中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2019年度部门决算

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室

2019年度部门决算目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室（以下简称州委政策研究室）是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、统筹协调推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，州委政策研究室、改革办领导班子在州委的正确领导下，在各有关部门的大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神，省委十届六次、七次、八次全会精神和州委九届三次、四次、六次全会、州“两会”精神，不折不扣落实党中央各项方针政策和省州党委、政府的决策部署，紧紧围绕“1133”战略，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，紧扣州委、州政府工作大局，主动担当作为，在深入调查研究、搞好文稿服务、统筹推进全面深化改革、强化机关建设等方面均取得了新成绩，为推动彝州高质量跨越式发展做出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政部门1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2019年度部门决算编报的行政单位是中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委政策研究室2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休人员0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委政策研究室2019年度收入合计455.02万元。其中：财政拨款收入455.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期收入477.43万元相比，减少22.41万元，下降4.69%，主要原因是本级财政缩减一般性支出。

二、支出决算情况说明

州委政策研究室2019年度支出合计455.02万元。其中：基本支出388.02万元，占总支出的85.28%；项目支出67.00万元，占总支出的14.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期支出477.43万元相比，减少22.41万元，下降4.69%，原因是一方面2019年我部门从业人数较2018年减少2人，人员经费减少，另一方面是本级财政缩减一般性支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障州委政策研究室正常运转的日常支出388.02万元，占总支出的85.28%。与上年387.11万元对比增加0.91万元,增加0.24%，主要原因是调整养老保险、医疗保险缴费基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费共计341.75万元，占基本支出的88.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计46.26万元，占基本支出的11.92％，人均使用2.89万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障州委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.00万元，占总支出的14.72%。与上年58.86万元对比增加了8.14万元，增加13.83%,主要原因是根据州委工作安排，承担了楚雄州楚雄州门户经济建设发展战略规划调研任务，开支增加。

州委农村工作领导小组办公室工作经费3.00万元，占项目支出的4.48%，占总支出的0.66%；州委全面深化改革领导小组办公室工作经费10.00万元，占项目支出的14.93%，占总支出的2.2%；州促进农业转移人口转变为城镇居民工作领导小组办公室工作经费1.00万元，占项目支出的1.49%，占总支出的0.22%；省级重点村建设项目管理工作经费1.00万元，占项目支出的1.49%，占总支出的0.22%；调研资料及印刷费（《楚雄政研》编印费）8.00万元，占项目支出的11.94%，占总支出的1.76%；州委政研室工作经费5.00万元，占项目支出的7.46%，占总支出的1.1%；州级第二批预算内项目前期工作经费（楚雄州门户经济建设发展战略规划）30.00万元，占项目支出的44.78%，占总支出的14.72%；调研资料汇编及参阅资料编印费2.00万元，占项目支出的3%，占总支出的0.44%；重点课题调研经费7.00万元，占项目支出的10.45%，占总支出的1.54%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出455.02万元,占本年支出合计的100%。与上年同期支出477.43万元相比，减少22.41万元，下降4.69%，原因是一方面2019年我部门从业人数较2018年减少2人，人员经费减少，另一方面是本级财政缩减行政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出357.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等方面；

2.社会保障和就业支出53.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于发放退休费、养老保险等方面；

3.卫生健康支出23.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

4.住房保障支出21.02万元，占占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于缴纳职工住房公积金和职工住房补贴发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委政策研究室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.40万元，支出决算为3.91万元，完成预算的61.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算数2.50万元的100%；公务接待费支出1.41万元，年初预算数3.9万元，完成预算的36.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批。公务用车运行维护费压缩，主要原因是部门严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定，取得明显成效。

2019年部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数3.91万元，相较去年同期4.96万元，减少1.05万元，下降21.17%。其中公务公车运行维护费支出决算数2.5万元，相较去年同期支出2.55万元，减少0.05万元，下降1.96%；公务接待费支出决算数1.41万元，相较去年同期支出2.41万元，减少1.00万元，下降41.5%。本年度未发生因公出国（境）费用支出和公务用车购置费用支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部门严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批。公务用车运行维护费压缩，主要原因是部门严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定，取得明显成效。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占63.94%；公务接待费支出1.41万元，占36.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、应急保障、重大调研、重要会议及大型活动、老干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级工作督导、地区间工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委政策研究室2019年机关运行经费支出46.26万元，与上年31.46万元对比增加了14.8万元，增长了47.04%,主要原因是部门运行成本增加。部门机关运行经费主要是公用经费支出，包括办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，州委政策研究室资产总额（账面净值，下同）20.82万元，其中，流动资产1.32万元，固定资产19.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年74.01万元相比，本年资产总额减少53.62万元，下降73.33%。其中：流动资产1.32万元，去年同期0.88万元，增加0.44万元；固定资产19.5万元，去年同期73.12万元，减少51.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额减少的主要原因是，2019年启用新的政府会计制度，自1月起计提固定资产折旧，净资产统计数据减少。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额37.67万元,其中：政府采购货物支出5.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出32.51万元;授予中小企业合同金额37.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

（一）我部门2019年财政拨款收入预决算差异率为28.94%，事业收入预决算差异率为0%，经营收入预决算差异率为0%，其他收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为24.55%，公用经费预决算差异率为-41.05%，差异率较大。造成差异的主要原因是人员经费差异率较大，原因是年中州委增派新的重要工作任务，部门运行成本增加。同时，年中调整各项社会保障缴费基数和医疗保险缴费基数，人员支出缴费增加。

（二）我部门2019年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预决算差异率为-38.96%，差异率较大。造成差异的原因是我部门严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，本年度“三公经费”支出大幅减少。

（三）我部门2019年财政拨款结转和结余率为0%。下步工作中，我部门将结合实际，进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

（四）我部门2019年财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。步工作中，我部门将进一步细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。

（五）我部门2019年借款变动率为0%。下步工作中，我部门将进一步建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理。

（六）我部门2019年应缴财政款余额为0万元。下步工作中，我部门将继续按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

中共楚雄州委政策研究室

2020年9月21日

监督索引号53230000121801111