楚雄彝族文化研究院2019年度部门决算公开

监督索引号53230000235801000

楚雄彝族文化研究院2019年度部门决算

目录

第一部分楚雄彝族文化研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄彝族文化研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族文化研究所成立于1981年，为财政全额拨款事业单位，2009年9月更名为楚雄彝族文化研究院。主要工作是收集、整理、翻译彝文古籍和深入实地进行社会调查、获取活史料，即以彝族固有的书面与口碑文献为主要原始材料，结合汉文献、考古资料及实地调查资料，开展多学科的研究，使古老的彝族文化再现辉煌。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、科研工作成果丰硕

按照年度工作计划，认真完成《彝族文化》、《彝族历史文献译丛》的年度编辑出版工作。系列丛书《中华彝学文库》编辑出版、大型民族影像志《中国彝族》之《李桂英——一生奉献给党的彝家女》摄制稳步推进。2019年我院专业技术人员在国内各类学术刊物上发表论文54篇共计49万字；完成专著1部共计 20余万字；完成彝文翻译7篇共计24万字。

2、认真开展《中国彝乡建设》蓝皮书调研及编纂工作

2018年12月，上海市及嘉定区对口支援我州一批专项资金，其中下达我院“中国彝乡”建设总体规划系统策划项目专项资金22.84万元。2019年5月14日开始，我院与上海社会科学院组成19人的联合调研组，赴贵州省毕节市、六盘水市、四川省凉山州、云南省昭通市、丽江市、昆明市调研彝族文化产业开发及文化事业发展现状。在调研期间，联合调研组就如何完成《中国彝乡建设》蓝皮书进行了深入探讨与沟通，并达成了初步共识。

火把节期间，我院承办了中国西南民族研究学会彝族专委会年会暨《中国彝乡建设》蓝皮书编撰工作会议，上海社会科学院、云南省社会科学院、贵州省民族研究院、云南省彝学学会等9家单位的领导和专家学者40余人参加了会议。会议听取了《中国彝乡建设》专题工作汇报。专家学者从建设具有少数民族特色的文化载体，开发具有典型区域民族特色的文化产品等方面，为中国彝区建设提出了真知灼见。2019年11月21日调研成果在上海第二届长三角文化产业博览会上发布，《中国彝乡建设》蓝皮书编撰工作正在按工作计划稳步推进。

3、努力做好国家古籍保护中心“国家古籍重点保护单位”和“国家珍贵古籍名录申报”迎检工作

经过30多年的苦心收集，我院目前存有彝文古籍1千多册,其中：国家一级文物2件，国家二级文物10件，国家三级文物38件。2008年以来我院对部分古籍进入“国家珍贵古籍名录”进行了申报。截至2016年，已有18部彝文古籍进入“国家珍贵古籍名录”。在州委、州政府的关心支持下，我院设立了彝文古籍珍藏保管室，并提出申报“国家古籍重点保护单位”。国家古籍保护中心经过认真筛查，决定对我院申报“国家古籍重点保护单位”和第六批“国家珍贵古籍名录”进行检查验收。2019年6月4日，国家图书馆古籍保护中心组织了4名古籍文献资深专家教授到我院开展申报检查工作。各位专家认真查看了我院珍藏的彝文古籍，并对其中部分学术及历史价值高的古籍现场进行了评定。

4、组织专家参加《彝族十月太阳历文化保护条例》、《彝族服饰保护条例》、《楚雄州城乡特色建筑风貌条例》的起草、修改、翻译等工作

根据州人大常委会办公室的要求，今年以来，我院多名专技人员参加了《彝族十月太阳历文化保护条例》、《彝族服饰保护条例》、《楚雄州城乡特色建筑风貌条例》的调研，有关报告的起草、修改和汇报等工作。在州彝族文字工作领导小组办公室缺少彝文翻译人才的情况下，我院1名副研究员承担了州、县机构改革后新组建的门牌翻译、“扫黑除恶”宣传标语和州人大颁布的各项条例等彝文翻译工作，共翻译彝文600余条，进一步发挥研究院的职能和专技人员的聪明才智，为全州使用和推广彝族文字提供保障服务。

5、全力推进彝族古籍文献申报联合国教科文组织世界记忆遗产工作

2012年8月11日，州委、州政府召开《彝族毕摩经典译注》编译出版工作总结表彰大会，标志着106卷《彝族毕摩经典译注》编译工作圆满完成。会议指出，要以《彝族毕摩经典译注》编译出版发行为新的起点，不断研究巩固和扩大《彝族毕摩经典译注》成果，一以贯之地推进彝族文化研究，加大资金投入，扎实做好我州彝族文化的保护、传承和开发工作，努力把楚雄州的彝族优秀文化成果推向全国乃至世界。2015年7月24日，为加大对楚雄彝族文化的保护力度，传承和延续好珍贵的彝族文化遗产，州政府召开常务会议，研究部署彝族毕摩经典申报世界记忆遗产工作，明确楚雄彝族文化研究院为申报主体。三年来，在州委、州政府的领导下，楚雄彝族文化研究院全力以赴推进彝族古籍文献申报为联合国教科文组织世界工程记忆遗产工作,目前，在韩国光州召开的联合国教科文组织世界工程记忆亚太地区委员会第八次会议上，彝族古籍文献《查姆》成功入围初选目录。现因国家档案局正在修行有关申遗规划，我院已组织专人专题向国家、省档案部门汇报了我院申遗工作，统筹推进《查姆》、《彝族六祖史》申报。

6、《中国彝族古训文化微动漫作品》创作情况

在2018年成功完成《中国彝族古训文化微动漫作品》文字撰稿工作（第一季）的基础上，今年，肖惠华院长带领我院专技人员集思广益，深入挖掘彝文古籍中蕴含的大量警醒经典名句、名言，主持完成了微动漫第二季的文稿等工作任务。2019年8月1日，中国彝族古训文化微动漫作品（第二季）1至3集正式上线发布。这部由州纪委、州监委组织部、州委宣传部出品，由中国西南民族研究学会彝族与周边民族研究专业委员会、人民日报媒体技术股份有限公司和我院联合制作的微动漫作品用彝族人物形象与彝族生产生活场景阐述彝族古训，既充分发挥彝族优秀传统文化教育人、引导人、塑造人、鼓舞人的作用，增强廉政教育的针对性、实效性，又展示了彝族文化特色和楚雄地方特色，是我院发挥行业特色，深入推进全面从严治党“五个年工作”“十个一”警示教育的有力抓手。

7、认真做好“不忘初心、牢记使命”主题教育

根据中央和省州党委的安排部署，我院作为第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育单位，在州委第十二指导组的指导下，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，围绕守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，把“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”四项重点措施贯穿始终，同时，我院能够按照党中央、省委、州委关于开展主题教育的要求，坚持两手抓两促进两不误。院领导班子能够牢记实心使命，回应群众关切，着力解决问题，努力实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉政作表率”的目标。目前，主题教育已进入总结验收和查缺补漏阶段。

8、“干在实处、走在前列”工作推进情况

根据《中共楚雄州委关于深入开展“干在实处，走在前列”大比拼决战脱贫攻坚决胜全面建成小康社会推动楚雄州高质量跨越式发展的实施意见》精神，结合我院实际，决定在彝族文化研究工作中深入开展“干在实处，走在前列”大比拼（以下简称“大比拼”），制定了实施方案，牢牢把握社会主义先进文化的前进方向，坚定文化自信，坚守文化阵地，促进彝族优秀传统文化的创造性和创新性发展，推动彝族文化繁荣兴盛，为“中国彝乡”建设提供坚实的决策依据、理论基础、智库保障和文化支撑。对照《楚雄彝族文化研究院关于分解落实2019年度主要工作目标任务责任的通知》明确的州委、州政府安排的目标任务、6个所室目标任务和专业技术人员年度撰稿认定八个方面的重点任务和33条具体工作目标开展大比拼。按照跳起摸高的原则，科学合理确定了比学对象和赶超目标，力争学术专著、科研成果上走在前列。

9、脱贫攻坚工作进展有序、成效显著

一是积极选派驻村扶贫工作队员，确保“村村都有工作队，户户都有干部帮”。二是切实做好驻村扶贫工作队后勤保障工作。经专题研究，2019年4月，我院已从办公经费中安排30,000.00元的资金作为必要的扶贫工作经费。驻村工作队员按照考勤计发50元食宿补贴，我院为加强驻村扶贫工作队员安全措施为3名队员每人购买了670元的意外伤害保险。三是认真开展“转走访”工作。2019年共组织4次干部职工回访，逐村召开建档立卡贫困群众恳谈会、政策宣讲会，大力宣传党的十九大精神，精准扶贫政策、乡村振兴战略。圆满完成了我院挂钩联系的135户、497人建档立卡户的回访任务，按州委要求遍访率达到100%。在此遍访活动中我院干部职工积极购买生活用品捐赠给土墙村委会的爱心超市，为建档立卡贫困户解决了燃眉之急。四是做好贫困户劳动力转移工作。目前，已转移就业400人，其中建档立卡贫困户转移就业151人，占转移就业人数的47.6%。五是积极向楚雄州交通局争取项目资金80,000.00元，用于土墙村组公路建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族文化研究院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。楚雄彝族文化研究院内设6个所室，即院办公室、社会历史研究所、毕摩文化研究所、彝族文化产业研究所、《彝族文化》和《彝族历史文献译丛》编辑部、影视人类学摄制与研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族文化研究院2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）,其中，管理人员编制3名、专业技术人员编制25名、聘用制工勤人员编制3名。2019年末在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）,定额补助人员3人，其中，遗属2人，聘用制工勤人员1人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。(2019年6月车辆已按规定办理报废）。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族文化研究院2019年度收入合计570.31万元。其中：财政拨款收入570.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2018年总收入729.90万元对比总收入减少159.60万元，降幅21.87%，主要原因是要为人员经费减少及专项业务经费压缩。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族文化研究院2019年度支出合计573.75万元。其中：基本支出479.65万元，占总支出的83.60％；项目支出94.10万元，占总支出的16.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2018年总支出718.40万元对比总支出减少144.65万元,降幅20.14%，主要原因是专项业务经费压缩及州级项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出479.65万元。与上年481.01万元对比减少1.36万元,降幅0.28%，主要原因是2019年正常退休1人，人员减少导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部分退休费等人员经费支出占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.34％。人均日常公用经费支出1.30万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.10万元。与上年237.40万元对比减少143.29万元，降幅60.36%，主要原因是专项业务经费压缩及州级项目经费减少。项目经费主要用《彝族文化》刊物编辑出版、《彝族历史文献译丛》刊物编辑出版、《中华彝学文库》编辑、《中国彝族》编辑、彝族古籍文献申报世界记忆遗产、上海市及嘉定区对口支援新增楚雄州专项项目等支出。各个项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族文化研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出571.51万元,占本年支出合计的99.61%。与上年717.90万元对比减少146.39万元，减幅20.39%，主要原因是专项业务经费压缩及州级项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出435.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于保障单位日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；《彝族文化》刊物编辑出版、《彝族历史文献译丛》刊物编辑出版、《中华彝学文库》编辑、《中国彝族》编辑、彝族古籍文献申报世界记忆遗产、上海市及嘉定区对口支援新增楚雄州专项项目等支出。

2.社会保障和就业（类）支出71.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

3.卫生健康（类）支出35.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出29.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族文化研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为3.11万元，完成预算的38.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的49.60%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数,公务接待费明显下降。日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等行为，2019年6月车辆已按规定办理报废。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.20万元，下降62.56%。其中：因公出国（境）费决算数与2018年相同，均未发生；公务用车购置及运行费支出决算减少3.11万元，下降55.61%；公务接待费支出决算减少2.09万元，下降76.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数,公务接待费明显下降。日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等行为，2019年6月车辆已按规定办理报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占79.74%；公务接待费支出0.63万元，占20.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2019年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆(2019年6月车辆已按规定办理报废)。主要用于保障学术研究工作所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各科研学术机构、高等院校专家学者及滇川黔桂四省彝区学术考察团、彝学会和我院调查点人员来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，我院为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄彝族文化研究院资产总额72.33万元，其中，流动资产21.08万元，固定资产51.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.04万元，其中;流动资产减少2.48万元，固定资产减少19.56万元，主要是固定资产折旧费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额75.50万元,其中：政府采购货物支出0.50万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出75.00万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

楚雄彝族文化研究院

2020年9月24日

监督索引号53230000235801111