楚雄州广播电视台2019年度部门决算

监督索引号53230000274601000

楚雄州广播电视台2019年度部门决算目录

第一部分 楚雄州广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州广播电视台的主要职能是：宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传。组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出。坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督。加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展。组织制定实施楚雄州广播电视台发展规划。开展广告业务、社会服务等经营活动。开展广播电视对外交流与合作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是深化改革，全面从严治党。根据省委、州委深化改革工作要求，楚雄州广播电台和楚雄电视台合并组建楚雄彝族自治州广播电视台，为州人民政府直属事业单位，归口中共楚雄州委宣传部领导。2019年完成机构编制方案的报批审定和法人登记；完成台内设机构中层干部选任工作；完成原“两台”工作人员整体转隶工作；建立职工代表大会制度。进行资产清查、审计，完成资产、财务、账务合并；按时限要求完成事业单位车改工作。制定一系列制度、计划、实施方案，并认真抓好落实。

二是围绕中心，积极做好宣传。全面加强党对新闻宣传工作的领导。坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的工作方针，贯彻《中国共产党宣传工作条例》，开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践，围绕省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传，在广播电视新闻栏目中开设“壮丽70年 奋斗新时代” “干在实处，走在前列大比拼”“开展扫黑除恶、建设善美楚雄” “美丽彝乡我的家” “不忘初心、牢记使命”等新闻专栏，加大广播、电视、新媒体三端融合采访，为推进彝州高质量跨越式发展营造良好的舆论氛围。

三是着力外宣，展现楚雄形象。加强与中央电视台、云南广播电视台的联系对接，主动、及时、高质量做好外宣工作。积极落实省委陈豪书记“楚雄州要用心做好‘彝乡’文化这篇大文章，全力打响‘中国彝乡’品牌，提升楚雄彝州的知名度和影响力”要求，参与沪滇文化帮扶建设，承担由上海广播电视台和中共楚雄州委宣传部联合摄制的音乐电影《彝乡之恋》项目。

四是搭建平台，极力促进融合发展。实施广电媒体融合平台建设一期工程，走在全省州（市）级融媒体中心前列。《七彩云端·彝乡楚雄》新媒体平台上线运行，向上融入云南广播电视台七彩云融媒体平台，向下兼容十县市融媒体中心，初步构建“1+1+N”的融合发展格局，

五是尽责担当，统筹协调落实。服从挂包联系点变更调整，选派工作队员驻村委会开展脱贫攻坚工作，协调实施扶贫公共服务项目。维护社会稳定工作态势平稳。确保实现广播电视安全播出，在干部职工中开展公民道德建设，加强政治文化建设、家风学习教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州广播电视台2019年度部门决算编报的单位共1个。楚雄州广播电视台无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州广播电视台2019年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州广播电视台2019年度收入合计3,656.69万元。其中：财政拨款收入3,014.56万元，占总收入的82.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入565.65万元，占总收入的15.47%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.47万元，占总收入的2.09%。与上年对比增加783.99万元，增长27.29%。主要原因分析：因机构改革，原楚雄州广播电台与原楚雄电视台进行机构合并，成立楚雄州广播电视台，人员增加，项目增加，相应的人员经费、日常公用经费和项目经费随之增加，财政拨款收入及事业收入有所增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州广播电视台2019年度支出合计3455.54万元。其中：基本支出2,546.30万元，占总支出的73.69％；项目支出909.23万元，占总支出的26.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加582.83万元,增长20.29%，主要原因分析：主要是2019年度，追加《彝乡之恋》拍摄经费及增加融媒体平台建设等项目，扩大了项目支出；其次是因机构中途合并，人员增多，加大了人员经费支出及日常公用经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州广播电视台正常运转的日常支出2546.30万元。与上年对比增加221.59万元,主要原因分析：因机构合并，工资福利支出增加、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.09％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州广播电视台完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出909.23万元。与上年对比增加361.24万元，增长65.92%,主要原因分析：项目增加，2月份增加财政拨上海嘉定区对口支援新增楚雄州专项资金（彝乡之恋）拍摄费270.00万元；3月份增加财政拨媒体融合平台建设经费300.00万元，增加财政拨楚雄电视台媒体融合平台建设项目经费款50.00万元，5月份增加财政拨(沪滇文化帮扶协作项目配套资金)《彝乡之恋》制作专项经费：50.00万元。7月份增加财政拨（丝路云裳形象片）)专项40.00万元，8月份增加财政拨2019年第四批省级文化产业发展专项资金（制播丝路云裳《彝乡之恋》专项经费）40.00万元，10月份增加财政拨2019年省级文化产业发展专项资金对下转移支付（第四批）-全省民族服装服饰大赛（决赛）及展演录播》专项经费：30.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：楚雄州形象宣传片《彝乡之恋》（音乐电视）专项经费370.00万元；楚财教﹝2019﹞115号追加驻楚692台10中波发射机代播代维经费21.00万元；媒体融合平台建设项目经费390.00万元；《乡愁楚雄》专题片拍摄制作费36.77万元；中国视协基层电视艺术工作者业务培训专项18.36万元；第十届川滇黔合作与发展峰会专项经费3.1万元；楚财教﹝2019﹞203号2019年第四批省级文化产业发展专项资金（制播丝路云裳《彝乡之恋》专项经费）40.00万元；楚财教﹝2019﹞148号2019年省级文化产业发展专项资金对下转移支付（第四批）-全省民族服装服饰大赛（决赛）及展演录播》专项经费30.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出3014.56万元,占本年支出合计的87.24%。与上年对比增加671.16万元,增长28.64%，主要原因分析：因机构合并，人员增加，项目增加，其中：基本支出增加204.21万元，同比增长1.42%；项目经费支出增加466.94万元，同比增长121.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于保障机构运行基本支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2396.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.49%。主要用于保障机构运转基本支出；

8.社会保障和就业（类）支出318.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于离退休人员公用经费、在职职工机关事业单位养老保险单位部分缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出159.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%，主要用于在职职工事业单位医疗单位部分缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出140.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.77万元，支出决算为39.33万元，完成预算的123.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.57万元，完成预算的107.40%；公务接待费支出决算为11.76万元，完成预算的192.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年新增《彝乡之恋》宣传片拍摄，导致专项经费及项目接待费用大幅增加，其中公务用车购置及运行费比预算数增加1.90万元，增幅为7.40%；公务接待费与预算数相比,增加5.76万元，增幅为92.79%，需要说明的是：2019年年初预算基本支出中业务接待费为5.10万元,部门基本支出中实际支出公务接待费3.02万元，但由于中途新增专题片拍摄项目，专项经费骤增，项目接待费用大幅增加，导致全口径统计的公务接待费及接待人次大幅增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10.48万元，增长36.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.57万元，增长14.86%；公务接待费支出决算增加6.91万元，增长142.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：机构合并，追加项目，《彝乡之恋》宣传片落地经费支出摄制剧组、群演等相关人员食宿费，公务用车运行维护费和公务接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.57万元，占70.1%；公务接待费支出11.76万元，占29.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于新闻采访、直播所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.76万元。其中：

国内接待费支出11.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1876人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目合作及日常业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄州广播电视台属公益性事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州广播电视台资产总额1,603.14万元，其中，流动资产318.80万元，固定资产1,190.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产94.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加218.54万元，其中;流动资产增加370.34万元，固定资产减少2541.26万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加32.5万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额867.35万元,其中：政府采购货物支出398.60万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出468.75万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1、2019年3月份原楚雄州广播电台与原楚雄电视台进行机构合并，成立楚雄州广播电视台。

2、“收入决算表”中其他收入：764,662.00元。具体构成情况是：

（1）州委宣传部拨《乡愁楚雄》专题片拍摄制作费：550,000.00元。

（2）中视协拨（全国基层电视艺术工作者业务培训专项）经费：183,662.00元。

（3）州委宣传部拨（第十届川滇黔合作与发展峰会）工作经费：31,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排支出。

监督索引号53230000274601111