楚雄州搬迁安置办公室2019年度部门决算公开

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楚雄州搬迁安置办公室2019年度部门决算目录

第一部分 楚雄州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

楚雄州搬迁安置办公室2019年度部门决算说明

第一部分楚雄州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州搬迁安置办公室主要负责国家、省、州重点工程移民安置的组织、协调、管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.乌东德电站移民搬迁安置工作顺利完成。年初州政府对乌东德水电站移民工作进行了安排部署，下达了年度工作计划和资金计划。年内组织召开了7次现场协调会议，2次专题调度会议，研究解决工作推进中存在的困难和问题；派出2个工作组对元谋、武定移民搬迁工作进行督导，推动工作开展；积极协调到位14650万元特殊措施费，按时完成设计变更项目报审，通过一系列工作措施的落实，有力促进了移民搬迁安置协议签订、安置点基础设施建设、公共服务设施建设、移民房屋建设、库底清理等工作的快速推进。到10月底15232人移民已全部搬离库区，迁入新居，11月顺利完成电站工程下闸蓄水前移民搬迁安置工作县级自验、州级初验和省级终验工作。全年完成移民投资199637.40万元，完成年度计划的107.43％。

2.观音岩电站移民扫尾工作扎实推进。年内启动新增水库影响区涉及187人搬迁安置工作，其中永仁县莲池集中安置点97人安置工作于2019年12月底完成。加快推进移民项目设计变更工作，完成9个设计变更项目报审，增加移民投资16294万元。组织开展逐年补偿人口的界定，共计核定逐年补偿人口1394户4078人。完成大姚县、永仁县集体相关补偿资金清理和补偿兑付实施方案编制工作，按实施方案发放了逐年补偿费。同时，积极争取资金解决移民搬迁后续相关工作，全年共完成投资12198.09万元。

3.大中型水库移民后期扶持工作稳步开展。完成大中型水库后期扶持人口42469人直补到人资金2548.14万元兑付工作。实施2019年后期扶持项目24件，总投资6888.11万元。完成武定县仁和水库新增后期扶持人口106人核定确认工作。认真做好2018年省级大中型水库库区基金和中央资金绩效评价工作，完成省、州大中型水库移民后期扶持政策实施情况和专项工作开展情况稽察审计工作，并督促相关县市做好问题整改。按时完成楚雄市2013—2019年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作并形成监测评估报告。完成2019年度省级“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目申报，认真做好2020年后期扶持项目前期工作，按时上报项目计划。按期完成2019年大中型水库移民职业教育招生和技能培训工作，不断提高移民群众能力素质。积极探索移民后期扶持产业发展方式，认真抓好楚雄市、禄丰县、大姚县3个移民产业发展试点工作，不断提升移民产业质量和效益。同时组织对楚雄市、姚安县、大姚县、永仁县、元谋县、牟定县和禄丰县的11个后期扶持项目进行了州级验收，并推荐楚雄市、牟定县和元谋县的5个后期扶持项目报请省级终验。

4.大中型水利工程移民管理工作平稳有序。切实做好大中型水利工程移民管理工作，抓好拟建大中型水库移民前期工作，做好在建中型水库移民搬迁安置工作和已完工中型水库移民验收准备工作。同时，做好滇中引水工程建设征地和移民安置工作。全年完成移民投资4905万元，占计划4206万元的116.62％。

5.大中型水利水电工程移民总体稳定。积极做好全州移民来信来访接待工作，有效化解移民矛盾；开展库区和移民安置区“信访积案”大排查大化解工作，通过各级各部门的努力，库区和移民安置区社会总体稳定。年内全州移民系统共接待来人初访435件次903人次，重复来访12件次17人次，集体初访26件次198人次，集体重复来访5件次49人次，网络信访24件次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。为财政全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州搬迁安置办公室2019年末实有人员编制25人。其中：事业编制25人；在职在编实有事业人员23人。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州搬迁安置办公室2019年度收入合计525.09万元。其中：财政拨款收入525.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年决算收入514.94万元增加10.15万元，增加2％，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少0.39万元；政府性基金预算财政拨款收入增加10.54万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州搬迁安置办公室2019年度支出合计525.09万元。其中：基本支出484.09万元，占总支出的92％；项目支出41万元，占总支出的8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，决算支出比上年决算支出514.94万元增加10.15万元，增加2％，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少0.39万元；政府性基金预算财政拨款支出增加10.54万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出484.09万元。与上年基本支出499.48万元对比减少15.39万元，减少3.2％,主要原因是退休1人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出423.16万元，占基本支出的87.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出60.93万元，占基本支出的12.6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州搬迁安置办公室为完成移民后期扶持工作项目支出经费41万元。与上年项目支出15.46万元对比增加25.54万元，增加165.2％,增加主要原因：一是用于专项业务工作经费支出15万元，比上年支出5.46万元增加9.54万元，增加174.7%。具体的支出项目为大中型水库移民后期扶持项目监测评估工作经费支出15万元，完成楚雄市2013—2019年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作并形成监测评估报告。二是政府性基金支出26万元，比上年支出10万元增加16万元，增加160%。具体支出项目为大中型水库后期扶持项目审查工作经费支出26万元，完成大中型水库移民后期扶持11个项目审查验收工作，完成省、州大中型水库移民后期扶持政策实施情况和专项工作开展情况稽察审计工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出499.09万元,占本年支出合计的95%。与上年决算支出504.94万元对比减少5.85万元，减少1.2％,主要原因是退休1人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出46.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于人员基本养老保险支出；

2.卫生健康（类）支出28.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于人员医疗保险支出；

3.农林水（类）支出395.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.3%。主要用于保障机构正常运转的包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，大中型水库移民后期扶持项目监测评估工作专项支出；

4.住房保障（类）支出28.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.86万元，完成预算的77.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成预算2.5万元的88%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算2.5万元的66.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，积极压缩公务用车运行费支出和公务接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年支出3.98万元减少0.12万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，积极压缩公务用车运行费支出和公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占57%；公务接待费支出1.66万元，占43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出2.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各项移民搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.66万元。其中：

国内接待费支出1.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项移民搬迁安置工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出60.93万元，与上年支出56.22万元对比增加4.71万元,主要原因是办公费、差旅费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、会议费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州搬迁安置办公室资产总额130.03万元，其中，固定资产130.03万元，（具体内容详见附表）。与上年固定资产234.40万元相比，本年资产总额减少104.37万元，其中固定资产减少104.37万元。减少的原因是按照政府会计制度计提固定资产累计折旧104.37万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出0.7万元；政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年4月，根据楚雄州机构改革方案，楚雄彝族自治州移民开发局更名为楚雄彝族自治州搬迁安置办公室，因此，年初预算编制单位、签章为楚雄彝族自治州移民开发局，年末决算编制单位、签章为楚雄彝族自治州搬迁安置办公室。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

3、物业管理费：反映单位开支的办公用房物业管理费。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。

监督索引号53230001732801111