楚雄州侨联2019年度部门决算

监督索引号53230000177101000

楚雄州侨联2019年度部门决算目录

第一部分 楚雄州侨联部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄州侨联概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。州侨联是中共楚雄州委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：（一）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我州改革开放和社会主义现代化建设。（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来楚投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化教育和社会福利等方面的交流与合作；为侨属企业、侨资企业提供服务。（四）拟订全州侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。（五）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的县（市）为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。（六）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。为他们履行参政和民主监督职能提供服务。（七）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、州委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。（八）负责指导全州侨联组织的业务工作。（九）承办州委、州政府交办的其他事项。

2．机构情况。根据楚雄州机构编制委员会《关于楚雄州归国华侨联合会机构设置的通知》（楚编发[2012]59号），楚雄州侨联是中共楚雄州委领导的有归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作的职能。机构单设，机构规格为正处级，经费列入州财政全额预算。核定楚雄州侨联事业编制4名，聘用工勤人员编制1名。

3．人员情况。2019年底实有在职人员6人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）以政治建设为统领，全面加强侨联党的建设。一是强化思想建设，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。按照州委的统一部署，持续推进“两学一做”学习教育，通过“学习强国”、“云岭先锋”APP等学习阵地，引导侨联干部和侨联委员增强忠诚核心、维护核心的自觉性、坚定性，努力为实现党的历史使命而奋斗。二是健全和完善侨联党组理论中心学习组学习制度。制定《中共楚雄州侨联党组2019年理论中心学习组学习计划》，组织党组理论中心学习组学习11次。通过理论武装增强了党组成员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，全面加强了州侨联党的建设。三是深入开展全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育。按照州委的部署要求，州侨联党组紧紧围绕推进党的“政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设”这个中心，制定具体工作方案，细化工作任务。通过各项活动的开展，进一步严肃党内政治生活，优化净化党内政治生态，强化政治功能，提升基层党的组织力，提高党员干部廉洁勤政意识。四是认真落实全面从严治党要求。成立由州侨联党组书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，先后召开4次专题会议研究部署党风廉政建设工作。制定了《楚雄州侨联2019年党风廉政建设和反腐败工作意见》，明确了党风廉政建设和反腐败工作要点和工作要求，并按照“谁主管，谁负责”的原则层层签订《楚雄州侨联2019党风廉政建设责任书》。认真落实廉政谈话制度，侨联党组书记对党组班子成员进行廉政提醒谈话2次，分管领导与办公室人员进行廉政提醒谈话2次，使“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。五是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央和省委、州委的统一部署，州侨联党组从9月开始到11月底，集中3个月时间深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。主题教育严格按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，将抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位贯穿主题教育始终，最终实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标，并将主题教育成果转化为推动侨联事业发展的不竭动力。

（二）积极参与和服务经济社会发展，着力提高侨联组织的吸引力影响力凝聚力。一是主动服务楚雄打造对内对外开放高地。积极组织参加省侨联举办的“侨连五洲.七彩云南”第17届东盟华商会暨第1届“一带一路”论坛等系列活动。筛选了我州2019部分招商项目上报省侨联。同时，通过电子邮件等形式将招商项目发给部分海外侨商，充分利用侨力资源，全力宣传推介楚雄，牵线搭桥推介招商引资项目。积极配合州政府相关部门做好2019年昆明商洽会相关工作。二是全力服务楚雄打造全国民族特色创新创业高地。主动加强与云南省侨联青年委员会、新侨海归创新创业联盟、新侨海归协会的联系对接，积极争取在楚雄州建立新侨创新创业服务中心，依托中心开展引资引智工作。三是不断加强海内外交流。7月11日至19日，楚雄州侨联成功举办了2019“中国寻根之旅”夏令营活动，来自美国的34名华裔青少年在楚雄开启为期10天的“寻根之旅”。通过丰富多彩的活动,使他们亲身体验了博大精深的中华文化，尽情感受了丰富多彩的楚雄民俗风情，使“中国寻根之旅”真正寻找到了生命之根、文明之根、民族之根。

（三）充分发挥侨联组织优势，积极参与社会管理。一是积极做好维护侨益工作。大力开展侨法知识宣传教育，向侨界群众发放侨务知识和侨联章程，进一步提高归侨、侨眷主动依法维权的能力。认真做好群众及信访工作，全年共受理和办结信访3件，做到件件有回音，事事有交代，全力维护侨界和谐稳定。二是深入开展扫黑除恶专项斗争。自专项斗争开展以来，州侨联严格按照工作要求成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，对专项工作进行安排部署。并通过召开全委扩大会议、举办侨联委员培训和调研走访慰问等形式，在侨联委员、侨联干部和广大归侨侨眷中宣传扫黑除恶专项斗争知识，组织州侨联机关干部开展扫黑除恶专项斗争应知应会知识测试，鼓励群众揭发黑恶势力问题线索，助推专项斗争深入开展。三是认真落实“暖侨计划”，积极开展“送温暖、献爱心”活动。通过向中国华侨公益基金会争取帮扶公益项目1个，资金5万元，春节走访慰问困难归侨侨眷10人。四是持续开展“侨爱心工程”，做好捐资助学等社会公益活动。加强同国内、海外侨团及基金会的联谊，继续保持与浙江新华爱心基金会“珍珠班”等慈善组织的沟通联系，争取持续实施爱心助学项目。今年在大姚一中、双柏一中新增新华爱心基金会“珍珠班”项目2个，资金75万元，资助特优特困学生100名完成高中学业。目前，全州共办“珍珠班”6个班，在校学生300人。五是坚持不懈抓好脱贫攻坚工作。积极帮助挂包联系点双柏县罗少村委会协调产业项目1个，开展“五级书记”遍访，助力扶贫工作稳步开展。全年，州侨联共投入扶贫工作经费1万余元，开展慰问活动2次，送去慰问金0.3万元，为10户帮扶对象送去价值0.25万元的生活用品。目前10户联系贫困户已脱贫，双柏县已脱贫摘帽。

（四）以党建带侨建，不断加强自身建设。一是切实加强侨联机关党的建设。加强侨联机关党的思想政治建设，坚持用党的科学理论武装头脑，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持一致。严格落实全面从严治党主体责任，严格执行党的各项纪律，严肃党内政治生活，认真执行民主集中制，认真抓好领导班子中心组理论学习、党员领导干部组织生活会和民主生活会制度的贯彻落实，不断提高侨联机关党建工作的科学化和规范化水平。二是认真贯彻落实中国侨联《关于新时代加强侨联建设指导意见》精神，牢牢把握“凝聚侨心侨力同圆共享中国梦”主题，以“党建带侨建，侨建服务党建”工作法宝，把创建“侨胞之家”工作与社区建设紧密结合起来，深化社区侨联工作与和谐社区建设“双向服务”理念。今年，楚雄州在归侨侨眷较为集中的楚雄交通运输集团有限公司成立了“侨胞之家”，在楚雄市学桥街社区成立了侨联组织。三是不断提高侨联干部队伍素质。加强侨联干部培训力度，采取线上线下结合的方式推动侨联干部深入学习党的路线方针政策和侨务工作的基本理论、基本知识、基本方法，有针对性地学习掌握推进工作所需的各种知识，不断提高侨联干部的理论素养。9月23日至24日，州侨联在州委党校举办侨联干部和侨界代表人士“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班。各县（市）委统战部分管侨联工作的领导和负责侨联工作的干部、州侨联委员、侨联干部及侨界代表人士共60余人参加培训。州侨联2名干部分别参加省侨联举办的业务培训。四是切实加强侨联作风建设。深入开展中央、省委、州委部署的各类主题教育实践活动，扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，推动侨联工作创新发展。坚决贯彻中央八项规定精神，厉行节约开展各项工作，教育引导侨联干部牢固树立群众观点，密切与群众的联系，增进与群众的感情，增强为群众服务的意识，切实为广大侨界群众作出表率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州侨联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州侨联2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人，事业编制0人；在职在编实有行政人员6人，事业人员0人，其他工勤人员1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州侨联2019年度收入合计141.10万元。其中：财政拨款收入128.03万元，占总收入的90.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.07万元，占总收入的9.26%。上年收入123.70万元，与上年对比收入增加17.4万元，增加了14.06%，主要原因是2019年开展“寻根之旅”夏令营及举办“不忘初心、牢记使命”侨界干部培训班和即将开展2020年春节慰问活动。

二、支出决算情况说明

州侨联2019年度支出合计138.30万元。其中：基本支出117.03万元，占总支出的91.41％；项目支出11万元，占总支出的8.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出128.41万元，与上年对比支出增加了9.89万元,增加了7.70%，主要原因分析是单位干部社保及医疗卫生和住房保障支出均有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障州侨联机关正常运转的日常支出117.03万元。与上年支出的112.20万元相比增加4.83万元，增加了4.3%,主要原因分析：11月新安置转业干部李树平1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.95％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障州侨联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.27万元。与上年支出的15.87万元相比增加了34.04%,主要原因分析2019年新增“侨胞之家”建设1个；新增举办“寻根之旅”夏令营。具体项目开支及开展工作情况如下：一是州侨联为认真贯彻落实中国侨联《关于新时代加强侨联建设指导意见》精神，牢牢把握“凝聚侨心侨力同圆共享中国梦”主题，以“党建带侨建，侨建服务党建”工作法宝，把创建“侨胞之家”工作与社区建设紧密结合起来，深化社区侨联工作与和谐社区建设“双向服务”理念。2019年下半年，在归侨侨眷较为集中的楚雄交通运输集团有限公司成立了“侨胞之家”，在楚雄市学桥街社区成立了侨联组织。支出1.5万元；二是为不断加强海内外交流，7月11日至19日，楚雄州侨联成功举办了2019“中国寻根之旅”夏令营活动，来自美国的34名华裔青少年在楚雄开启为期10天的“寻根之旅”。通过丰富多彩的活动,使他们亲身体验了博大精深的中华文化，尽情感受了丰富多彩的楚雄民俗风情，使“中国寻根之旅”真正寻找到了生命之根、文明之根、民族之根。2019年下半年收到省侨联转入款项9.065万元，支出了6.8399万元，剩下的于2020年年初已全部结清。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州侨联2019年度一般公共预算财政拨款支出128.03万元,占本年支出合计的92.57%。上年一般公共预算财政拨款支出123.70万元，与上年对比增加4.33万元,增加了3.5%，主要原因是增资和公用经费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出113.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。主要用于行政运行支出91.94万元，一般行政管理事务支出11万元，其他港澳台事务支出10.27万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出11.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于未归口管理的行踪单位离退休2.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元；

9.卫生健康（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于行政单位医疗7.71万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房公积金支出6.36万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州侨联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.23万元，完成预算的61.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的61.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.54万元，下降30.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降30.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市委统战部到州侨联汇报对接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州侨联2019年机关运行经费支出13.44万元，上年机关运行经费支出12.93万元，与上年对比增加0.51万元，增加了3.94%,主要原因是公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费0.89万元、邮电费0.47万元、差旅费2.01万元、培训费0.15万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.43万元、工会经费1.22万元、其他交通费7.17万元、其他商品和服务支出0.2万元及办公设备购置0.62万元等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，州侨联资产总额13.98万元，其中，流动资产3.57万元，固定资产14.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.84万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加0.84万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.62万元,其中：政府采购货物支出0.62万元，占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53230000177101111