楚雄彝族自治州国家综合档案馆2021年预算公开

监督索引号53230000224100000

楚雄彝族自治州国家综合档案馆2021年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州国家综合档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州国家综合档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州国家综合档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《档案法》和《档案法实施办法》及有关配套法规，楚雄州档案馆履行以下职能：

1.收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

4.政府信息公开查阅职能，《中华人民共和国政府信息公开条例》中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

（二）机构设置情况

楚雄州档案馆是个财政全额拨款的事业单位，上级主管部门为楚雄州档案局，内设5个科室，即馆办公室、运维保障科、征集管理科、电子文件备份管理科、编研开发科。单位现有事业编制22名，2020年年末实有在职职工10人，离退休人员7人。

（三）重点工作概述

1.深入学习十九届五中全会精神，明晰档案事业发展方向。要做增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的示范标杆，全面深入学习党的十九届五中全会精神，在学懂弄通做实上下功夫，紧紧围绕党中央对二0三五年奋斗目标、“十四五”时期经济社会发展作出的系统谋划和战略部署，深入思考档案部门将如何融入国家经济社会发展大局，理清“十四五”档案发展思路，制定《楚雄州档案馆“十四五”发展规划》和《楚雄州档案馆信息化建设“十四五”发展规划》。立足档案工作“存凭、留史、资政、育人”功能，把服务人民、服务经济社会发展大局定位为档案事业长期发展目标。

2.扎实开展党史学习教育。组织全体党员开展党史学习，将党史学习教育作为党员、干部学习培训重点，深入学习中华民族史、中国共产党史、新中国史、改革开放史和社会主义建设史，引导党员、干部始终坚定理想信念、牢记初心使命、矢志不渝奋斗。

3.以“三个走向”为根本遵循，扎实推进档案工作。要做强化政治担当、责任担当、历史担当的示范标杆，坚决贯彻落实习近平总书记关于档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化的“三个走向”重要指示精神。理顺档案馆工作机制，完善档案工作制度，加强档案安全风险管理，强化监督检查；加大档案开放力度，扩大档案服务覆盖面，着力提升档案服务便利性；积极争取财政资金，继续推进数字档案馆建设，推动档案数字资源跨区域、跨部门共享利用。

4.健全“四个体系”，着力推动档案工作迈上新台阶。一是强化档案治理体系建设；二是持续推进资源体系建设；三是加强档案利用体系建设；四是强化档案安全体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入196.25万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排196.25万元（其中：公共财政预算196.25万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年421.01万元对比，减少224.76万元，同比减少53.39%，主要原因分析为机构改革后为财政全额拨款的事业单位，2020年年末在职人数为10人，人员减少，因此经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入196.25万元，其中:本年收入196.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.25万元（本级财力196.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年421.01万元对比，减少224.76万元，同比减少53.39%，主要原因分析为机构改革后为财政全额拨款的事业单位，2020年年末在职人数为10人，人员减少，因此经费收入减少。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况。2021年部门预算总支出196.25万元。财政拨款安排支出196.25万元，其中：基本支出146.25万元，项目支出50万元。基本支出与上年421.01万元对比，减少224.76万元，同比减少53.39%，主要原因分析为机构改革后为财政全额拨款的事业单位，2020年年末在职人数为10人，人员减少，因此经费收入减少，支出相应减少；项目支出与上年0万元相比，增加50万元，同比增长100%，主要原因分析为今年小专项列入项目统计。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2012604档案馆:148.47万元,2080502事业单位离退休:17.47万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.94万元,2101101行政单位医疗:0.24万元,2101102事业单位医疗:6.50万元,2101103公务员医疗补助:4.44万元,2210201住房公积金:8.20万元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出196.25万元。其中：30101基本工资:32.91万元,30102津贴补贴:19.60万元,30103奖金:20.74万元,30107绩效工资:13.12万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:10.94万元,30110职工基本医疗保险缴费:6.15万元,30111公务员医疗补助缴费:4.44万元,30112其他社会保障缴费:0.59万元,30113住房公积金:8.20万元,30201办公费:13.32万元,30202印刷费:0.20万元,30206电费:5.40万元,30207邮电费:2.70万元,30209物业管理费:20.28万元,30211差旅费:2.92万元,30213维修（护）费:5.60万元,30215会议费:0.50万元,30216培训费:3.00万元,30217公务接待费:0.60万元,30227委托业务费:5.40万元,30228工会经费:1.65万元,30239其他交通费用:0.53万元,30299其他商品和服务支出:0.42万元,30302退休费:17.05万元。

4.预算单位运行经费安排情况。2021年预算单位运行经费安排62.52万元，其中： 30201办公费:13.32万元,30202印刷费:0.20万元,30206电费:5.40万元,30207邮电费:2.70万元,30209物业管理费:20.28万元,30211差旅费:2.92万元,30213维修（护）费:5.60万元,30215会议费:0.50万元,30216培训费:3.00万元,30217公务接待费:0.60万元,30227委托业务费:5.40万元,30228工会经费:1.65万元,30239其他交通费用:0.53万元,30299其他商品和服务支出:0.42万元。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排62.53万元，其中：30201办公费:13.32万元,30202印刷费:0.20万元,30206电费:5.40万元,30207邮电费:2.70万元,30209物业管理费:20.28万元,30211差旅费:2.92万元,30213维修（护）费:5.60万元,30215会议费:0.50万元,30216培训费:3.00万元,30217公务接待费:0.60万元,30227委托业务费:5.40万元,30228工会经费:1.65万元,30239其他交通费用:0.53万元,30299其他商品和服务支出:0.42万元。

5.财政专户管理资金支出情况。本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额0万元。按支出功能分类为：0.00万元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19.18万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算18.28万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.9万元，下降60%，具体变动情况如下：机构改革为财政全额拨款的事业单位，单位性质改变，业务交流人次减少，且严格遵守八项规定，故有所下降。

（一）因公出国（境）费

楚雄州档案馆2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增加、减少，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州档案馆2021年公务接待费预算为0.6元，较上年减少0.9万元，下降60%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。

机构改革为财政全额拨款的事业单位，单位性质改变，业务交流人次减少，且严格遵守八项规定，故有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州国家综合档案馆为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排12.1万元，与上年对比减少52.83%，主要原因分析为机构改革后为财政全额拨款的事业单位，2020年年末在职人数为10人，人员减少，因此公用经费核定减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州国家综合档案馆

2021年3月3日

监督索引号53230000224100111