楚雄州机关事务管理局2019年度部门决算

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楚雄州机关事务管理局2019年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州机关事务管理局为州人民政府的组成部门，主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责州级机关事务管理工作及监督、检查和指导各县市机关事务管理工作、公务用车、办公用房、公共机构节约能源资源、负责全州机关事业单位、州本级党政机关和各县市各类公务接待工作的业务指导、监督检查的工作；负责州公务活动中心及“一公司两市场”办公区的房产，水电和其他公共设施的管理和维护；负责州级党政机关办公用房使用调配管理；负责州级部门公务用车的管理和调度使用；负责五大机关及各部门各类会议的会务保障工作；负责公务中心及州级领导干部周转房的安全保卫、消防、环境卫生和综合治理等日常管理工作及其他后勤保障工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.结合新形势下机关事务工作的新特点、新要求，及时修订完善各类制度规范内部管理，推动全州机关事务工作科学化、法制化、规范化水平。

2.以巡查整改为契机，狠抓作风建设，着力提升党建和党风廉政建设工作水平。

3.抓创新、求突破，着力提升服务保障能力和水平。

（1）突出重点，抓好州级党政机关办公用房规范管理。制定出台了《楚雄州党政机关办公用房管理办法》；组织州级93个党政机关单位对各自办公用房使用情况进行了自查，并联合州发改委对部分单位的办公用房使用情况进行抽查，确保整改到位全部达标；有序做好机构改革24家新调整组建单位办公用房的调配、服务、保障工作，同时加强对机构改革后闲置办公用房的管理。

（2）创新举措，着力推进全州公共机构节能工作。制定出台了《楚雄州党政机关国内公务接待监督检查办法》，印发了《关于印发2019年公共机构节能和生态环境保护工作要点的通知》，落实年度节能总量及强度双控目标及年度节能任务、示范单位创建等10个方面的工作进行了安排部署。制定了《楚雄州州级党政机关公务用车油耗定额标准（试行）》，对试行的范围、时间进行了明确和界定，提出了工作要求。与州市场监督管理局联合下发了《关于进一步补充完善公共机构名录库等基本信息的通知》，对机构改革后公共机构名录库建设作出了安排和部署。加强公共机构节能管理远程培训管理工作，开展2019至2020年示范单位创建工作。

（3）创新管理，确保公务用车综合保障平台有序运转。制定出台了《楚雄州党政机关公务用车管理办法》，规范了公务用车的管理；圆满完成重要会议、活动和106家车改单位的公务用车出行保障任务。做好事业单位车改取消车辆划转接收工作，接收车辆47，办理过户审批手续143辆次、车辆落户47辆次；加强对全州公务用车信息化管理、全省一张网建设的督查，确保所有车辆在网上申请用车、调度派车、运行管理；严格实行统一保险、定点维修、定点加油制度；全年办理各县市、州级各部门关于购置（更新）公务用车的请示29份。

（4）立足本职，做好安全、会务、绿化保洁后勤服务保障工作。一年来共办理登记外来办事、施工人员2938人次，进出物品大小327件，询问登记到会务中心开会的人员7320人次；完成640场次各类重要会议的安全保卫和服务保障工作；处理网络、电话故障142次，有效确保公务活动中心700个语音点，1000个网络信息点的畅通；做好州公务中心48053㎡的绿化管护和8760㎡的广场景观水和护城河道清理；完成水电等设施设备维修1982次。

（5）强化责任落实，班子成员深入联系点调研9人次，研究基层党建、党风廉政建设、经济发展项目建设、脱贫攻坚各项工作切实帮助联系点解决实际困难。开展主题党日、联合党课、支部活动等3次，大手牵小手活动2次、励志助学活动2次、帮困救助3次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设科室9个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州机关事务管理局2019年末实有行政编制6人。年末实有在职职工33人，劳务派遣人员103人。

其中：事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员17人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

根据州级公务用车改革实施方案，我局机关无保留车辆。州级公务用车平台车辆编制数为127辆，年末实有车辆123辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

楚雄州机关事务管理局2019年度收入合计2572.05万元。其中：财政拨款收入2572.05万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款6万元，其他收入0.16万元，占总收入的0.24%。

与上年对比:2019年收入2572.05万元，较2018年收入2600.81万元减少28.76万元，减少1.11%。2019年财政拨款2572.05万元；2018年财政拨款2600.81万元，减少28.76万元，减少1.11%主要是主要是年初预算调整支出结构，压缩行政运行经费等。

二、支出决算情况说明

楚雄州机关事务管理局2019年度支出合计2572.05万元，其中：基本支出1248.95万元，占总支出48.6%；项目支出1323.1万元，占总支出51.4%。与上年对比: 2019年支出合计2572.05万元，2018支出2600.81万元，减少28.76万元，减少1.11%；其中：2019年基本支出1248.95万元，2018年基本支出1255.93万元，减少6.98万元，减少0.56%，主要是人员减少；2019年项目支出1323.1万元,2018年项目支出1344.87万元减少21.77万元，减少1.62%，主要是年初预算调整支出结构，压缩行政运行经费等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1248.95万元。其中：工资福利支出、对个人和家庭补助支出等人员经费支出1168.33万元，占基本支出的93.54％；较上年人员经费支出1229.64万元，减少61.31万元，减少4.98%；主要是部门预算支出经济分类科目调整，原来在“人员经费”支出的公务交通补贴在“日常公用经费”中核算。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出80.62万元，占基本支出的6.46％。较2018年日常公用经费支出27.4万元增加53.22万元增加194.23%，主要是部门预算支出经济分类科目调整，原来在“人员经费”支出的公务交通补贴在“日常公用经费”中核算。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障公务中心“一公司两市场”办公区、州级公务用车保障平台正常运转的专项业务工作的经费支出1323.1万元，与2018年1344.87万元相比，项目支出预算较上年的1344.87万元减少21.7万元，减少1.62%，主要是年初预算调整支出结构，压缩行政运行经费等

具体项目及开展工作情况

州级公务用车平台车辆运行费用571.25万元，公务中心及一公司两市场办公区运行维护费用411，公务中心水电费120万元，公务中心消防报警系统更新改造费用100万元，政府系统视频联网平台终端建设费用39.2万元，视频会议系统更新32.08万元；会议室地毯更新3.47万元，职工食堂改造费用25万元，机构改革州级办公用房维修费用14.1万元，省级财政节能降耗资金7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019度一般公共预算财政拨款支出2572.05万元，占本年支出合计的100%，与上年支出2594.64万元,减少22.59万元。年初预算调整支出结构，压缩行政运行经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2405.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的拨款总支出的93.52%，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费拨缴等日常正常运行支出；

2.社会保障和就业支出83.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

3.卫生健康支出42.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，要用于缴纳政策规定的职工的医疗保险的支出。

4.住房保障支出41.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为441万元，支出决算573.73万元，完成预算的130%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费决算为0万元，公务用车运行费预算支出440万元，决算支出573.25万元，完成预算的130%.公务接待费预算支出1万元，决算支出0.48万元，完成预算的48%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是州级事业单位车改，划拨了47辆到州级公务用车保障平台，运行费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算573.73万元，比2018年支出决算数465.37万元，增加108.36万元，增加23.28%。其中：“公务用车运行费用”573.25万元较上年465万元增加108.25万元增加23.28%；主要是州级事业单位划拨47辆到州级公务用车保障平台，运行费用增加；“公务接待”支出较上年增加0.11万元，增加27.48%，主要是机构改革后，外地州交流学习增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算573.73万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出573.25万元，占99.92%；公务接待费支出0.48万元，占0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出573.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出573.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为123辆。主要用于州级公务用车保障平台121车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元，其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家级节能示范单位验收及公车平台业务工作相关的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关事务管理局2019年为保障机关正常运转支付的办公费、邮电费、水电费、差旅费等费用支出80.62万元，较上年27.4万元增加53.22万元增加194.23%，主要是部门预算支出经济分类科目调整，原来在“人员经费”支出的公务交通补贴在“日常公用经费”中核算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产总额4253.35万元，流动资产111.43万元，固定资产4141.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2035.21万元，其中：固定资产增加（划拨房产）816.41万元，（划拨车辆）1121.08万元，其他固定资产增加95.1万元，增加流动资产77.31万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租出借实现资产使用收入609.8万元。

三、政府采购支出情况

2019年纳入政府采购预算金额197.76万元，其中货物采购129.26万元，工程采购67.5万元，服务类采购0万元；而实际采购金额175.47万元，其中货物采购109.46万元，工程采购266.01万元，服务类采购0万元；节约21.29万元，节约率为10.82%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、工资福利支出： ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面的支出。

楚雄州机关事务管理局

2020年9月21日

监督索引号53230000143101111