中共楚雄州委州直机关工委2019年度部门决算公开

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中共楚雄州委州直机关工委2019年度部门决算公开

目录

第一部分中共楚雄州委州直机关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中共楚雄州委州直机关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委州直机关工委是州委派出机构，统一领导州直机关党的工作，主要职责是：1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和州委决策部署的贯彻落实；2、指导州直机关党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；3、督促指导州直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批州直机关党组织书记、副书记的任免；4、指导州直机关党组织加强基层组织建设，归口指导州直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县（市）机关党建工作；做好州直机关党员发展、教育和管理等工作；5、监督检查州直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；6、了解掌握州直机关工作人员的思想状况；指导州直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；7、参与督促检查和指导州直机关领导班子中心组的理论学习，协助州级有关部门加强对州直各部门党员领导干部民主生活会的管理；8、加强对州直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导州直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活；9、督促检查和指导州直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省、州实施意见、办法的情况；10、完成州委交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，州委州直机关工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面落实“基层党建创新提质年”各项任务，扎实推进州直机关党的各项建设，为实施州委“1133”战略,推动彝州高质量跨越式发展提供了有力保证。

一、2019年机关党的建设主要情况

（一）把做到“两个维护”作为首要政治任务，持续深入推进机关党的政治建设

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。为所属72家州直机关党组织征订主题教育学习材料10600册，订购党章电视辅导教材126套、党徽5000枚。开展州直机关党支部书记轮训1期，培训720余人次，组织州直机关部分党员干部职工代表参加主题教育专场宣讲4场。553个机关党支部紧扣教育主题主线，组织7500余名机关党员“读原著、学原文、悟原理”，通过学习研讨、专题党课、干部培训、体验教学，以及开展 “三会一课”、微党课等多种方式，积极开展学习研讨。

2.统筹推进州委落实全面从严治党“五个年”工作。认真贯彻州委《关于加强党内政治文化建设的实施意见（试行）》，周密抓好“五个年”和“十个一”警示教育，结合州直机关工作实际，对所属机关党组织政治文化建设“七个一”活动进行安排和部署，提出工作要求，并结合党建工作约谈和工作督查对所属党组织工作推进情况进行督促。把发展积极健康的机关政治文化与严肃党内政治生活结合起来，通过召开全面从严治党会议，落实重要事项请示报告，贯彻民主集中制原则，严格“三会一课”制度，进一步强化机关政治属性，帮助机关党员坚定政治信仰、提升政治能力。

3.不断深化党的理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，先后围绕“楚雄州党史革命史”、“民族理论民族政策”、“革命传统教育”、“学习宣传李文芝同志先进事迹”等内容组织州直机关专场报告会，利用“彝州机关先锋看台”、《机关党建报》，广泛学习宣传党的十九届六中全会精神。在州委党校举办“万名党员进党校”专题培训班，培训普通党员486名。努力把理论学习成效转化为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”的政治自觉。

（二）树立大抓基层的鲜明导向，推动州直机关党组织全面进步全面过硬

1.推进实施“基层党建创新提质年”各项任务。制定《州直机关“基层党建创新提质年”实施方案》，明确目标任务，细化工作措施，逐项抓好实施。建立基层党组织按期换届提醒制度，做好党组织按期换届工作，年内到期应换届的党组织有28家，已完成按期换届23家，申请延期换届并报工委同意的2家。全年新发展党员62人。9月,赴厦门大学举办参加机关党组织书记履职能力提升专题培训班，培训机关党务干部50人。印发《州直机关“互联网+党建”全覆盖工作实施方案》，逐步实现党建信息化全领域覆盖。

2.继续推进党支部规范化达标创建。对已经通过达标验收的159个党支部进行命名，其中州档案局机关支部等被州直机关工委命名为“规范化建设县级示范党支部”并授牌，今年计划达标105个党支部，到今年年底累计实现达标80%以上，力争达到90%。进一步推进所属范围内“两新”组织党建工作，将44.89万元党建工作经费补助及时下拨到位。推荐申报州爱尔法生物有限公司党支部为省级非公经济组织党建示范点。指导督促选派党建工作指导员10名，召开工作座谈交流会。

3.开展机关党建形式主义、官僚主义问题专项整治。将机关党建督查调研次数调整为2次，在去年基础上缩减50%，发文和会议数量分别压缩40%和30%。10月，下发《关于认真做好“问题起底、党员服务、群众满意”工作的通知》，统筹州直机关党组织和党员做好“双报到”等工作，推动做好党员服务工作。开展党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃问题专项整治，建立报备制度。

（三）把围绕中心、建设队伍、服务群众贯穿始终，促进机关党建和业务工作深度融合

1.积极做好机构改革中机关党的工作。主动加强与涉及机构改革部门的工作对接，做好机构改革中机关党的工作，通过组建、更名、撤销、调整等方式及时调整机关党组织。强化责任意识、阵地意识，有针对性地做好改革过程当中机关思想政治工作，确保五个到位，即机构设置到位，组织覆盖到位，党务干部配备到位，党建责任落实到位，党建工作完成到位。

2.在“干在实处，走在前列”大比拼活动中担当作为。州直各机关党组织按照“全方位、全覆盖、全动员、全参与”的要求全域介入、全力比拼，确定比学超赶对象、创先争优目标，做到有责任，有担当，有目标，有动力，以“走在前、作表率”的勇气推进机关党的各项工作，有的部门拟定机关党的建设为创先争优目标，有的直接把大比拼办公室设在机关党办，各机关党支部把参与大比拼作为实施党员积分制管理的重要内容，营造比拼争先的浓厚氛围。

3.发挥引领作用进一步增强机关党建工作实效。扎实开展“扫黑除恶——基层党组织在行动”活动，对机关党组织开展以参与扫黑除恶专项斗争为主题的支部主题党日活动进行安排部署，举办州直机关扫黑除恶专项斗争主题宣讲报告会。坚持“双联系一共建双推进”，抓党建促脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。认真做好第六届楚雄州道德模范评选表彰推荐工作，开展州直机关“敬业友善机关人” 表扬活动，授予倪志敏等20名同志为“敬业友善机关人”荣誉称号。举办州直机关第十二届楚雄州“红土地之歌”及“时代新人说——我和祖国共成长”演讲比赛。举办“颂歌献给党”歌咏比赛，开展“迎国庆、送温暖”慰问活动，慰问党员131人。积极参与楚雄市全国文明城市创建工作，干部职工志愿服务积分平均超过1500分，创建经验在全州文明单位创建工作推进会上进行交流。

（四）深入贯彻州委《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的意见》，进一步压实基层党建工作责任

1.及时调整党组织书记人选。根据州委党的建设工作领导小组《关于进一步强化基层党建工作责任的十六条措施》，对各有关单位党组织书记进行调整。设部门党组的单位，机关党组织书记由党组书记担任；未设党组（党委）的单位，党组织书记由党员主要领导担任；州委常委所在部门以及州法院、州检察院，党组织书记由担任常务职务的领导担任。部门直属单位党组织书记的配备参照执行。

2.进一步健全机关党建运行机制。党建责任书，并印发2019年《州直机关党建工作要点》和《机关党组织书记抓基层党建工作责任清单》，深入落实机关党组织书记抓机关党建工作双向述评制度，优化机关党建考评方式，督促机关党组织和党务干部把抓党建作为基本政治担当，做到守土有责、守土尽责。及时通报《2018年度机关党建工作责任制考核情况》，对2018年被州委第五、六、七轮巡察指出机关党建工作存在突出问题的机关工委所属10个党组织负责人进行约谈，并跟踪督促抓好问题整改，切实把全面从严治党落到实处。

3.研究起草《州委加强和改进新时代机关党的建设工作意见》建议稿。认真学习领会今年新出台《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》，和省委刚刚出台的《关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》，及时与相关单位沟通衔接，结合州直部门实际，认真研究分析机关党的建设特点规律和使命任务，提出具体措施对策和落实意见，供州委决策参考。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共楚雄州委州直机关工委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共楚雄州委州直机关工委有书记1名，副书记1名，内设办公室、组织科、宣传教育科、党建研究督查室4个职能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共楚雄州委州直机关工委2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人，事业人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。公车改革未保留有公务用车。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

中共楚雄州委州直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共楚雄州委州直机关工委2019年度收入合计449.57万元。其中：财政拨款收入449.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2018年总收入496.26万元对比总收入减少46.69万元，降幅9.41%，主要原因是按楚雄州财政局部门预算编制实施方案要求，逐年压减公用经费及专项业务经费；2019年正常退休1人，对应人员经费拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中共楚雄州委州直机关工委2019年度支出合计449.57万元。其中：基本支出378.68万元，占总支出的84.23％；项目支出70.89万元，占总支出的15.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2018年总支出496.26万元对比总支出减少46.69万元,降幅9.41%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出378.68万元。与上年423.81万元对比减少45.13万元,降幅10.65%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部份退休费等人员经费支出占基本支出的88.10％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置费等日常公用经费占基本支出的11.90％。人均日常公用经费支出2.65万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.89万元。与上年72.45万元对比减少1.56万元，降幅2.15%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。项目经费主要用于机关党建工作支出、纪检工作业务支出、楚雄州基层党建工作支出、部分基层党建工作（州级两新组织党建工作）等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共楚雄州委州直机关工委2019年度一般公共预算财政拨款支出449.57万元,占本年支出合计的100%。与上年支出496.26万元对比减少46.69万元,降幅9.41%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出362.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%。主要用于中共楚雄州委州直机关工委保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常公用支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展机关党建工作支出、纪检工作业务支出、楚雄州基层党建工作支出、部分基层党建工作（州级两新组织党建工作）等相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出45.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于退休人员职业年金记实及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出。

3.卫生健康（类）支出22.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出18.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共楚雄州委州直机关工委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的47.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.46万元，下降49.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相同，均未发生；公务用车购置及运行费支出决算与上年相同，均未发生，主要原因是公车改革后未保留公务用车；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降49.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.47万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2019年未安排因公出国（境）工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2019年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，主要原因是公车改革后未保留公务用车。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（市）相关部门来我单位协调工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共楚雄州委州直机关工委2019年机关运行经费支出45.07万元，与上年对比减少0.57万元,降幅1.25%,主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于中共楚雄州委州直机关工委机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共楚雄州委州直机关工委资产总额11.98万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产45.57万元，累计折旧33.84万元，固定资产净值11.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.20万元，其中;流动资产减少0.75万元，固定资产减少1.45万元，主要是当年计提的固定资产折旧费，无形资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.19万元,其中：政府采购货物支出2.29万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.90万元;授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

中共楚雄州委州直机关工委

2020年9月16日

监督索引号53230000128601111