卫生和综合治理等日常管理工作及其他后勤保障工作。

（二）机构设置情况:楚雄州机关事务管理局为州人民政府的工作部门，正处级的行政机关，内设正科级科室9个。

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，推进全州机关事务工作科学发展。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕州委、州政府的中心工作，服务好“1133”行动，打造为党政机关规范高效运行提供有力保障的机关。

2.深化改革，推动体制机制创新。以进一步深化改革为契机，进一步理顺机关事务管理体制机制，抓好党政机关、事业单位公务用车服务保障相关工作，抓好党政机关机构改革中办公用房调剂使用相关工作，抓好机关事务标准化建设等工作，全面推进精准精细目标管理，降低行政服务运行成本，形成精准、高效、规范的机关事务管理体制机制。

3.提升服务效能，提高机关事务管理水平。着力提升服务保障的深度和精准度，着力提升机关后勤服务保障能力，狠抓公共机构节能、公务用车管理和党政机关办公用房及国内公务接待监督管理工作，抓好公务中心、“一公司两市场”办公区的安全保卫、安全生产、会议服务、网络运行、水电维修、环境卫生保洁、绿化管护等各项服务保障工作。

4.紧密结合新形势新任务的要求，紧扣机关事务管理发展和深化改革的实际，突出机关事务的针对性和实效性，强化对权力运行制约和监督，本着“于法周延、于事简便”的原则，坚持从细节入手，细微处着眼，扎实推进制度建设，完善工作流程，构筑全方位的内部控制体系建设，坚持用法规制度规范实实在在推进各项工作，确保各项工作开展依法依规、合法合规、规范有序。

5.认真贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府关于新冠肺炎疫情防控指示批示精神，坚决执行《楚雄州应对疫情工作领导小组指挥部关于进一步加强当前疫情防控工作的通知》，突出针对性、实效性和可操作性，加强重点区域重点人员防控，做好“外防输入、内防反弹”，全力强化疫情防控工作，坚决巩固好疫情防控成果。

6.按照省、州党委政府关于开展爱国卫生“清垃圾扫厕所勤洗手7个专项行动”决策部署，聚焦州、市指挥部和东瓜、鹿城及社区工作目标任务，抓好制度落实，提升制度执行力，全方位调动干部职工参与爱国卫生“7个专项行动”的积极性、主动性，充分发挥党政机关推进爱国卫生“7个专项行动”的表率和促进作用，全力推进爱国卫生“7个专项行动”工作。

7.攻坚克难，着实抓好脱贫攻坚和乡村振兴工作。按照党中央、国务院和省州党委政府的统一安排部署，以更大的决心、更硬的举措、更扎实的工作，凝心聚力、攻坚克难，全力抓好脱贫攻坚和乡村振兴工作，确保各项目标任务的完成。

8.切实转变作风，加强干部队伍建设。提高机关事务管理干部队伍的政治素质、专业素养，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和不畏艰难、久久为功的“愚公移山精神”，稳准狠快的“钉钉子精神”，精准精细精致的“工匠精神”，着力打造一支勤政务实，忠诚、干净、担当的后勤干部队伍。

二、预算单位基本情况

我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位行政单位1个。截至2020年9月，我单位基本情况如下：在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有35人，离休人员0人，退休人员11人。劳务派遣人员113人。

局机关无留用车辆；州级公务用车平台保障车辆编制124辆，实有车辆121辆；其中，执勤执法车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,424.61万元，其中：一般公共预算财政拨款2,424.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与2020年对比增加95.74万元，增长4.1%，主要是基本支出增加，人员费用中的综合绩效纳入了年初预算，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,424.61万元，其中：本年收入2,424.61万元，上年结转0.00万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2,424.61万元（本级财力2,424.612万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与2020年对比增加95.74万元，增长4.1%，主要是基本支出增加，人员费用中的综合绩效纳入了年初预算，部门财政拨款收入增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,424.61万元。财政拨款安排支出2,424.61万元，其中：基本支出1,324.61万元，与上年对比减少322.76万元，主要原因是：支出项目调整，公务中心及一公司两市场运行维护费用2020年在基本支出中列支，2021年在项目支出中列支。项目支出1100万元，与上年对比增加418.5万元，增长61.4%，主要原因是：支出项目调整，公务中心及一公司两市场运行维护费用2020年在基本支出中列支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 行政运行:1,157.39万元;主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2010302 一般行政管理事务:1111万元;主要用于公务中心及“一公司两市场”办公区的水电、绿化、安保、维修、会务及州级公务用车保障车辆的运行费用。

2080501 行政单位离退休:28.47万元;退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:52.50万元;主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2101101 行政单位医疗:31.12万元;主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助:15.76万元;主要用于单位人员公务员医疗补助保险缴费支出。

2210201 住房公积金:39.37万元；主要用于单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,424.61万元。其中：30101 基本工资:158.57万元,30102 津贴补贴:200.36万元,30103 奖金:97.21万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:52.50万元,30110 职工基本医疗保险缴费:29.53万元,30111 公务员医疗补助缴费:15.76万元,30112 其他社会保障缴费:1.59万元,30113 住房公积金:39.37万元,30199 其他工资福利支出:622.17万元,30201 办公费:24.78万元,30202 印刷费:2.00万元,30203 咨询费:2.00万元,30205 水费:30.65万元,30206 电费:30.65万元,30207 邮电费:2.40万元,30209 物业管理费:287.70万元,30211 差旅费:9.00万元,30213 维修（护）费:40.00万元,30214 租赁费:2.00万元,30215 会议费:0.60万元,30216 培训费:2.00万元,30217 公务接待费:0.50万元,30228 工会经费:8.00万元,30231 公务用车运行维护费:680.00万元,30239 其他交通费用:36.50万元,30299 其他商品和服务支出:15.21万元,30302 退休费:26.22万元,30305 生活补助:4.34万元,31002 办公设备购置:3.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项：

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项：

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金5万元：其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计680.50万元，较上年减少2万元，减少0.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，减少50%，国内公务接待批次为7次，共计接待44人次,无增减，2021年在预算内继续严格落实接待费有关规定，压缩接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为680万元，较上年减少1.5万元，减少0.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无增减变化；公务用车运行维护费680万元，较上年减少1.5万元，减少0.22%。减少原因是州级公务用车保障平台司勤人员退休1人，费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2021年度重点项目预算目标两项“州级公务用车保障平台车辆运行维护费”绩效目标：负责公务用车制度改革后州级重大突发事件、重大公务活动、跨部门综合执法执勤、跨区域出差的公务活动的用车保障服务，按用车单位要求时限，安全出行，服务对象满意率98%以上。“州公务中心及一公司两市场运行保障专项经费”绩效目标：负责州公务活动中心及“一公司两市场”办公区的房产，水电、绿化、保洁、保安、消防、会务服务和其他公共设施的管理和维护服务对象满意率达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排1,173.99万元，其中： 30201 办公费:24.78万元,30202 印刷费:2.00万元,30203 咨询费:2.00万元,30205 水费:30.65万元,30206 电费:30.65万元,30207 邮电费:2.40万元,30209 物业管理费:287.70万元,30211 差旅费:9.00万元,30213 维修（护）费:40.00万元,30214 租赁费:2.00万元,30215 会议费:0.60万元,30216 培训费:2.00万元,30217 公务接待费:0.50万元,30228 工会经费:8.00万元,30231 公务用车运行维护费:680.00万元,30239 其他交通费用:36.50万元,30299 其他商品和服务支出:15.21万元。

同比2020年机关运行经费安排1238.87万元，减少64.88万元，减少5.53%。减少原因主要是厉行节约，控制支出成本，逐年压缩运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

楚雄州机关事务管理局

2021年3月4日

监督索引号53230000143100111