楚雄州人民政府办公室2019年度部门决算公开

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楚雄州人民政府办公室2019年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

州政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着办文办会，信息收集整理和反馈，政务调研与督查、综合绩效考核，议案办理，应急值守，全州公务用车管理，公务接待以及州政府领导履行职能的各项后勤保障工作等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，州政府办公室在州委、州政府及办公室党组的领导下，紧紧围绕全面建成小康社会，打赢脱贫攻坚战，实现彝州高质量跨越发展这一重要目标，充分发挥办公室的窗口服务和核心枢纽作用，从“参与政务、管好事务、搞好服务”着手，下功夫在办文、办会、办事上当好政府工作的“第一参谋助手”、“大服务员”和“高效督办员”。不断加强办公室党风廉政建设，按照中央全面从严治党的方略狠抓落实，办公室各项工作有序高效运转，完成了年初各项既定目标任务。办公室不断完善各项财务管理制度，努力提高财务管理水平，严格执行财政预算，认真做好部门预决算公开，全面接受监督。2019年部门预算收支平衡，年终无结余。超额完成本年度非税收入收缴计划，确保国有资产保值增值。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：云南省楚雄彝族自治州人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州人民政府办公室2019年年末，编制人数85人，其中：行政编制71人，事业编制14人。财政供养实有在职职工83人，其中行政人员62人，事业人员5人，工勤人员16人。年末实有在职总人数比上年增加6人，均为2019年初机构改革调整变化，严格执行州编委重新核定的人事编制管理方案。

离退休人员55人。其中：离休5人，退休50人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州人民政府办公室2019年度收入合计2499.49万元。其中：财政拨款收入2498.99万元，占总收入的99.98%；其他收入0.5万元，占总收入的0.02%。与上年对比收入减少193.86万元，减幅7.2%，主要原因是按照楚雄州财政局部门预算编制实施方案要求，逐年压减公用经费及专项业务经费。

二、支出决算情况说明

楚雄州人民政府办公室2019年度支出合计2499.49万元。其中：基本支出2064.75万元，占总支出的82.61％；项目支出434.74万元，占总支出的17.39％。与上年对比减少196.07万元，减幅7.27%,主要原因是办公室严格按照州委、州政府的要求压减日常一般性支出，从严把控“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2064.75万元。与上年对比减少103.41万元,减幅4.77%，主要原因是办公室严格按照州委、州政府的要求压减日常一般性支出，从严把控“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1793.63万元，占基本支出的86.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出243.68万元，占基本支出的11.80%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州人民政府办公室的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434.74万元。与上年对比减少92.66万元，减幅17.57%,主要原因是财政管理部门及单位不断加强经费收支厉行节约管理，适度缩减年度经费预算和开支。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.州级应急救援指挥中心日常运行维护工作经费2.00万元；2.州政府领导调研经费101.00万元；3.州政府办公室公务接待费5.30万元；4.州委州政府总值班室春节值班人员慰问费1.00万元；5.州政府办外地来楚挂职领导保障经费19.50万元；6.州应急救援指挥平台建设暨资源整合项目建设资金58.96万元；7.州人民政府门户网站端口接入费36.00万元；8.职工老生活区社会化管理24.00万元；9.州委州政府法律顾问专项经费21.80万元；10.政府公文印刷费15.00万元；11.总值班室中餐补助2.65万元；12.州政府办出国经费7.65万元；13.州政府办专项工作经费60.00万元；14.州政府全会暨廉政工作会2.57万元；15.全州政府系统承办州人大代表建议、州政协委员提案交办会1.71万元；16.全州政府网站监测服务费5.00万元；17.购买政府热线服务费55.60万元；18.州政府办公务车辆大修经费15.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2498.99万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少196.45万元,减幅7.29%，主要原因是办公室严格按照州委、州政府的要求压减日常一般性支出，从严把控“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1954.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于开支人员工资福利、日常公用支出、专项业务支出等。其中人员工资、津补贴、资金等1793.63万元，日常公用支出243.68万元，其他资本性支出26.94万元，专项业务支出434.74万元。

2.社会保障和就业支出332.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。主要用于开支离退休费、职工基本养老保险的职业年金缴费。其中离退休费支出189.76万元；职工养老保险缴费支出130.43万元；职业年金缴费支出12.20万元。

3.医疗卫生和计划生育支出111.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工医疗保险缴费111.57万元。

4.住房保障支出100.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于职工住房公积金缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90.33万元，支出决算为90.33万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.65万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为77.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.30万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.31万元，增幅2.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.42万元，增长521.95%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增幅0.36%；公务接待费支出决算减少4.39万元，下降45.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、因公出国境经费本年费用因行程较上年不同而减少；2、公务车辆随使用年限增加磨损加重，运行使用费也随之稍有增加；3、办公室不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，严格按照中央八项规定精神执行公务接待，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现了公务接待费大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.65万元，占8.47%；公务用车购置及运行维护费支出77.38万元，占85.66%；公务接待费支出5.30万元，占5.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.65万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：1人次参加省发改委团组出访英国、希腊、爱尔兰就石油炼化一体化项目开展调研，参团费用7.56万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出77.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于州政府机关开展下乡调研、外出招商引资、开会、汇报工作，接受或开展督查检查、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.30万元。其中：

国内接待费支出5.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次682人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州政府机关开展招商引资、接待外地州市工作对口单位到我州学习考察和接洽工作、接受上级督查检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州政府办公室2019年机关运行经费支出271.11万元，与上年对比减少19.74万元,减幅6.79%，主要原因分析是财政压缩全年预算。州政府办公室机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、零星会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，州政府办公室资产总额1194.83万元，其中，流动资产17.54万元，固定资产1177.29万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少197.86万元，其中固定资产减少174.38万元，主要是当年计提的固定资产折旧费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋937.30平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入147.18万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，州政府办公室政府采购支出总额33.30万元，其中：政府采购货物支出1.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出33.30万元。授予中小企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的12.07%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

没有涉及专用名词。

楚雄州人民政府办公室

2020年9月23日

监督索引号53230000143401111