中共楚雄州委党史研究室2019年度部门决算

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中共楚雄州委党史研究室2019年度部门决算说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委党史研究室是州委负责研究党史和管理党史业务的直属正处级参公管理事业单位，由州委直属管理。主要职能：承担地方党史资料征集，编辑党史书刊；负责地方党史重要史实认定；负责全州党史工作规划；开展地方党史研究；指导县市党史业务工作；对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导；负责组织党史方面的重大纪念活动；开展党史革命史宣传教育；加强党史遗址保护，搞好纪念场馆建设；组织评定党史科研成果；指导楚雄州中共党史学会工作；负责全州党史干部业务培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年全州党史系统和广大党史工作者深入学习贯彻落实党的十九大精神，以及习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于党的历史和党史工作重要论述，以五大发展理念、四个全面战略布局引领和推动党史工作，坚持“一突出”“两跟进”，围绕中心，服务大局，持续转变作风，求真务实抓落实，在党史研究、资政、育人等六大职能职责方面取得了显著成效，党史工作得到省委党史研究室的高度肯定，为推进全州跨越发展作出了应有贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州委党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委党史研究室2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委党史研究室2019年度收入合计397.58万元。其中：财政拨款收入397.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入比2018年度的384.25万元增加13.33万元，增加3.47%。主要原因是：1、年内人员政策性增资及调整津补贴。2、项目支出增加。

二、支出决算情况说明

州委党史研究室2019年度支出合计397.56万元，年末结转结余0.01万元。其中：基本支出295.58万元，占总支出的74.35％；项目支出101.99万元，占总支出的25.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年度支出比2018年度的384.25万元增加13.33万元，增加3.47%。主要原因是：1、年内人员政策性增资及调整津补贴。2、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出295.58万元。与上年对比，比2018年度的302.25万元减少6.67万元，减少2.21%,主要原因是年内离休干部减少（正常死亡）1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.93万元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.65万元，占基本支出的9.69％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.99万元。与上年对比,比2018年度的82万元增加19.99万元，增加24.38%，主要原因是财政增加了《楚雄州历史第二卷》和《楚雄历史干部教育读本》出版印刷工作经费。具体项目开支情况：1、《中共楚雄州历史常识读本》教材印刷费及工作经费10万元。2、党史资料征集工作经费5万元。3、出版印刷《中共楚雄州委执政纪要》工作经费19万元。4、《楚雄党史党建》出版印刷及工作经费7.99万元，比年初预算的8万元结余0.01万元。5、《楚雄州历史第二卷》和《楚雄历史干部教育读本》出版印出工作经费60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出397.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,2019年度收入比2018年度的384.25万元增加13.33万元，增加3.47%。主要原因是：1、年内人员政策性增资及调整津补贴。2、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出307.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于（1）、包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、养老保险、住房公积金等人员经费支出；（2）、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出60.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%；主要用于（1）、离休人员工资发放、单位退休人员统筹外部份工资发放；（2）、退休人员日常公用经费支出；（3）、单位在职人员养老保险缴纳。

3.卫生健康（类）支出16.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%；主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出13.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%；主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的32.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的32.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行省州八项规定，接待次数及人数下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的0.52万元减少0.03万元，下降5.77%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降5.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行省州八项规定，接待次数及人数下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常执行公务或开展业务交流活动所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委党史研究室2019年度机关运行经费支出28.65万元，与2018年的18.38万元对比增加10.27万元，增加55.89%。主要原因是财政预算人员经费标准提高、政策性增资。部门机关运行经费主要用于：1、办公费4.31万元。2、水费0.52万元。3、邮电费0.7万元。4、差旅费3.59万元。5、维修（护）费1.3万元。6、公务接待费0.19万元。7、劳务费1.09万元。8、工会经费2.15万元。9、其他交通费用13.08万元。10、其他商品和服务支出0.77万元。11、办公设备购置0.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，州委党史研究室资产总额7.97万元，其中，流动资产1.17万元，固定资产6.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.88万元，其中;流动资产减少1.58万元，固定资产减少23.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额61.05万元,其中：政府采购货物支出0.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出60.09万元;授予中小企业合同金额61.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

                                                                                             中共楚雄州委党史研究室

                                                                                                        2020年9月20日

监督索引号53230000128301111