楚雄州档案局2019年度部门决算公开

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楚雄州档案局2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《档案法》和《档案法实施办法》及有关配套法规，档案馆履行以下职能：

1、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

4、政府信息公开查阅职能，政府信息公开条例中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

楚雄彝族自治州档案局、楚雄彝族自治州档案馆实行两块牌子，履行两种职能，一套人马，局（馆）合一的副县级参公管理事业单位，共设四科一室。2019年3月，开始机构改革，在州委办公室加挂楚雄州档案局牌子，州档案馆属州档案局下属单位。州档案局所有工作目前仍由档案馆在履行，所有人员人事关系尚未变动，机构改革仍在进行中。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.档案业务监督指导工作。围绕服务党委政府中心工作，认真履行档案行政监管职能职责。一是抓机构改革档案试点工作。二是抓涉改部门和部分州级部门的档案业务监督指导。三是指导服务禄丰、双柏县委组织部开展干部档案数字化扫描工作。四是抓好重点项目工程档案管理工作。五是抓好企业档案工作。六是指导州委巡察办、州公安局、民营学校天人中学开展档案库房选址、建立规范化档案室。七是狠抓档案规范化管理认定和复查工作。

2.档案查阅利用、接收工作。2019年，州、县档案部门共计共计接收档案52075卷（盒），全州档案馆藏总量达到802593卷（盒），资料15万余册；接待查阅利用人员13701人，档案及政务公开信息查阅接待利用10832人次，接待省、内万参观人人员37286人，举办各种培训43次1861人。

3.数字档案馆建设工作。一是继续推进数字档案馆建设工作。现州档案馆共有数字化档案1392.35万页，电子目录168.61万条，光盘600套7200片。二是编辑制作了24个专题120盘《楚雄州领导干部公务活动视频资料》。三是推进婚姻档案数据库建设工作。四是各县市共计完成135.218万页档案数字化工作。

4.开展民生档案跨馆查阅利用服务。推动“放管服”改革，切实打通档案服务社会民生的“最后一公里”。创新工作思路，建立民生档案数据库，推动民生档案资源的共享和利用，完成了婚姻档案数据共享方案、相关制度的起草制定，州馆和市馆完成了婚姻档案数据库（共有12.8万对夫妻60.9万页婚姻档案）的建立，开展了查阅利用的试运行。

5.档案征集工作。州档案馆以“庆祝新中国成立七十周年”为主题，面向社会各界征集建国七十年来的重要档案资料。征集到州彝文研究院退休教授普珍及其丈夫卞顺兴向州档案馆捐赠保存的实物档案44件，彝族生产、生活、民俗等珍贵照片3633张，参加各种专家咨询会、座谈会邀请函13份，彝族文化出版物、民俗文化出版物、调查报告等珍贵图书资料384本（册），珍贵彝族毕摩手稿、彝族生产生活用具等珍贵实物38件；阮自禄同志捐赠的粮票等27张；罗永林捐赠的“中共中央主席毛泽东暨党和国家领导人接见中国人民解放军“五一”观礼代表团合影（1958.5.7）”1张等。

6.完成了对全州档案部门机构改革开展情况的调研。为进一步推进全州档案部门机构改革工作，研究解决改革过程中遇到的困难和问题，根据州委常委、州委秘书长赵晓明的指示要求，州档案局对全州10县市档案部门机构改革工作进行了调研。经深入了解调研，准确掌握了全州档案部门机构改革情况，形成了完善全州档案部门机构改革的专题调研报告，为州委加强对档案部门机构改革领导、完善改革后续工作提供了准确的决策依据和可行的方案。

7.进一步抓紧抓实州档案局的“放管服”工作。按照相关部门的要求，与省档案局对接，州档案馆完善了州档案局的行政处罚5条和行政检查1条的有关事项，紧扣档案局馆职能职责，进一步梳理档案局馆的服务事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州档案局，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州档案局2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州档案局2019年度收入合计596.43万元。其中：财政拨款收入592.59万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.3万元，上年结余0.54万元，占总收入的0.64%。与上年615.96万元对比差异率-3.17%，主要原因分析为2019年度财政压缩全年预算收支。

二、支出决算情况说明

楚雄州档案局2019年度支出合计593.07万元。其中：基本支出377.69万元，占总支出的63.68％；项目支出183.28万元，占总支出的30.90％；年终结转3.36万元，占总支出的0.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年615.96万元对比差异率-3.17%，主要原因分析为2019年度财政压缩全年预算收支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障州档案局机关单位正常运转的日常支出333.51万元。与上年364.40万元对比减少30.89万元，主要原因分析为财政压缩预算收减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44.18万元，较上年减少2.97万元，占基本支出的7.45％，较上年减少6.30%，单位人均使用公用经费为2.33万元，主要用于安全保卫、展厅电费等支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障州档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.28万元。与上年205.01万元对比，减少21.73万元，减少10.60%,主要原因分析：州财政压缩财政项目支出。具体项目开支及开展工作情况：档案馆运行维护26.54万元、数字化档案馆建设118.26万元、“不忘初心、牢记使命”展厅建设38万元等项目支出，各项目已按年初预算及安排全部较好完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出592.59万元,占本年支出合计的99.36%。与上年615.96万元对比，减少3.79%,主要原因分析:财政压缩全年预算收支,单位全年收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出592.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行29.47万元，占总支出的49.74%；一般行政管理事务38万元，占总支出的6.41%；档案馆156.20万元，占总支出的26.36%；机关事业单位养老保险28.70万元，占总支出4.84%；事业单位离退休31.43万元，占总支出的5.30%；行政单位医疗保险23.65万元，占总支出的3.99%；住房公积金19.87万元，占总支出的3.35%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.25万元，完成预算的6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的6.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:办公室不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，严格按照中央八项规定精神执行公务接待，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现了公务接待费连年大幅下降的良好势头 。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.55万元减少1.3万元，下降83.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少1.3万元，与上年比较下降83.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：办公室不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，严格按照中央八项规定精神执行公务接待，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现了公务接待费连年大幅下降的良好势头。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外、外专州同行到我局考察数字档案馆建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州档案局2019年机关运行经费支出44.18万元，与上年47.15万元对比减少6.30%,主要原因是2019年职工公用经费按相关规定有所减少预算收支。部门机关运行经费主要用于部门的日常公用办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出等保障机构正常运行方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州档案局资产总额247.96万元，其中，流动资产26.63万元，固定资产221.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.09万元，其中固定资产减少27.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值64.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额158.05万元，其中：政府采购货物支出76.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出81.26万元。授予中小企业合同金额158.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

楚雄州档案局

2020年9月21日

监督索引号53230000224101111