中国共产党楚雄州委员会宣传部2019年度部门决算

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中国共产党楚雄州委员会宣传部2019年度部门决算目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中国共产党楚雄州委员会宣传部部门概况

一、主要职能

中共楚雄州委宣传部（简称州委宣传部）统一管理全州精神文明建设、新闻出版和电影管理等工作，是州委工作机关，为正处级，加挂楚雄州政府新闻办公室、楚雄州新闻出版局（版权局）牌子。

中共楚雄州委宣传部负责组织全州贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全州宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展，承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。按照州委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。指导协调州级各新闻单位工作，组织全州突发公共事件应急新闻工作；承担州应急新闻报道中心办公室日常工作。拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。拟订全州电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全州性重大电影活动等。对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担州文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理州级文化事业建设费和文化产业等专项资金。统筹协调全州对外宣传工作。统筹协调组织开展全州新闻发布工作，指导协调州级各部门和各县（市）的新闻发布工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。完成省委宣传部和州委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄州委宣传部决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设12个内设机构和机关党总支办公室。

楚雄州委宣传部所属事业单位3个：楚雄彝族文化研究院、中国共产党楚雄彝族自治州委员会讲师团、楚雄彝族自治州电影事业管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人数44人，比上年同期增加9人，增长25.71%，增长的主要原因是机构改革划入州委宣传部增加7人，调入3人，退休1人。有离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。遗属供养人员 0人。有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄州委员会宣传部2019年度收入合计5,248.22万元。其中：财政拨款收入3,216.22万元，占总收入的61.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,032.00万元，占总收入的38.72%。与上年对比增加了2571.3万元，主要原因分析：1、其他收入增大，收到云南省委宣传部转入“自治州工程”资金（村综合文化服务中心工程经经费）2032万元。2、2019年项目增加资金增多。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄州委员会宣传部部门2019年度支出合计5249.92万元。其中：基本支出870.46万元，占总支出的16.58％；项目支出4379.46万元，占总支出的83.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了2571.3万元，主要原因分析：1、收到云南省委宣传部转入“自治州工程”资金（村综合文化服务中心工程经经费）2032万元，当年全额支出。2、2019年项目增加资金增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出870.46万元。与上年对比增加了55.18万元,主要原因分析为当年我单位新调入人员，导致基础人员工资、津贴补贴、办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.17％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4379.46万元。与上年对比增加了2517.82万元,主要原因分析：收到云南省委宣传部转入“自治州工程”资金（村综合文化服务中心工程经经费）2032万元。2、2019年项目增加资金增多。

（三）2019年度重点工作任务介绍

1. 学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入基层深入群众深入人心。以党委（党组）理论学习中心组为龙头，通过集中研讨、“在线学习”等方式，推动党员干部理论学习规范化、制度化、常态化。州委带头开展理论学习中心组学习11次，各县市、州级各部门学习次数均达9次以上。加强“学习强国”学习平台推广使用，全州在职党员干部上线率达100%。开展“万名党员进党校”培训1348期，普通党员进乡镇以上党校培训实现全覆盖。构建州县乡村四级“一十百千”大宣讲工作机制，开展宣讲9300多场次，受众达120多万人次。加强新型智库建设，组织实施《楚雄州实施“1133”战略与“六城同创”驱动发展研究》等课题研究，形成了学习新思想、领悟新思想、践行新思想的浓厚氛围。

2. 隆重热烈开展庆祝新中国成立70周年系列活动。精心组织向人民英雄敬献花篮、升国旗等重大仪式性活动，组织各族干部群众集中收听收看庆祝大会和阅兵式，深入学习宣传习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。广泛开展“壮丽70年·阔步新时代”主题宣传，全方位展示70年来彝州发生的翻天覆地变化。千名彝族绣娘同绣70米“神州锦绣”刺绣长卷活动，代表云南登上了央视《新闻联播》。举办“礼赞新中国、奋进新时代”演讲比赛等系列文化活动，展播100多部主题影视作品。开展征文、访谈、快闪MV等“我和我的祖国”群众性主题宣传教育。

3. 营造推动彝州跨越式发展的强大舆论场。围绕实施“1133”战略、“干在实处，走在前列”大比拼等重点主题主线，精心组织新闻宣传、文艺宣传、社会宣传等形式多样的宣传活动。创新和完善社会动员体系，依托党建引领“一部手机治理通”系统平台建设宣传动员集成，聚焦扫黑除恶专项斗争、“乡愁楚雄”系列评选等探索开展全媒体投入、全社会动员、全要义覆盖的动员实践。加快推进媒体深度融合发展，首批双柏、元谋等5个县级融媒体中心建成投入使用。健全完善突发公共事件新闻宣传应急、党务政务公开新闻发布管理等制度机制，积极稳妥做好舆论引导工作，新闻舆论保持平稳有序。

4. 社会主义核心价值观结合贯穿融入、落细落小落实取得实效。广泛开展中国特色社会主义、中国梦宣传教育，社会主义核心价值观建设“十大行动”和“十百千万”工程有效实施。推动社会主义核心价值观融入法治建设、社会治理和社会生活各方面，“道德模范”“楚雄好人”“楚雄好少年”等评选活动影响广泛，涌现了李文芝等一批先进典型人物，树起了崇德向善的风向标。持续掀起群众性精神文明创建热潮，楚雄市创建全国文明城市工作取得重要进展。探索推进新时代文明实践中心建设，楚雄市被列为全国试点，双柏县、大姚县、永仁县被列为全省试点。“三五”（即每月5日、15日、25日）学雷锋志愿服务已成为群众性道德实践活动品牌。

5. 文艺创作日益繁荣活跃。召开了州文联第八次代表大会。成功打造了音乐电视《彝乡之恋》，并同步在云南卫视、东方卫视等媒体广泛推广。大型彝族服饰音乐舞剧《云绣彝裳》获全省第十五届新剧目展演导演奖、表演奖和作曲奖，作为唯一的外省市节目参加“向祖国致敬”—上海人民庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会。中国彝族歌剧《古薇噜》启动排练。《江上有个芒果村》等两个重点创作项目被中国作协列项扶持，作家起云金长篇小说《彩虹桥》被列入第十届茅盾文学奖参评作品。文学创作跨入全省领先行列，中国作家协会会员发展到22人，位居全省第二，“楚雄作家群”成为全省继“昭通作家群”后又一个新兴群体。

6. 文化改革和发展活力不断显现。蹄疾步稳推进文化体制改革，完成“两台”合并改革、新闻出版和电影管理体制改革。加强文化遗产保护地方专项立法，公布实施《云南省楚雄彝族自治州彝族服饰保护条例》、《云南省楚雄彝族自治州彝族十月太阳历文化保护条例》。编制送审《楚雄州加快新时代民族文化强州建设规划（2020—2025）》。城乡公共文化服务体系进一步健全，“送戏下乡”、“书香楚雄”等文化惠民活动热在基层、亮在基层、暖在民心，群众性精神文化生活更加丰富。成功举办“丝路云裳·七彩云南2019民族赛装文化节”系列活动，圆满承办2019中国原生民歌节，全产业链推进民族服装服饰时尚化、产业化和国际化。大力发展旅游文化产业，文旅融合、要素供给、智慧旅游体系、市场监管、客源市场等建设不断拓展增强，“一部手机游云南”与全省同步上线运行，元谋人世界公园、禄丰恐龙谷二期等重大项目有序推进。世界恐龙谷旅游公司入选“云南文化企业20强”，文化产品和服务供给能力不断增强。

7. 对外宣传和文化交流合作迈出新步伐。围绕推进实施“1133”战略、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重点，在中央和省级主流媒体推出一批楚雄专题报道。推出“10+1”专题片等外宣精品，在长水机场、央视国际频道《中国新闻天气预报》推出楚雄外宣。开展全国“三农”媒体总编辑走进楚雄、中央和省级媒体李文芝先进事迹采访等宣传活动。在中央、省级媒体刊播重点报道1000余篇（条），对外宣传走在全省前列。大力开展文化交流，组团参加创意云南2019文化产业博览会、长三角第二届国际文化产业博览会等重点会展活动，大型彝族服饰音乐舞剧《云绣彝裳》到昆明、上海等地开展市场化推介展演。赴美国纽约、香港开展了民族服装服饰产业化国际化宣传推介，促进彝绣国际化、产业化、市场化发展迈出了实质性步伐，为打造云南文化新品牌、促进文化产业高质量发展作出了有益探索。务实推进沪滇文化帮扶协作，成功实施楚雄民族服装服饰产业化国际化、《中国彝乡建设》重大课题研究、楚雄文化产业发展政策研究等5个全省示范性引领性标杆性项目。10月17日，上海市委、市政府主要领导会见对口援建的7省区代表时，我州作为两家发言单位代表汇报了沪滇文化帮扶成效。“彝绣云裳”助脱贫—文化帮扶楚雄彝文化走出大山、登上大舞台入选2019年上海市精准扶贫十大典型案例第2名。

8. “干在实处，走在前列”的氛围更加浓郁。认真贯彻落实州委、州政府的部署安排，抓实“干在实处，走在前列”大比拼，实施打造宣传文化品牌行动，主要指标和标兵标杆事项有望顺利实现。抓实扫黑除恶专项斗争宣传工作，开展宣讲1.5万余场次；召开新闻发布会19场；推出宣传标语6.2万余条、发放宣传资料372万余份，开展相关文艺演出450余场次。抓实脱贫攻坚工作，加大脱贫攻坚宣传力度，持续深化脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”主题实践。争取项目资金6600多万元，实施贫困地区村综合文化服务中心项目254个；向中央和省文明办协调争取电视机3844台，赠送给部分建档立卡贫困户。支持武定县打赢打好精准脱贫攻坚战，东方卫视精准扶贫公益纪实节目《我们在行动》第三季走进武定聚焦助推彝绣产业发展；彝族绣娘登上“春满东方·2019东方卫视春节晚会”舞台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄州委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3216.22万元,占本年支出合计的61.26%。与上年对比增加了630.11万元,主要原因分析：1、当年我单位新调入人员，导致人员工资、津贴补贴、办公经费增加。2、2019年项目增加资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1789.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.65%。主要用于机关保障工作正常运转的办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等日常支出；州委学建办学习型党组织建设专项经费支出、楚雄州精神文明建设专项经费支出、州委网信办工作经费、州委中心组理论学习资料编印及专家讲课费、州文明办工作经费、州延安精神研究会工作经费、组织开展楚雄州2019年文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动经费、对外宣传工作专项经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1237万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.46%。主要用于宣传文化发展专项支出、彝族服饰走出去活动经费、参与举办“丝路云裳·民族服装服饰形象大使大赛及展演”、组织绣制“神州锦绣”刺绣长卷经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出95.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放；退休人员日常公用经费支出；单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金。

4.卫生健康（类）支出51.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

5.住房保障（类）支出43.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政规定发放的职工购房补贴资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄州委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.2万元，支出决算为22.24万元，完成预算的95.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.12万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.11万元，完成预算的93.64%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算的32.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格把控“三公”经费开支，厉行节约，严格执行相关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.76万元，增长26.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.12万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.65万元，增长75.74%；公务接待费支出决算减少7万元，下降70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车大修费9.6万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.12万元，占27.52%；公务用车购置及运行维护费支出13.11万元，占58.95%；公务接待费支出3.01万元，占13.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.12万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：到美国纽约、中国香港参加纽约时装周及开展云南民族服装服饰国际化产业宣传推介活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、新闻应急、出差下乡、参加会议培训、所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。公务用车购置及运行费支出决算增加5.65万元，增长75.74%主要原因是：2019年度车辆大修费用支出9.60万元。

3.公务接待费支出3.01万元。其中：国内接待费支出3.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关省级来我州调研，相关媒体来我州采访等产生的接待费用，各县（市）宣传部门和各有关部门来我部协调工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄州委员会宣传部2019年机关运行经费支出114.61万元，与上年对比增加了32.25万元,主要原因分析是：当年我单位新调入人员，导致人均办公经费增加。楚雄州委宣传部机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出的基本开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党楚雄州委员会宣传部资产总额165.25万元，其中：流动资产136.34万元，固定资产125.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.39万元，其中：流动资产减少72.46万元，固定资产增加3.74万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额851.99万元,其中：政府采购货物支出3.45万元;政府采购工程支出10.27万元;政府采购服务支出838.28万元;授予中小企业合同金额851.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53230000121101111