楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2019年度部门决算

监督索引号53230000143801000

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室

2019年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发<楚雄彝族自治州人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2019〕62号）文件精神，成立楚雄州人民政府外事办公室，作为州人民政府工作部门，正处级。其主要职责：1、贯彻执行中央、国家外事方针政策，省委、省政府对外决策以及州委、州政府的指示和决定。2、开展外事调查，提供外事信息和外事决策参考。3．配合有关部门开展涉外宣传，负责涉外热点、敏感问题的对外表态口径；管理来楚采访的外国记者。4．归口管理全州外事工作，承担管理因公临时出国（境）和涉港（澳）事务；负责州委、州政府重要涉外文稿翻译工作；协调和处理重大外事工作和涉外事务。5．开展领事保护工作，协同做好在楚外籍人员的管理和服务工作；配合有关部门处理涉外突发事件。6．负责楚雄州人民对外友好协会的管理工作，开展对外交流与合作。7．负责承办来楚雄州访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要的外宾接待等事项。8．加强区域间联络协调，推动经贸合作；协调和管理楚雄州国际合作项目的有关事宜。9．指导做好涉外经济、科技、文化交流与合作及劳务输出工作。10．完成州委、州政府交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍

2019年，州人民政府外事办公室在州委、州政府和省外办的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平外交思想为指导，认真学习贯彻落实中央外事工作会议、省委外事工作委员会第一次全体会议和全省外办主任会议精神，充分发挥我州区位资源各种优势，主动融入“一带一路”建设，积极服务国家总体外交、服务彝州经济社会发展，紧紧围绕“1133”战略，勇于担当、主动作为，推动楚雄州对外工作不断开创新局面。

1、提高站位，贯彻落实中央和省委、省政府重大对外工作决策部署

州外办始终坚持“外交大权在中央”和“外事工作授权有限、执行政策必须高度集中”的原则，牢固树立“四个意识”，服从服务中央对外工作和国家总体外交，确保了中央对外方针政策和我省对外工作部署在楚雄州的坚决贯彻落实。一是及时召开州委外事工作委员会全体会议，研究部署全州对外工作。新一轮机构改革，州委常委会批准调整组建州委外事工作委员会，设立州委外事工作委员会办公室。2019年4月，州外事委及时召开全体会议，传达学习陈豪书记在省委外事工作委员会第一次全体会议上的讲话以及全省外办主任会议精神，宣布州委外事工作委员会组成人员，审议通过了州委外事工作委员会工作规则及办公室工作细则，《2019年全州外事重点工作计划》。州委杨斌书记对做好新时代楚雄州外事工作提出：“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实把思想和行动统一到习近平外交思想上来；切实加强党对外事工作的集中统一领导，牢牢把握外事工作正确政治方向；扎实做好外事工作，助推彝州高质量跨越式发展”的新要求。二是九届州委常委会第109次会议传达学习2019年度党的对外联络工作座谈会精神，深入研究楚雄州贯彻落实意见。三是召开全州外事工作会议，传达学习全省外办主任会议精神，安排部署全州外事工作。四是强化督促检查。2019年10月，由州委外办牵头，深入楚雄、双柏、永仁、元谋、武定、禄丰开展了2次专项检查、1次专题调研，并提请州委审议下发《州委外事工作委员会关于新时代加强统筹地方外事工作任务分解表的通知》，明确了责任、落实了任务，强力推动州委外事工作委员会各项决定高效落实。2019年11月，省委外办对我州“党管外事”工作进行了专项实地督查，给予了充分肯定，并书面反馈指出“州委在加强党对外事工作集中统一领导、贯彻执行党的对外方针政策、严守外事工作纪律等方面工作扎实、落实到位，切实履行了对地方外事工作统筹领导的主体责任。州委外办深入研究谋划，主动担当作为，积极开拓创新，在对外经济合作、人文交流、论坛展会机制平台建设、国际友城工作等方面取得了较好成绩，充分发挥了党委外办总体谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办的职能作用”。

2、认真谋划，切实加强因公临时出国（境）管理工作

持续加强外事管理和因公出访的统筹谋划，从全面从严治党的高度，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省州党委实施办法，严格执行中央和省因公出国（境）有关规定，坚决取消一般性出国考察，严禁照顾性、福利性和没有明确目的、任务和实质性内容的“观景式”出国访问，严把因公出国（境）“计划审核、人员审核、程序审核、经费审核、出访实效审核”五关，以对组织、对干部高度负责的精神严格审核报批；紧扣“1133”战略，突出助推彝州经济高质量跨越式发展这一重点，加强对因公出访的统筹和服务，优先确保招商团组出访，切实提高出访实效。2019年，全州共53人获批出访，其中，参加国家和省级部门团组出访16人；自组团7个共37人。牵头开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“因公出国（境）方面制度规定存在的短板和问题专项整治”，制定《关于严格执行外事纪律和保密安全责任制的通知》《关于严格审核因公出国（境）计划的通知》《楚雄州关于进一步严格因公赴台审核审批管理办法的通知》等制度，进一步补齐制度短板，提高科学化、制度化和规范化水平。编印《楚雄彝族自治州2018年度因公出国（境）报告汇编》，我州采取措施认真落实因公出访报告和成果共享制度的经验得到省外办的充分肯定，《外事工作简报》第76期要求全省各地区各部门向楚雄学习借鉴，进一步加强和改进对出国境团组的统筹、监督和管理。

3、主动作为，积极推进友好城市建设

认真落实楚雄州与约阿夫地区签订的《友好城市关系协议书》，2019年10月组织我州青少年代表团赴以色列约阿夫地区进行交流，进一步两地促进民心相通；2019年5月，杨斌书记率团赴美国开展招商洽谈，与美国特伦顿市和河滨县的政府负责人和相关部门进行了深入的对接和交流，达成楚雄州与两地结为国际友好城市、深入推进交流合作的初步意向。按照中联部和省外办的安排，2019年12月，莫桑比克高级干部考察团一行24人出访我州，考察经济社会发展、经济开发区、基层党建、扶贫开发和新农村建设等示范项目。考察团回到昆明后，莫桑比克共和国马普托省纳马沙市负责人向省政府领导及省外办提出了拟与我州建立友好城市的意愿。受州委主要领导的委托，州政府领导率州外办到昆明与马普托省委书记和省长洽谈结好事宜，经过双方协商，初步确定中华人民共和国云南省楚雄彝族自治州和莫桑比克共和国马普托省纳马沙市建立友好城市关系意向。

4、精心服务，做好涉外团组接待工作

配合推进国家重大战略，高度重视涉外接待工作，坚持对等原则，精心准备，细化方案，切实提高接待水平，讲好中国故事、楚雄故事，不断推介楚雄、宣传彝州。2019年，圆满完成越南驻昆总领事苏国俊、英国驻重庆总财经领事、莫桑比克高级干部考察团等8个涉外团组的接待服务工作，在服务国家总体外交全局中宣传推介彝州，不断提高“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”知名度和美誉度，为楚雄对外开放和高质量跨越式发展营造良好的外部环境。2019年9月州委常委、宣传部部长徐晓梅带队赴美国纽约、中国香港开展云南民族服装服饰产业化国际化宣传推介，在纽约时装周压轴大秀“楚雄彝绣”吸引了众多中美服装界、时尚界、政商界名流名人关注和赞誉，促进彝绣国际化、产业化、市场化发展迈出实质性步伐。积极参与全国“三农”媒体总编辑赴楚雄脱贫攻坚主题采访活动，编印《全国“三农”媒体总编辑聚焦脱贫攻坚采访报道汇编》，讴歌州委、州政府领导全州各族人民“曾经一跃跨千年，今朝跑步奔小康”的生动实践。

5. 发挥优势，竭力做好招商引资招才引智牵线搭桥工作

紧紧围绕“1133”战略，把州委、政府的中心工作放在外事服务大局中统筹谋划，将外交外事资源转化为推动我州高质量跨越式发展的新动能，主动融入国家和省战略大格局，大力推进“走出去、请进来”战略 ，紧盯京津冀、长三角、珠三角三大经济圈，利用南博会、商洽会、进博会、东盟华商会、中以创新论坛、“科技入楚”等平台，高质量做好招商引资招才引智工作，积极打造对内对外开放高地。2019年，外事部门多次组团到农业部相关单位、北京市、上海市、华西村等国家机关和全国知名企业开展招商引资活动，主动邀请北京市企业促进会、上海市农委、江苏华西村、澳大利亚骑士药业集团、越南驻昆总领事馆等30多家单位和国内外11家知名企业深入我州10县市开展专题招商考察和推介工作，引进江苏耐雀生物工程技术有限公司、重庆汕权集团等知名企业落户双柏、楚雄，落实协议资金11.8亿元。持续对接吉林农业大学，李玉院士工作站成功落户南华县，开启我州野生菌产业加快转型升级的新征程。总结外事部门招商引资招才引智经验的文章《走出去 请进来红火楚雄更红火》在《农民日报》《今日头条》《云报》等10多家主流媒体刊发。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州外事办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．机构人员情况

根据楚办字〔2019〕62号文件精神，设州委外办秘书科和3个内设机构：综合科、出国管理科、对外交流科；主任1名，副主任1名，正科级领导职数4名（含州委外办秘书科科长1名），副科级领导职数2名。行政编制6名，工勤人员1名。实有在职行政编制11名，工勤人员1名，公益性岗位人员1名。其中党组书记、主任1名，副主任1名，副调研员1名，正科级领导4名，一级至四级主任科员3名，军转干部1名，聘用驾驶员1名，公益性岗位人员1名，退休人员5名。

2．机构人员当年变动情况及原因

2019年10月，分配副营级军转干部1名；2019年1月，1名离休人员逝世。年末实有人数19名，其中在职13名（聘用驾驶员1名，公益性岗位人员1名），退休人员5名。

3.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州外事办2019年度收入合计300.77万元。其中：财政拨款收入300.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少45.5万元，下降13.16%，主要减少的原因是2019年机构改革，减少2名人员产生减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州外事办2019年度支出合计308.08万元。其中：基本支出265万元，占总支出的86.02％；项目支出43.08万元，占总支出的13.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少38.55万元，下降11.12%。其中基本支出减少22.64万元，下降7.87%、项目支出减少15.91万元，下降26.97%。减少的原因是2019年机构改革，减少2名人员，相关经费随之减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州外事办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出265.00万元。与上年对比减少22.65万元，下降7.87%,主要原2019年机构改革，减少2名人员，相关经费随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.83万元占基本支出的75.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.57万元占基本支出的10.78％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州外事办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.08万元。与上年对比减少15.91万元，下降26.97%,主要原因是侨务职责划转，办理全州因公出国（境）手续及使领馆签证、涉外接待及海外宣传、外国驻楚人员管理、宣传费及资料费、招商引资、招才引智等相关经费支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：办理全州因公出国（境）手续及使领馆签证、楚雄州青少年代表团赴以色列约阿夫地区执行友诚互访任务出访、涉外接待及海外宣传、外国驻楚人员管理、招商引资、招才引智等相关经费支出43.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州外事办部门2019年度一般公共预算财政拨款支出300.77万元,占本年支出合计的97.63%。与上年对比减少45.5万元，下降13.16%,主要原因分析2019年机构改革，减少2名人员，相关经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出223.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出及项目经费支出等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.社会保障和就业（类）支出51.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%。主要用于未归口管理的行政单位离退休费34.66万元，职工基本医疗保险单位缴费16.91万元；

4.卫生健康（类）支出14.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工基本医疗保险单位缴费和公务员医疗补助单位缴费；

5.住房保障（类）支出11.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于职工住房公积金单位缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州外事办部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.47万元，支出决算为16.9万元，完成预算的78.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.11万元，完成预算的99.26%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的61.6%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算的40.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照公务接待管理办法的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10.04万元，增长146.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增11.11万元，增长111.1%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长1.01%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降38.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由楚雄州州人民政府组团，楚雄州外事办承办，组织青少年代表团一行15人于2019年10月2日至8日赴以色列约阿夫地区开展青少年交流互访活动，支出经费12.11万元，增加11.1万元；公务接待费减少1.1万元减少的原因是我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照公务接待管理办法的审批程序进行接待，严格控制接待标准；公务用车运行维护费增加0.03万元，增加的原因是2019年邀请了11家全国知名企业参加楚雄州举办的《全国“三农”媒体总编辑总编辑走进楚雄》大型主题采访活动，陪同知名企业赴楚雄州9县1市进行招商引资项目考察和推介活动，公务派车次数增多，燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出12.11万元，占71.66%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占17.75%；公务接待费支出1.79万元，占10.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出12.11万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计15人次。开展内容包括：2015年11月，楚雄州与以色列约阿夫地区签署了《中华人民共和国云南省楚雄州和以色列约阿夫地区建立友好城市关系协议书》，2018年，以色列约阿夫地区青少年代表团应楚雄州邀请，对楚雄州进行了教育文化交流。2019年，为加强中以教育文化交流，并对以色列约阿夫地区进行回访，应以色列约阿夫地区议会邀请，由楚雄州人民政府组团，楚雄州外事办承办，组织青少年代表团一行15人于2019年10月2日至8日赴以色列约阿夫地区开展青少年交流互访活动，州财政局拨付州外办出访经费11.78万元，支出经费12.11万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于楚雄州外事办2019年赴楚雄州9县1市进行调研考察和商务洽谈所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.79万元。其中：

国内接待费支出1.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省人民政府外事办前来指导、检查工作及其他地州市外办交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州外事办2019年机关运行经费支出29.53万元，与上年对比增加5.35万元，增加22.13%,主要原因是调整办公室，所承担的邮电费、劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费日常公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州外事办资产总额30.41万元，其中，流动资产13.38万元，固定资产17.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，2019年资产总额减少69.48万元，其中;流动资产减少66.75万元，固定资产减少2.73万元。主要原因：流动资产减少66.7万元是2019年支付2018年下半年外派教师工资及学校补贴；固定资产增加2019年采购办公家具37个，2台台式电脑，1台打印机，属政府采购，购置费为6.73万元；减少2019年划拨州委统战部固定资产10个办公设备，划拨原值为1.64万元所产生。对外投资及有价证券0万元，与上年无增减变化；在建工程0万元，与上年无增减变化；无形资产0万元，与上年无增减变化；其他资产0万元，与上年无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.31万元,其中：政府采购货物支出6.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.58万元;授予中小企业合同金额11.31万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

监督索引号53230000143801111