楚雄州交通运政管理处2019年度部门决算

监督索引号53230001747101000

楚雄州交通运政系统2019年度部门决算说明

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州交通运政管理系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》和《中华人民共和国节约能源法》、《云南省人民政府关于加强非法超限超载车辆治理工作的实施意见》（云政发〔2010〕65号），在州交通运输局的领导下履行全州道路运输的管理职能。主要有：贯彻执行国家道路运输管理法律法规、规章和政策，制定全州道路运输业发展规划并组织实施；依法对道路旅客运输经营、道路货物运输经营，机动车驾驶员培训，汽车客、货运站（场）经营，机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营、汽车租赁、搬运装卸、货运代理、货运配载、仓储理货等工作实施审批、许可和备案，配发《道路运输经营许可证》，依法加强监管；依法履行道路运输从业人员从业资格管理工作；依法承担道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；组织行业管理干部专业培训、行业精神文明和行风建设等工作；依法监督管理道路运输相关领域的节能工作；承担道路运输货运站场源头治超的指导职能。全州10县市运管机构在当地交通主管部门的委托下履行城市公共客运的日常监管工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2020 年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决胜之年和“十三五”规划的收官之年，也是道路运输改革发展的关键之年，做好今年的工作尤为重要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大，十九届四中、五中全会精神，以及省委、州委全会精神，在省运管局的指导和州委州政府、州交通运输局的领导下，坚持以党的政治建设为统领，全面压紧压实管党治党政治责任，围绕全州道路运输中心工作，深入贯彻全面从严治党的新部署、新要求，扎实开展“六个年”、 “十个一”警示教育和“以案促改”警示教育，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，进一步强化责任，狠抓工作落实，以“不忘初心、牢记使命”主题教育取得的新成效和“干在实处、走在前列”大比拼精神促进全州“1133”战略的推进实施，促进全州经济社会发展。2020年主要工作：

1.加强党的政治建设，推进全面从严治党向纵深发展，为道路运输高质量跨越式发展提供坚强保障

一是全面加强党的政治建设，始终把党的政治建设摆在首位。做到坚决把准政治方向。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，推进中央精神和上级党组新要求、新部署落实落地；做到坚持和加强党的政治领导。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持“四个服从”，做到“五个必须”，严格遵守“六大纪律”，切实推进全面从严治党向纵深发展；坚持夯实党的政治根基。在工作中始终坚持以人民为中心，增强人民群众对道路运输的幸福感、安全感、获得感；努力营造风清气正的政治生态。严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩，加强积极健康的党内政治文化；做到严防政治风险。增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强意识形态工作，认真履行意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权；做到永葆党的政治本色。强化管党治党政治责任，持之以恒正风肃纪，从严从实推进中央八项规定及实施细则和党风廉政建设工作；提高党员干部政治能力。不断深化思想建设，始终强化理论武装，创新学习形式，丰富学习内容，增强学习效果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设、思想建设的永恒课题和党员干部终身课题常抓不懈；按照机关党建工作要求，加强组织建设，坚持班子带头，以上率下，围绕中心，突出重点，找准定位，改革创新，狠抓落实，建设队伍、服务群众，推动党建和业务深度融合，以新思想引领新时代，按照全面从严治党要求和党的建设的总体要求抓好党建工作，为全州道路运输工作新局面提供坚强组织保障。

二是持续深入推进“六个年”工作和“十个一''警示教育，坚定不移全面推动全面从严治党高质量发展。按照统一部署和要求深入开展“政治文化建设持续加强年”、 “意识形态工作持续提升年”、“政治生态持续净化年”、 “基层党建持续深化年”、 “作风建设持续攻坚年”、“基层减负持续推进年”各项工作；深入开展“十个一”警示教育（召开一次全面从严治党大会暨“以案促改”警示教育大会、组织一次理论学习中心组专题学习、讲授一次专题廉政党课、开展一次现场警示教育、通报一批腐败典型案例、开展一次廉政提醒谈话、开展一次落实“两个责任”约谈、编拍一批警示教育资料、开展一次家风建设主题教育、组织一场廉政文化精品汇演展演），突出理想信念、政治素养教育，切实强化纪律规矩意识、纪法观念和廉洁自律意识，筑牢纪律和思想道德防线。深入推进“以案促改”、坚决肃清秦光荣流毒影响工作, 要以刀刃向内、自我革命的斗争精神，坚决肃清秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除杨红卫特别是侯新华、赵海仙和交通运输系统李富才等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响，全力构建风清气正良好政治生态。

三是持续推进党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。全面加强党章党规党纪、法律法规学习教育，认真贯彻落实州委《关于一体推进“不敢腐不能腐不想腐”巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利的实施意见》、《中共楚雄州委贯彻落实“六个相统一”要求推动全面从严治党向纵深发展的意见》、《中共楚雄州交通运输局党组落实全面从严治党突出问题整治工作方案》，持续整治违反中央八项规定精神问题、形式主义、官僚主义突出问题、漠视群众利益问题，从严从实推进中央八项规定及实施细则和党风廉政建设工作；强化权力制约，全面履行监督执纪职责，深入分析查找本单位内部存在的问题，突出针对性，健全权力监督机制、内控机制、监督管理，抓好责任落实，保持定力、寸步不让，防止老问题复燃、新问题萌发，小问题坐大，严明纪律规矩，做到不越纪律“红线”、不破法律“底线”，做到严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律、群众纪律、工作纪律，筑牢思想防线，自觉地严格要求自己，管好自己，严格执行廉洁从政规定，做到时时自重、自省、自警，做到清清白白。

2.抓好2020年全省交通运输工作会议、全省道路运输工作会议安排部署工作的贯彻落实

一是3月24、30日，省厅、省局分别召开了2020年全省交通运输工作、全省道路运输工作电视电话会议，各县市运政所在分会场参加了会议，会上对2020年要重点抓好的7个方面、29项工作进行了安排部署；在3月12日，州运政处下发了《2020年全州道路运输重点工作项目表》，对全州道路运输各项重点工作进行了明确和分解，各所认真扎实抓好省州安排部署工作的落实。

二是学习宣传和全面贯彻《交通强国建设纲要》。以新发展理念落实《交通强国建设纲要》，牢牢把握“人民满意”的根本宗旨，牢牢把握“保障有力”的基本定位，牢牢把握“世界前列”的必然要求，抓好各项任务落实。

3.持续推动道路运输放管服工作和营商环境提升，促进道路运输重点工作各项目标落实

一是持续推进道路运输放管服改革和便民化改革，做实做细审批服务便民化改革和放管服改革，真正做到便民、利民、高效，全面提升营商环境。

二是进一步强化以人民为中心的发展理念，加强机关纪律作风建设，严禁形式主义、官僚主义、不担当、不作为和漠视群众利益、懒作为、慢作为和推诿扯皮，在道路运输工作中继续攻坚“难点”，消除“痛点”，解决“堵点”，营造优良道路运输环境。特别是贯彻落实好疫情防控后国家统筹经济社会发展出台的一系列有利用企业发展的各项行业发展、财税金融等政策、措施，不折不扣认真落实国家省州有关减税降费的决策部署，进一步落实行业降本减负的民生实事，帮助企业渡过难关，全面服务好经济社会发展。

三是提高网上便民服务水平。扎实做好12 项运政高频事项“一网通办”工作，加大推广应用力度，提高便民服务水平。加强对“运政大数据”完整性和准确性的管理，大力宣传普及“一部手机办事通”App、“云南政务服务网”、“云南省交通运输厅行政审批一网通办系统”和“云南省道路运输互联网便民政务服务系统”，做到熟练操作“云南省交通运输厅行政审批一网通办系统”，特别是“云南省道路运输互联网便民政务服务系统”三大版块13个功能模块的应用，在2020年底完成运政管理政务服务方式转型。

4.坚决打赢防疫人民战争、总体战、阻击战和脱贫及污染防治攻坚战，切实做好道路运输民生实事工作

一是坚持疫情防控与道路运输经济发展“两手抓、两手硬、两促进、两必胜”，采取强有力措施，全力推进疫情联防联控和道路运输经济发展及道路运输安全保障工作，继续实施分区分级精准防控，按照“突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策”总体要求，严格落实国家规定的各项管控措施，严格落实客运车辆、公交车、出租车等运输工具防控工作要求，扎实做好“外防输入”各项工作，确保疫情不通过运输环节输入。

二是切实推进“四好农村路-营运好”工作。继续巩固全州1110个建制村全部通客车工作，推进建制村通车工作从量到质的转变，逐渐提高通班车通公交比率，降低通预约车比率，积极推进城乡道路客运一体化工作，促进建制村通客车工作的不断深入，打通农村群众出行难的“最后一公里”，极大方面人民群众的出行。

三是进一步落实行业降本减负的民生实事，加快推动“三站合一”项目建设，落实好汽车检测检验机构“交钥匙工程”，做好“一次上线、一次检测、一次收费”；积极推进普通货运车辆省内异地审验工作，做好4.5吨及以下营运货车“两证”取消工作，让更多人民群众得到实惠。

四是做好柴油货车治理和老旧车辆淘汰工作，打好柴油货车污染治理攻坚战。按照责任分工与有关部门协作配合，统筹好柴油货车“油、路、车”协同治理，积极推动 I/M 制度建立，重点做好 M 站规划建设工作，保障2020年目标任务完成；加快发展绿色运输。加大工作力度，引导企业投入新能源节能环保车型在城市公共客运、班线客运、农村客运领域的应用，推进货运车型标准化工作，提升绿色可持续发展水平；大力倡导绿色出行，加强车辆技术管理，持续推进运输服务绿色发展。推广高效、节能、环保的车辆装备，推广绿色维修，提升汽车维修行业环保水平。

五是聚焦民生服务短板，进一步增加道路运输服务供给。继续抓好网络客运工作，推进“互联网＋道路客运”融合发展；提升客运服务质量，着力打造“城市到乡村，互联互通、便捷高效”的“集、散、运”网络；提高城乡公共交通服务，积极探索毗邻县城乡公交对接换乘，因地制宜提供特色服务。指导做好城市公共交通工作，推进出租汽车传统业态与新业态融合发展。

六是在继续做好11个道路运输管理信息系统的基础上，扎实做好 “一部手机游云南”、“一网通”、“一部手机办事通”、“一部手机治理通”等工作和按省部署推进落实网络安全和信息化重点工作任务；配合做好道路运输密码应用与创新工作；全力推进道路运输安全第三方监控工作，推进道路运输车辆应进则进到第三方监控平台系统中，完善危货运输未接入的车辆，重点落实客运车辆及普货车辆数据对接工作，推进人民群众安全感工作。

七是推动普通货运车辆年审网上办理，构建开放共享、互联互通的审验服务体系，降低货运经营者时间成本和经营负担，增强货运从业人员的获得感。

5.贯彻落实道路运输重点领域改革，推进运输结构调整，促进转型升级发展

一是积极推进道路客、货运输转型发展。紧紧围绕“交通强国”战略和州委“1133”战略和《楚雄州推进运输结构调整工作实施方案》，充分发挥道路运输比较优势，全力推进运输结构调整工作，实现公铁联运、公路货运向铁路货运转向；推动班线客运转型升级，落实好道路客运班线自主选择起讫客运站点，省际、市际客运班线试点自主设立中途停靠客运站点工作，破除传统班线客运“定时、定点、定班、定线”的政策壁垒；推动道路货运结构优化。以“货畅其流”为目标，推进货运车型标准化；认真贯彻《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》和《做好网络平台道路货物运输经营管理工作的通知》，加快网络货运经营新业态创新发展，推动传统货运和新业态融合发展，进一步降低物流成本，提高运输效率；推动跨境直达运输试点。按照“立足滇中、拓展邻省、辐射境外”的目标要求，积极支持企业创新发展，继续深入推进国际道路危险货物运输经营发展，开拓对外运输市场；争取培育1户全省规模以上国际道路运输经营企业，具有一定的竞争力和影响力，打造运输企业品牌；推进县乡村物流网络节点体系建设，加快完善农村物流服务网络，推动道路运输与农业、商务、供销、邮政等领域农村物流资源整合；按照“多站合一、资源共享、一站多用”，推广货运、客运班线运邮（游）结合等农村物流模式，构建覆盖县、乡、村三级农村物流网络。

二是加强城市公共客运管理。优先发展城市公共交通，充分发挥市场机制和政府引导作用，全面深化城市公共客运行业供给侧结构性改革，统筹发展巡游出租汽车和网络预约出租汽车，规范网约车发展，推进网约车合规化进程，促进新业态的融合发展；积极探索和推进毗邻县城乡公交对接换乘，乡镇之间客运班线公交化改造，鼓励和规范发展定制公交、网约车新业态，探索建设集高铁、公交和定制客运等多种服务错位发展、无缝衔接的区域性综合运输服务一体化体系和构建多层次、差异化的运输服务供给体系，为社会公众提供安全、便捷、舒适、经济的个性化出行服务。

三是提升汽车租赁发展质量。引导汽车分时租赁规范发展，促进新老业态融合发展，满足多元化需求，积极支持“一机游全能车”企业拓展运输服务领域。

四是持续推进机动车驾驶培训改革，做好驾驶员培训工作、合格道路运输从业人员培训和道路运输驾驶员继续教育培训等工作。正确引导社会资金理性进入，充分发挥资源配置与市场调节的作用，确保培训市场健康有序发展；巩固“计时培训、计时收费、学员评价”培训服务模式改革成果，深入推进14项制度改革取得实效；严格培训机构开业技术条件，推进行业信用交通建设，不断提高培训质量和服务能力；加强从业人员培训教育管理，落实《深化道路运输驾驶员从业管理改革实施方案》，落实深化从业资格改革工作要求，加快推动普通货运驾驶员从业资格线上线下和异地考试。

五是建立科学发展引导机制，强化道路危险货物运输。加强运力调控，促进良性发展，适当对危货车辆新增运力进行调控，避免危货企业经营规模和运力增长过快，导致运力过剩，造成行业监管和企业管理能力、水平不匹配，促进危货运输行业健康、安全有序发展。

6.提升行业治理能力，加强道路运输市场和安全监管，推进道路运输安保维稳工作

一是深入学习《关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，坚持运用法治思维和法治方式维护社会稳定、社会安全和社会秩序，提高开展道路运输领域安全生产领域“打非治违”风险管控及化解风险、行业反恐怖防范和安保维稳工作的政治站位、提高风险大排查大整治的自觉性。强化监管责任，加强研判，主动作为，做到防患于未然。

二是立行立改补短板。全面完成安全三年行动计划目标，针对督导检查发现道路运输安全生产、反恐维稳等存在的不足和问题，督促有关单位按照整改要求制定整改措施和问题清单并督促运输企业落实整改。真抓、抓细、做实扛稳压实责任，采取引入第三方科技手段，强化运输活动事中事后监督管理，有效防范和化解安全生产重大风险。“两客一危”重点运输车辆接入州级第三方监管平台，基本实现交通运输、公安交警、应急管理部门对“两客一危”重点企业、车辆及驾驶员在线实时监控，努力推进企业安全生产责任体系在线监测。

三是突出重点领域安全监管。继续落实2020年安全工作的计划，认真履职，做好督查检查和应急值守工作。按照安全生产、反恐维稳的各项工作要求建立健全台账和管理档案工作；加强应急值守，切实做好应急处置工作。

四是坚持严格规范公正文明执法。坚持运用法治思维和法治方式依法依规做好执法工作，坚持以人为本，注重柔性执法，准确把握界限，始终宽严相济，工作中注意把握好度，尽量采取对群众生产生活影响小、带来不便少的措施；坚持执法为民，切实做好道路运输管理服务工作，保障推进疫情防控和经济社会发展；要认真履行行政执法监督责任。严格落实行政执法三项制度，规范行政处罚等执法程序，建立健全“执法有依据、行为有规范、权力有制约、过程有监督、违法有追究”的行政执法责任体系；继续加大打非治违的工作力度，特别是非法营运车辆的查处力度；继续做好道路运输行业专项整治工作，继续完善运输市场监管体系，落实行业管理“黑名单”制度，认真落实源头治超工作要求，拓展12328电话服务等，把道路运输市场经营主体质量信誉、从业人员诚信监管纳入运输管理的日常工作。

五是加强危险化学品道路运输综合治理。强化危货运输安全专项检查督查和安全隐患排查治理，开展危货运输罐车治理，加强道路危货运输行业打非治违工作。提高科技监管能力和水平。继续加强对危货运输企业使用“危险货物道路运输电子运单系统”的督促检查，提高利用率，规范使用行为。通过网络信息科技手段和措施，提高卫星定位监控系统和电子运单信息系统的应用，推动道路危险货物运输企业建立安全闭环管理体系，提升全州道路危险货物运输安全营运水平。

六是全力做好维护稳定工作。坚持问题导向和底线思维，强化风险意识，坚持用大概率思维应对小概率事件，严防各类风险交织叠加、诱发重大涉维风险。遵循“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，增强工作的主动性和前瞻性，紧盯苗头性、趋势性问题，重视客运服务、运输安全、货运、农村客运、非法营运、驾培市场、出租车管理、维修检测价格等突出问题，加强道路运输行业不稳定风险监测分析研判，加强新形势下道路运输行业信访维稳工作的领导，加强矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化化解机制，严格落实重大不稳定问题清单制度，积极做好各类矛盾风险防范化解管控，坚决将风险消灭在萌芽状态，切实维护行业安全稳定。

7.认真扎实做好道路运输"扫黑除恶"专项斗争工作，净化道路运输市场环境

一是进一步提高扫黑除恶专项斗争的政治站位，担当作为，按照2020年扫黑除恶专项斗争的工作重点“治本”的要求继续开展行业乱点乱象的治理工作，建立长效机制。

二是立行立改补短板。针对督导检查发现道路运输扫黑除恶专项斗争中存在的不足和问题，强化责任落实，督促落实整改。

三是坚持"扫黑除恶"与“打非治违”相结合，全面净化道路运输市场环境，确保道路运输行业和从业人员合法经营，公平竞争。

8.加强自身建设，推进道路运输工作

一是按照上级的统一部署安排，推进交通综合执法改革工作和运管系统预算体制改革、运管体制改革工作，同时引导全体干部正确认识和积极投身改革，做到思想不乱、工作不断、干劲不减。

二是推进“干在实处，走在前列”大比拼活动。开展道路运输“干在实处，走在前列”大比拼活动，推进全州道路运输工作在全省争先进位。

三是加强人事管理工作。深入学习贯彻新修订的公务员法暨公务员职务与职级并行制度相关文件精神，依法依规做好全州运政系统公务员职务与职级并行工作。

四是着力增强干部适应新时代发展要求的本领能力，贯彻落实《干部教育培训工作条例》，开展好职工教育培训工作，不断提升全州运管系统干部职工综合素质，增强适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。

五是继续开展财务检查和审计工作，加强财务管理工作，促进财务规范管理，真正做到严明纪律规矩，不破法律“底线”，不越纪律“红线”，令行禁止，加强监督检查，坚决惩治不正之风。

六是按照要求开展好脱贫攻坚工作和配合做好楚雄市“八城同创”等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.楚雄州交通运政管理处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2. 纳入楚雄市交通运政管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄市交通运政管理所。

3. 纳入双柏县交通运政管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

4.牟定所纳入州级财政2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

5. 南华县交通运政管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。即：南华县交通运政管理所。

6. 纳入姚安县交通运政管理所2019年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个。

7. 纳入大姚县交通运政管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄市交通运政管理所。

8. 永仁县交通运政管理所纳入部门2019年度部门决算编报单位，属参照公务员法管理的事业单位。

9. 纳入元谋县交通运政管理所2019年度部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

10. 武定县运政管理所纳入部门2019年度部门决算编报单位，属参照公务员法管理的事业单位。

11. 禄丰县交通运政管理所纳入州本级财政部门2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.楚雄州运政系统2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制27人；在职在编实有参公管理事业人员27人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

2. 楚雄市交通运政管理所2019年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有事业人员25人（含参公管理事业人员25人），其他人员12人，主要是离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3. 双柏县交通运政管理所2019末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。其他人员5人，主要是聘用劳务派遣人员，协助管理运输市场秩序。

离退休人员5人。其中：无离休人员，退休5人。

实有车辆编制1辆，原有车辆因属于“黄标车”强制报废后尚未购置车辆，在编实有车辆0辆，租用1辆。

4. 牟定所2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），其他人员5人，主要是协管员 。退休人员6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

5. 南华县交通运政管理所2019年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有事业人员14人（含参公管理事业人员14人），主要是行政执法人员 。

离退休人员8人。其中：退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

6. 姚安县运政所2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

7. 大姚县交通运政管理所2019年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员5人，事业人员6人（含参公管理事业人员6人） 。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

8. 永仁县交通运政管理所2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员4人，其中1人工勤人员借调楚雄州运政处），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是遗属人员。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

9. 元谋县交通运政管理所2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

10. 武定县运政管理所2019年末实有人员编制13人。其中：在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员7人），主要是

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

11. 禄丰县交通运政管理所2019年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有事业参公人员25人（含参公管理公务员17人），其他人员8人，主要是参公管理机关工勤人员8人；离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人；实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.2019年度收入合计816.64万元。其中财政拨款718.87万元，占总收入的88.03%，其他收入97.77万元，占总收入11.97%，与上年对比增加了274.82万元，增长率33.65%，主要原因分析一是财政拨款基本支出中人员工资及公用经费有变动，同时预算了交通运政专项治理工作经费；二是省局上年拨入结转继续使用工作经费71.23万元，从业资格考试工作补助经费12万元,州人社局拨入公益性岗位人员补助经费8.83万元以及州级其他部门拨款5.71万元。

2. 楚雄市交通运政管理所2019年度收入合计527.31万元。其中：财政拨款收入475.79万元，占总收入的90.23%；其他收入51.52万元，占总收入的9.77%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年对比收入减少170.33万元，其中：财政拨款收入减少20万元，主要原因是2019年预算体制下划、社会保险缴费减少、无补拨增资经费；其他收入减少150.32万元，主要原因为2019年非同级财政拨入的专项经费减少。

3. 双柏县交通运政管理所2019年度收入合计289.62万元。其中：财政拨款收入154.94万元，占总收入的53.5%；没有发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入；其他收入134.68万元，占总收入的46.5%。与上年对比其他收入上升35.61%，，主要原因是双柏县财政局转拨省州交通主管部门下拨的法脿、鄂嘉两个运政管理站兼农村客运站提升改造项目大型修缮经费117.14万元，故本年收入比上年增长。

4.牟定所2019年度收入合计168.13万元。其中：财政拨款收入149.81万元，占总收入的89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.32万元，占总收入的11%。

5. 南华县交通运政管理所2019年度收入合计252.00万元。其中：财政拨款收入248.64万元，占总收入的98.67%；没有发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入3.36万元，占总收入的1.33%。与上年对比，财政拨款收入增加11.78%，其他收入减少92.44%，主要原因分析，单位收入发生变化的主要原因是单位财务隶属关系改变后，收入来源及口径改变。

6. 姚安县交通运政管理所2019年度收入合计153.15万元。其中：财政拨款收入129.93万元，占总收入的84.84%；其他收入23.16万元，占总收入的15.16%。与上年对比减少收入28.54万元，主要是上级补助收入减少。

7. 大姚县交通运政管理所2019年度收入合计214.14万元。其中：财政拨款收入214.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少40万，主要原因分析是有1名职工退休。

8. 永仁运政所2019年度收入合计201.8万元。其中：财政拨款收入171.8万元，占总收入的85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入30万元，占总收入的15%。与上年对比下降28.90%，主要原因是去年县财政局补助道路运输从业资格管理工作经费32万元，今年则没有此项收入，导致总收入下降。

9. 元谋县交通运政管理所2019年度收入合计223.97万元。其中：财政拨款收入220.93万元，占总收入的98.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入3.04万元，占总收入的1.36%。与上年对比下降32.13%，主要原因是去年县财政局补助道路运输管理工作经费50万元，今年则没有此项收入，导致总收入大幅下降。

10. 武定县运政管理所2019年度收入合计284.71万元。其中：财政拨款收入238.65万元，占总收入的83.82%；其他收入46.06万元，占总收入的16.18%。与上年对比下降25.7%，主要原因为2018年收入上级补助44.45万元（2017年以来调整的工资增资经费及2017年度综合绩效奖）及县财政返还的非税收入办案经费100.41万元，2019年度没有上级补助收入，县财政返还的非税收入办案经费共有46.06万元。

11. 禄丰县交通运政管理所2019年度收入合计451.83万元。其中：财政拨款收入451.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少158.25万元，主要原因分析：2019年上级没有拨给专项资金，上级补助收入为零；同时2019年县级财政由于资金紧缺，没有按要求拨付交通稽查办案专项经费，其他收入为零。

二、支出决算情况说明

（一）2019年支出775.4万元，其中财政拨款基本支出718.87万元，占总支出92.71%，项目经费支出56.53万元，占总支出7.29%，与上年对比增加了88.82万元,增长率11.45%，主要原因分析是项目支出主要用于补助10县市运政所开展打非治违、非洲猪瘟、黄标车治理、柴油货车治理、出租汽车市场治理、道路运输安全生产整治等专项治理工作经费11万元，支付州市运政综合办公业务楼基建工程尾款10万元，解除7人劳务合同补偿金支付6.3万元，扶贫工作驻村工作队员工作经费和人员生活补助支出5万元，处机关聘请值班门卫人员、保洁员支付13万元，经济日报宣传栏宣传费用3.3万元，其他零星支出6.16万元。

1.基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出65.31万元。与上年对比下降51.29%,主要原因分析2018年预算经费是由省局预算拨入，核算标准及内容与州级不一样，无法进行分析说明。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.09％。

2.项目支出情况

2019年度用于保障运政机构、下属10个单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.53万元。与上年对比减少0.74万元,主要原因分析厉行节约，合理安排经费支出。具体项目开支及开展工作情况：用于保障补助10县市运政所开展打非治违、非洲猪瘟、黄标车治理、柴油货车治理、出租汽车市场治理、道路运输安全生产整治等专项治理工作经费11万元，支付州市运政综合办公业务楼基建工程尾款10万元，解除7人劳务合同补偿金支付6.3万元，扶贫工作驻村工作队员工作经费和人员生活补助支出5万元，处机关聘请值班门卫人员、保洁员支付13万元，经济日报宣传栏宣传费用3.3万元，其他零星支出6.16万元。

（二）楚雄市交通运政管理所2019年度支出合计623.05万元。其中：基本支出475.79万元，占总支出的76.36%；项目支出147.26万元，占总支出的23.64%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加24.43万元，其中：基本支出减少20万元，主要原因为2019年预算体制下划后严格按州财政下达的预算经费开支，不存在财政拨款补发工资情况，职业年金（单位部分）不再缴纳，养老保险缴费、水费等支出下降；项目支出增加44.44万元，主要原因为2019年劳务费（协管员支出）、其他资本性支出（综合楼工程款及办公设备购置）等费用增大。

1.基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市交通运政管理所机构正常运转的日常支出475.79万元。与上年对比减少20万元，主要原因为主要原因为2019年预算体制下划后严格按州财政下达的预算经费开支，不存在财政拨款补发工资情况，职业年金（单位部分）不再缴纳，养老保险缴费、水费等支出下降。具体开支情况为：

（1）基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险缴费等人员经费支出414.58万元，占基本支出的87.14%，与去年对比减少5.43万元，主要原因为养老保险、职业年金等缴费支出减少。

(2)办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出61.21万元，占基本支出的12.86%，与去年对比减少14.57万元，主要原因为水费、维修（护）费、委托业务费、差旅费及同级财政拨款支付的劳务费减少。

1.项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市交通运政管理所开展打非治违、出租汽车专项整治、道路运输安全生产、货运源头治超、维修市场、驾驶员机动车培训市场整治等专项治理活动以及综合楼建设及修缮、卫生救护知识培训等专项业务工作的经费支出147.26万元。与去年对比增加44.44万元，主要原因为2019年劳务费（协管员支出）、其他资本性支出（综合楼工程款及办公设备购置）等费用增大。具体项目开支及开展情况为：

(1)办案经费支出138.3万元，占项目支出的93.92%，主要用于稽查协管人员工资及社会保险缴费、被装购置费、稽查车租赁、执法办案人员培训及差旅费、综合楼工程尾款及办公设备购置等支出。

(2)救护知识培训工作经费支出6.7万元，占项目支出的4.55%，主要用于办公费、培训费、印刷费及差旅费等支出。

(3)非税收入成本费用支出2.26万元，占项目支出的1.53%，主要用于办公场所维修（护）费等支出。

(三) 双柏县交通运政管理所2019年度支出合计281.7万元。其中：基本支出154.94万元，占总支出的55％；项目支出126.76万元，占总支出的45％；没有发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比项目支出占总支出的比重增幅较大,主要原因法脿、鄂嘉两个运政管理站兼农村客运站提升改造项目大型修缮支出117.14万元，故本年项目支出比上年增长。

1.基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出154.94万元。与上年166.92万元相比下降7.17%,主要原因是2018年末有2名在职职工办理退休，因此人员经费有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.61％。

2.项目支出情况

2019年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.76万元。与上年35.33万元对比增幅较大,主要原因是今年固定资产中的房屋构筑物进行大型修缮支出。具体项目开支及开展工作情况，一是法脿、鄂嘉两个运政管理站兼农村客运站提升改造项目大型修缮支出117.14万元，客运站功能得到提升；二是行政执法办案经费用于劳务费、办公费、办公设备购置和车辆租赁费等支出9.62万元，行政执法能力显著提升，行政执法办案经费得以合理使用。

（四）牟定所2019年度支出合计162.61万元。其中：基本支出149.81万元，占总支出的92％；项目支出12.8万元，占总支出的8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。人员经费和一般公务费（交通费招待费差旅费）：2018年人员经费144.4万元、 一般公用经费11.3万元（其中交通费 1.52万元 、招待费0.1万元、差旅费 0.55万元）合计155.7万元;2019年人员经费 139.7万元、一般公用经费10.1万元（其中交通费1.94万元、招待费 0.25万元、差旅费1.49万元）合计149.8万元。

1.基本支出情况

2019年度用于保障我所正常运转的日常支出10.1万元。公务费支出中：其他商品和服务支出（公务费）支出，较去年节约支出10%，其中“三公”经费（交通费、招待费、差旅费），水电费、办公设备购置等日常公用经费较去年节支1.2万元,其主要原因是，2019年我所控制事业支出做得较好，节约各项开支取得实效是明显的。在其他商品和服务支出科目中同去年支出相近，支出0.18万元。树立过紧日子的思想,勤俭办公,抓增收节支工作服不放松，把车辆使用费、招待费、差旅费等“三公”经费作控制重点，从节约每一度电、一滴水、一张纸做起，精打细算合理使用经费开支，勤俭办一切事业。完善防治“小金库”的长效机制,从源头上治理腐败，加强党风廉政建设严格遵守中央八项规定、六项禁令,逐步实现运政财务管理制度化。

2.项目支出情况

2019年项目专款支出合计12.8万元，其主要用于2019年度稽查办案经费支出及治超经费支出劳务费、差旅费。2019年项目专款支出较上年控制减少27.89万元。

（五）南华县交通运政管理所2019年度支出合计259.19万元。其中：基本支出248.64万元，占总支出的95.93％；项目支出10.55万元，占总支出的4.07％；没有发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比,支出合计减少6.1%，主要原因分析：本年度项目支出大幅度减少。

1.基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出35.56万元。与上年对比，增加41.8%,主要原因分析：2019年度将上年度列入工资福利支出的12.24万元公务交通补贴列入日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.67％。

2.项目支出情况

2019年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.55万元。与上年对比下降80.32%,主要原因分析：上年度单位装修改造会议室支出及增资支出较大。具体项目开支及开展工作情况：1、打非治违专项工作；2、扫黑除恶专项斗争。

（六）姚安县交通运政管理所2019年度支出合计153.15万元。其中：基本支出129.93万元，占总支出的84.84%；项目支出23.16万元，占总支出的15.16%。与上年对比减少成本33.16万元,主要原因项目成本减少。

1.基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出115.02万元。包括基本工资21.20万元、津贴补贴39.25万元等人员经费支出占基本支出的88.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.48％。

2.项目支出情况

2019年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出23.22万元。与上年对比减少项目支出28.48万元,主要原因分析项目减少。

（七）大姚县交通运政管理所2019年度支出合计221.79万元。其中：基本支出214.14万元，占总支出的96.6％；项目支出7.6万元，占总支出的3.4％。与上年对比下降23.25%,主要原因分析本年度大力压缩了经费的使用。

1.基本支出情况

2019年度用于保障大姚县交通运政管理所机构正常运转的日常支出214.14万元。与上年对比下降1.8%,主要原因分析是在职人员退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.08％。

2.项目支出情况

2019年度用于保障大姚县交通运政管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.65万元。与上年对比下降89.27%,主要原因是去年的增资补发也计入项目支出。具体项目开支主要用于劳务派遣人员费用支出。

（八）2019年度支出合计201.35万元。其中：基本支出171.8万元，占总支出的85％；项目支出29.55万元，占总支出的15％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比下降17.48%,主要原因是我所财政体系下划，2019年前期未正常纳入州财政预算管理体制，经费暂时由县级财政负责保障，经费属于预拨，日常经费很难得到保障，不得不大幅减少支出。

1.基本支出情况

2019年度用于保障永仁县交通运政管理所机构正常运转的日常支出171.8万元。与上年对比下降17.48%,主要原因是今年在职人员工资统一上调，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.36％；办公费、差旅费、劳务费、工会经费和车改补贴等日常公用经费占基本支出的13.64％。

2.项目支出情况

2019年度用于保障永仁县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.55万元。与上年对比下降59.44%,主要原因是我所财政体系下划，2019年前期未正常纳入州财政预算管理体制，经费暂时由县级财政负责保障，经费属于预拨，日常经费很难得到保障，不得不大幅减少支出。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出1.92万元，培训费支出2.83万元，劳务费20.19万元，公务用车运行维护费及被装置换费4.61万元。

（九）元谋县交通运政管理所2019年度支出合计223.39万元。其中：基本支出220.93万元，占总支出的98.90％；项目支出2.46万元，占总支出的1.10％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比下降17.98%,主要原因是去年县财政局补助道路运输管理工作经费50万元，今年则没有此项收入，经费紧张不得不大幅减少支出。

1.基本支出情况

2019年度用于保障元谋县交通运政管理所机构正常运转的日常支出220.93万元。与上年对比上升15.19%,主要原因是今年在职人员工资统一上调，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.95％；办公费、差旅费、劳务费、工会经费和车改补贴等日常公用经费占基本支出的14.05％。

2.项目支出情况

2019年度用于保障元谋县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.46万元。与上年对比下降96.95%,主要原因是去年县财政局补助道路运输管理工作经费50万元，今年则没有此项收入，经费紧张不得不大幅减少支出。具体项目开支及开展工作情况：道路运输管理和源头治超经费支出2.42万元；经费账户利息支出0.04万元。

（十）武定县运政管理所2019年度支出合计292.37万元。其中：基本支出238.65万元，占总支出的81.63％；项目支出53.72万元，占总支出的18.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降17.26%,主要原因为2018年支出了2017年度综合绩效12.44万元，2017年以来职工调整工资的增资28.01万元，2019年度为正常的人员经费支出。

1.基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出32.65万元。与上年对比上升48.81%,主要原因为2018年度未把车改补贴放入商品和服务支出中的其他交通费用，2019年度把11.95万元的车改补贴纳入商品和服务支出中的其他交通费用支出。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出共184.97万元，占基本支出的77.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共32.65万元，占基本支出的13.68％。

2.项目支出情况

我单位没有为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费。2019年度用县财政返还的办案经费保障单位正常运行工作的经费支出53.72万元。与上年对比下降53.29%,主要原因为2018年由于打非治违、扫黑除恶、脱贫攻坚工作任务繁重，出差次数频繁，单位办公设备老旧，2018年度更换了一批办公设备，所以2019年度的项目支出小于2018年度的。

（十一）禄丰县交通运政管理所2019年度支出合计490.79万元。其中：基本支出444.83万元，占总支出的90.64％；项目支出45.96万元，占总支出的9.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少127.25万元，其中：基本支出增加1.31万元、项目支出减少128.56万元,主要原因是：2018年上级补助以前年度增资支出82.66万元和2019年裁减协管人员减少交通稽查办案人员经费支出。

1.基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县交通运政管理所机构正常运转的日常支出444.83万元。与上年对比增加1.31万元,主要原因是部分职工增资引起增加支出。其中：人员支出382.98万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.09％；公用经费支出61.85万元，包括日常支出的办公费、印刷费、水电费、差旅费、职工福利费、工会经费、办公设备购置费等支出，公用经费支出占基本支出的13.9％。

2.项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县交通运政管理所为完成“打非治违”、“源头治超”、“扶贫 攻坚”、“道路运输安全监管”工作目标的专项业务工作经费支出45.96万元。与上年对比减少44.91,减少的主要原因是2019年收入减少，聘用协管人员减少，相关运行经费压缩。2019年度查处道路运输违法案件485件，其中：查处打击“非法营运”重大案件23件，协调解决道路运输纠纷168起，出动源头治超115车次，上缴县财政专户交通行政罚款收入43.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.处机关2019年度一般公共预算财政拨款支出718.87万元,占本年支出合计的92.71%。与上年对比增加了213.97万元，增长率29.76%，主要原因分析是财政拨款基本支出中人员工资及公用经费有变动，同时预算了交通运政专项治理工作经费20万元。

2. 楚雄市交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出475.79万元，占本年支出合计的76.36%。与上年对比减少20万元，主要原因为2019年预算体制下划后严格按州财政下达的预算经费开支，不存在财政拨款补发工资情况，职业年金（单位部分）不再缴纳，养老保险缴费、水费等支出下降。

3. 双柏县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出154.94万元,占本年支出合计的55%。与上年对比，所占比重下降幅度较大，主要原因一是今年项目支出占总支出比重增加，引起一般公共预算财政拨款支出所占比重相对数减小；二是2018年末有2名在职职工办理退休，因此今年一般公共预算财政拨款支出绝对数有所下降。

4. 牟定所2019年度一般公共预算财政拨款支出149.81万元,占本年支出合计的89%。与上年155.7万元对比减少5.9万元,主要原因分析是退休费用减少4.7万元和商品服务支出减少1.2万元。

5. 南华县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出248.64万元，占总支出的95.93％。与上年对比增加15.35%,主要原因分析：本年度项目支出较少。

6.姚安县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出129.93万元,占本年支出合计的84.84％。

7. 大姚县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出214.14万元,占本年支出合计的96.6%。与上年对比下降1.8%,主要原因分析有1人退休 。

8. 永仁县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出171.8万元,占本年支出合计的85%。与上年对比增长3%,主要原因是今年在职人员工资统一上调，工资福利支出增加。

9. 元谋县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出220.93万元,占本年支出合计的98.90％。与上年对比上升15.19%,主要原因是今年在职人员工资统一上调，工资福利支出增加。

10. 武定县运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出238.65万元,占本年支出合计的81.63%。与上年对比上升0.12%,主要原因为2019年度的保险及住房公积金根据工资进行了调整，所以2019年度的一般公共预算拨款支出比2018年度的多了0.29万元。

11. 禄丰县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出444.83万元,占本年支出合计的90.64%。与上年对比增加1.31万元,增加主要原因是2019年度增加了部分职工增资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.处机关一般公共服务（类）支出718.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出590.92万元，商品和服务支出65.31万元，对个人和家庭补助支出42.64万元；公路运输管理20万元。

2.市所社会保障和就业支出76.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%。主要用于两方面：支付离退休人员工资41.79万元；支付职工养老保险缴费34.44万元；卫生健康支出30.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于支付职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；3.交通运输支出345.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.59%。主要用于支付在职人员基本工资及津贴补贴以及单位日常公用经费等行政运行支出；住房保障支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于缴纳职工住房公积金。

3.双柏所社会保障和就业（类）支出26.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。主要用于为在职职工缴纳养老保险、职业年金和支付应由财政承担的退休职工其他补贴；卫生健康（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于为在职职工和退休人员缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；交通运输（类）支出110.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、党报党刊征订费等公用支出；住房保障（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于为在职职工缴纳住房公积金；

4. 牟定所一般公共服务（类）支出149.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费开支和公用经费开支；

5. 南华所一般公共服务（类）支出248.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位在职职工工资福利支出、机构日常办公经费支出；社会保障和就业（类）支出35.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于单位在职职工养老保险费缴费支出；卫生健康（类）支出16.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于单位职工医疗保险费、公务员医疗补助缴费支出；交通运输（类）支出184.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%。主要用于单位在职职工工资福利支出、机构日常办公经费支出；住房保障（类）支出12.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出；

6. 姚安运政所一般公共服务（类）支出129.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出115万元，商品和服务支出14.91万元。

7.大姚运政所社会保障和就业（类）支出36.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.9%。主要用于缴纳养老保险费；卫生健康（类）支出14.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗补助及大病保险；交通运输（类）支出160.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%。主要用于工资福利的发放；住房保障（类）支出10.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于缴纳住房公积金；

8. 永仁运政所社会保障和就业（类）支出29.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%。主要用于未归口管理的行政单位离退休18.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.76万元；卫生健康（类）支出11.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于行政单位医疗；交通运输（类）支出122.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.26%。主要用于行政运行；住房保障（类）支出8.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金。

9.元谋运政所社会保障和就业（类）支出40.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.27%。主要用于未归口管理的行政单位离退休25.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.60万元；卫生健康（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于行政单位医疗；交通运输（类）支出155.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.56%。主要用于行政运行；住房保障（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于住房公积金。

10.武定运政所社会保障和就业（类）支出37.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%。主要用于单位9位退休职工的经费支出及单位职工养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于单位在职职工及退休职工的医疗保险、公务员补助支出；交通运输（类）支出173.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68%。主要用于单位职工的基本工资、津贴补贴、综合绩效奖及日常的办公经费支出；住房保障（类）支出11.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于单位在职职工的住房公积金支出；

11. 禄丰运政所社会保障和就业支出60.5万元；卫生健康支出27.75万元；交通运输支出334.53万元；住房保障支出22.05万元。工资福利支出352.25万元；商品和服务支出60.76万元；对个人和家庭的补助支出30.73万元；单位资本性支出（办公设备购置）1.09万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.处机关2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为2.72万元，完成预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.084万元，下降3%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费，公务车运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少0.084万元，下降3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格执行公务用车管理办法、公务接待管理办法，认真贯彻执行中央八项规定，树立厉行节约理念、降低行政运行成本。

2. 楚雄市交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为2.03万元，完成预算的73.82%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关制度，坚持厉行节约、勤俭办事，确保“三公”经费只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.33万元，下降14.13%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降15.27%；公务接待费支出决算与去年相同。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了公务用车管理，严格执行派车制度，强化对车辆的日常维护保养，车辆燃油及维修费等运行费用下降。

3. 双柏县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%。其中：因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所加强日常经费支出管理，厉行节约，严格遵守公务接待管理规定，减少公务接待活动。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.7万元，下降19.33%。其中：因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降10.7%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降51.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我所加强日常经费支出管理，厉行节约，严格遵守公务接待管理规定，减少公务接待活动。

4.牟定所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.28万元，下降28%。其中：公务接待费支出决算减少0.06万元，下降28%。

5.南华县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元，完成预算的100%，；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.95万元，减少25%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降28.44%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位加强管理，压缩“三公”经费支出。

6. 姚安县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的100%。

7. 大姚县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.1万元，下降30.06%。其中：公务接待费支出决算减少1.1万元，下降95.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年州运政处禁止发生公务接待费用。

8. 永仁县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.11万元，下降44.42%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1.87万元，下降42.79%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降63.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位财政体系下划，2019年前期未正常纳入州财政预算管理体制，经费暂时由县级财政负责保障，经费属于预拨，公用经费得不到任何保障，资金严重不足只能压缩“三公”经费支出。

9. 元谋县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的46.80%。其中：没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的46.80%；没有发生公务接待费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位财政体系下划，2019年前期未正常纳入州财政预算管理体制，经费暂时由县级财政负责保障，县财政局仅按月预拨人员工资、保险和住房公积金，公用经费得不到任何保障，资金严重不足只能大幅压缩“三公”经费支出，12月份州财政局下达全年预算经费后，我单位及时进行了账务调整，但由于时间仓促无法按照要求的预算进度执行。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.41万元，下降74.45%。其中：没有发生因公出国（境）费支出，同去年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降17.02%；公务接待费支出决算减少3.17万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位财政体系下划，2019年前期未正常纳入州财政预算管理体制，经费暂时由县级财政负责保障，县财政局仅按月预拨人员工资、保险和住房公积金，公用经费得不到任何保障，资金严重不足只能大幅压缩“三公”经费支出。

10. 武定县运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2018一致。其中：因公出国（境）费支出决算一致为0万元；公务用车购置及运行费支出决算一致为2.5万元；公务接待费支出决算一致0.12万元。

11.禄丰县交通运政管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为4.95万元，完成预算的93.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算的159.6%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的34.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.69万元，下降12%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长4.7%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降47.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.处机关2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占91.91%；公务接待费支出0.22万元，占8.09%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出：无

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出：无

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输交通行业管理稽查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(3)公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出无），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待无），接待人次36人（其中：外事接待无）。主要用于省局开展业务检查调研工作接待、县运政所人员临时办理相关工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出：无

2. 市运政所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占91.13%；公务接待费支出0.18万元，占8.87%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

无公务用车购置支出；公务用车运行维护支出1.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于道路运输管理履行公务过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省运管局春运安全检查组1批次（4人次）及接待州内其他县运政管理所业务交流学习2批次（9人次）。

无国（境）外接待费支出。

3. 双柏所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占85.62%；公务接待费支出0.42万元，占14.38%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出不涉及

（2） 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出不涉及。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展道路运输市场安全监管、打非治违和县委县政府安排的脱贫攻坚、文明城市创建等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导道路运输市场安全监管等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出不涉及。

4.牟定所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占9%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2） 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于本单位应急执法稽查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元，共安排国内公务接待8批次，接待人次24人。主要用于上级部门年度考核日常检查工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

5.南华县2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占82.11%；公务接待费支出0.51万元，占17.89%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2） 公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。其中：

无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出2.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展稽查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元，无外事接待费支出），共安排国内公务接待12批次，接待人次60人。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

无国（境）外公务接待。

6.姚安运政所公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

（1）公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（2）公务接待费支出0.11万元。其中：

（3）国内接待费支出0.11万元，主要用于本单位发生的接待支出。

7. 大姚运政所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占98%；公务接待费支出0.05万元，占2%。具体情况如下：

（1）没有发生因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于运政稽查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元，共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州处到县所进行人事考察发生的接待支出。

没有发生国（境）外接待费支出。

8.永仁所 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占95%；公务接待费支出0.14万元，占0.05%。具体情况如下：

（1）没有发生因公出国（境）费支出

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(3)公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路运输安全生产管理发生的接待支出。

没有国（境）外接待费

9. 元谋运政所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占100%；没有发生公务接待费支出。具体情况如下：

（1）没有发生因公出国（境）费支出。

（2） 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(3)没有发生公务接待费支出。

10. 武定运政所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占95.42%；公务接待费支出0.12万元，占4.58%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2） 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于打非治违、扫黑除恶、脱贫攻坚、日常开会出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、上级相关检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

11. 禄丰运政所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占80.6%；公务接待费支出0.96万元，占19.4%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于1辆公务用车和2辆稽查用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(3)公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元，共安排国内公务接待21批次，接待人次215人。主要用于2019年度当地党委、政府和上级主管部门以及相关单位、企业工作业务往来发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.2019年机关运行经费支出65.31万元，与上年对比下降51.29%,主要原因分析由于2018年预算经费是由省局预算拨入，核算标准及内容与州级不一样，无法进行分析说明。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2. 楚雄市交通运政管理所2019年机关运行经费支出61.21万元，与去年对比减少14.57万元，主要原因为水费、维修（护）费、委托业务费、差旅费及同级财政拨款支付的劳务费减少。机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于单位办公、印刷、水电、邮电、物业管理、培训、会议、劳务、维修、公车用车支行维护及工会经费等方面的开支。

3. 双柏县交通运政管理所2019年机关运行经费支出21.09万元，与上年对比下降31.3%,主要原因是2018年我所经费纳入省级财政预算，公用经费预算标准比州级财政预算标准要高。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、党报党刊征订费等公用支出。

4.牟定所2019年机关运行经费支出10.1万元，与上年11.3万元对比节约开支1.2万元，主要原因分析，其中“三公”经费（交通费、招待费、差旅费），水电费、办公设备购置等日常公用经费较去年节支1.2万元,其主要原因是，2019年我所控制事业支出做得较好，节约各项开支取得实效是明显的。我所机关运行经费主要用于本单位公用经支出。

5. 南华县交通运政管理所2019年机关运行经费支出35.56万元，与上年对比增加41.8%,主要原因分析：2019年度将上年度列入工资福利支出的12.24万元公务交通补贴列入日常支出。部门机关运行经费主要用于发放单位职工公务交通补贴、购置办公用品、缴纳水电费、差旅费、公务用车运行维护等支出。

6. 姚安县交通运政管理所2019年机关运行经费支出14.93万元。与上年对比减少,主要原因分析费用压缩。部门机关运行经费主要用于人员经费和商品服务支出。

7. 大姚县交通运政管理所2019年机关运行经费支出28.00万元，与上年对比减少6%,主要原因分析在职退休1人。部门机关运行经费主要用于日常办公支出：水、电、卫生、差旅、邮电、报刊杂志、工会经费、残疾人保障金等支出。

8. 永仁县交通运政管理所2019年机关运行经费支出23.44万元，与上年对比下降57.8%,主要原因是我所财政体系下划，2019年前期未正常纳入州财政预算管理体制，经费暂时由县级财政负责保障，经费属于预拨，日常经费很难得到保障，不得不减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费和车改补贴等。

9. 元谋县交通运政管理所2019年机关运行经费支出31.05万元，与上年对比上升55.87%,主要原因是去年县财政局补助道路运输管理工作经费50万，今年则没有此项收入，绝大部分商品和服务开支只能以机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费和车改补贴等。

10. 武定县运政管理所2019年度机关运行经费支出292.37万元，与上年对比下降17.26%,主要原因分析2018年支出了2017年度综合绩效12.44万元，2017年以来职工调整工资的增资28.01万元，2019年度为正常的人员经费支出。部门机关运行经费主要用于单位在职人员的基本工资支出45.8万元、津贴补贴63.79万元、综合绩效奖金31.2万元、养老保险缴费支出16.69万元、医疗保险缴费支出15.94万元、住房公积金支出11.55万元；退休人员退休费支出21.03万元；遗属补助支出1.41万元；用于日常办公经费支出17万元；办公设备购置1.96万元。

11. 禄丰县交通运政管理所2019年机关运行经费支出61.85万元，与上年对比减少2.79万元,减少的主要原因是2019年机关运行经费实施节支管控，在上年预算支出的基础上控制压缩在4-5%以内。部门机关运行经费主要用于机关日常正常运转支出的办公费、水、电费、电信费、物管费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、办公设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，处机关资产总额2016.88万元，其中，流动资产111.91万元，固定资产原值1680.73万元，累计折旧320.23万元，净值1360.5万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值593.17万元，累计摊销48.7万元，净值544.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少558.17万元，其中固定资产和无形资产折旧、摊销减少368.93万元。上下年度对比：2019年增加固定资产3.34万元，减少办公设备和车辆98.27万元；收到其他应收款项40.07万元用于支付综合业务楼工程基建尾款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值97.04万元；报废报损资产2项，账面原值1.24万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2. 截至2019年12月31日，楚雄市交通运政管理所资产总额304.4万元，其中，流动资产224.58万元，固定资产79.82万元，无形资产为6块以名义价值入账的土地使用权，无对外投资及有价证券、无建工程及其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154.86万元，其中;流动资产减少140.31万元，固定资产减少14.55万元（含计提固定资产折旧）。无处置资产。出租房屋1453.52平方米，账面原值133.72万元，实现资产使用收入27.83万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

3. 截至2019年12月31日，双柏县交通运政管理所资产总额原值458.97万元，净值318.78万元，其中，流动资产51.37万元，固定资产原值385万元，净值267.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值22.6万元，净值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额原值增加119.16万元，其中固定资产增加119.16万元。未发生处置房屋建筑物、车辆和报废报损资产出租房屋1273.13平方米，账面原值272.7万元，实现资产使用收入5万元。

4. 截至2019年12月31日，牟定所资产总额150.2万元，其中，流动资产18.76万元，固定资产131.44万元，无对外投资及有价证券，在建工程，无形资产，其他资产。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

5. 截至2019年12月31日，南华县交通运政管理所资产总额105.79万元，其中，流动资产22.40万元，固定资产83.39万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额减少8.34万元，其中;流动资产增加5.86万元，固定资产减少14.19万元；处置车辆2辆，账面原值57.71万元；无报废报损资产，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋290平方米，实现资产使用收入5.1万元。

6. 截至2019年12月31日，截至2019年12月31日，姚安县交通运政管理所资产总额293.78万元，其中，流动资产0万元，固定资产201.21万元，无形资产92.57万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少572.22万元，主要是应收款项减少。

7. 截至2019年12月31日，大姚县交通运政管理所资产总额199.7万元，其中，流动资产35.54万元，固定资产146.87万元。与上年相比，本年资产总额减少212.44万元，其中;流动资产减少7.26万元，固定资产减少222.47万元。

国有资产占有使用情况表

8. 截至2019年12月31日，永仁县交通运政管理所资产总额311.45万元，其中，流动资产39.51万元，固定资产49.83万元，无对外投资及有价证券，在建工程222.11万元，没有无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加221.35万元，其中;流动资产增加3.69万元，固定资产减少4.45万元,无外投资及有价证券，在建工程增加222.11万元，无形资产无增减，其他资产无增减。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200以上大型设备+其他固定资产

9. 截至2019年12月31日，元谋县交通运政管理所资产总额244.84万元，其中，流动资产20.81万元，固定资产184.01万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产40.02万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少27.70万元，其中;流动资产减少13.09万元，固定资产减少13.87万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产减少0.74万元，其他资产无增减。未处置房屋建筑物；处置车辆2辆，账面原值30万元；报废报损资产2项，账面原值30万元，无资产处置收入；出租房屋2686.82平方米，账面原值79.13万元，实现资产使用收入1.30万元。

10. 截至2019年12月31日，武定所资产总额（账面净值）3752616.23元。其中：负债总额1082461.86元 ,净资产 2670154.37 元 ,流动资产 1586855.37元，固定资产原值3427445.86元，累计折旧2530980.96元，固定资产净值896464.90元；无形资产 1295200 元，

累计摊销25904.04元，无形资产净值1269295.96元。武定县运政管理所资产总额375.26万元，其中，流动资产158.69万元，固定资产原值342.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产129.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加87.57万元，其中;流动资产增加97.12万元，固定资产减少127.56万元,无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产增加129.52万元，无其他资产。处置车辆2辆，账面原值19.73万元。

11.截至2019年12月31日，禄丰县交通运政管理所资产总额726.88万元，其中，流动资产428.98万元，固定资产404.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.95万元，其中;流动资产增加47.3万元，固定资产减少44.63万元,处置车辆4辆，账面原值44.63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋160平方米，账面原值82万元，实现资产使用收入21.02万元。

三、政府采购支出情况

1.2019年度，部门政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2. 市运政所2019年度，部门政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出4.76万元;，授予中小企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 双柏运政所2019年度，部门政府采购支出总额119.16万元，其中：政府采购货物支出2.02万元；政府采购工程支出117.14万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.16万元，占政府采购支出总额的100%。

4. 2019年度，大姚运政所部门政府采购支出总额0.33万元,其中：政府采购货物支出0.33万元。

5.武定所2019年度，部门政府采购支出总额1.96万元,其中：政府采购货物支出1.96万元，用于购买电脑一台及门禁一套。

6. 禄丰运政所2019年度，部门政府采购支出总额1.09万元,其中：政府采购货物支出1.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）永仁运政所在建工程情况说明：2018年11月至2019年，我所固定资产无增加，老办公楼已经由法院判决，于2018年12月起强制执行，因机改期间，暂时未做账务处理。

（二）武定所财务系统和固定资产系统固定资产原值年初数不一致的情况说明：由于我所2辆公用车（原值：197316元）于2017年根据公车改革要求已拍卖处置，则2017年已在财务系统中下账处理，但资产系统中未审批，一直到2019年10月份才审核完毕，作下账处理，所以年初固定资产原值及累计折旧不一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

二〇二〇年九月二十日

监督索引号53230001747101111