中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2019年度部门决算公开

监督索引号53230000175701000

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2019年度部门决算

目 录

第一部分 农工党楚雄州委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 农工党楚雄州委概况

一、主要职能

（一）主要职能

农工党楚雄州委为正处级机构，主要职能是在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部指导下，按照《中国农工民主党章程》及其他有关规定和要求，切实加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督和中国共产党领导下的政党协商职能，努力开展社会服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是新中国成立70周年、多党合作和政治协商制度确立70周年，是伟大祖国发展进程中极不平凡的一年，是多党合作事业发展具有里程碑意义的一年，也是农工党楚雄州委全面加强自身建设，全面推进中国特色社会主义参政党建设的一年。一年来，农工党楚雄州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在州委统战部指导下，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，按照“四新”、“三好”总要求，以“政治坚定、组织坚实、履职有为、作风优良、制度健全”为目标，深入贯彻实施“政治建党、履职兴党、人才强党、作风固党、制度治党”战略，全面加强思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设，围绕贯彻落实中共中央、农工党中央、中共云南省委、农工党云南省委、中共楚雄州委和农工党楚雄州委的各项决策部署，认真履行参政党职能，努力开展社会服务工作，各方面工作取得了可喜成绩。

1、深入实施政治建党战略，思想政治引领得到加强

以思想政治建设为统领，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，在主题教育活动中突出政治引领、加强共识教育，不断夯实共同思想政治基础。

（1）强化理论武装，增进政治共识。以思想政治建设为统领，把学习教育贯穿主题教育活动始终，先后召开4次常委（扩大）会议暨中心组学习会议，先后举办4次专题党课。同时，认真组织州委领导班子成员参加其他有关部门组织的相关学习培训，督促广大党员认真参加所在单位和支部以及其他有关部门组织的相关学习培训教育活动。各级组织和广大党员“四个自信”更加坚定，“四个意识”更加牢固，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。

（2）参加重大庆祝活动，激发爱国热情和奋进精神。紧扣新中国成立70周年、人民政协成立70周年等关键节点，把庆祝中国成立70周年和人民政协成立70周年系列活动，作为主题教育活动的重要内容，组织广大党员积极参加庆祝中华人民共和国成立70周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年系列活动，组织广大党员以各种方式收看庆祝中华人民共和国成立70周年大会直播，进一步激发了广大党员的爱国热情和奋进精神。

（3）切实加强宣传工作，宣传引领作用明显。充分运用各种主流媒体加强对州委会重要会议、重要活动以及各级组织和广大党员中涌现出来的先进典型的宣传报道工作；为全体在职党员和部分离退休党员以及有关部门和领导征订《前进论坛》268份，印发《农工楚讯》共17期600余份，向有关部门和主流媒体报送各类宣传信息稿件30余件，努力讲好农工故事，充分展示农工风采和中国新型政党制度的优越性。通过选树和宣传先进典型，强化宣传引领和正向激励，涌现出市疾控中心和卫生监督所联合支部委员会等5个先进基层组织和高海丽等28名优秀党员，受到农工党楚雄州委表彰。据初步统计，2019年荣获云南省人民政府“云南省科技进步三等奖”的州人民医院副主任医师代建荣、荣获云南省妇联“云南省巾帼建功标兵”称号的刘瑞华等27名党员受到其他有关方面的表彰。

2、深入实施人才强党战略，组织建设得到加强

以干部队伍和骨干党员队伍建设为重点，以基层组织和党员队伍建设为基础，以基层组织创优工作考核和评先推优为抓手，深入实施人才强党战略，组织建设得到加强。

（1）干部队伍和骨干党员队伍建设得到加强。以各级班子成员和骨干党员培训教育为重点，采取课堂教学与现场教学相结合、培训学习与实践锻炼相结合等方式，切实加强干部队伍和骨干党员队伍培训教育与实践锻炼。在四川大学全国干部培训教育基地举办了一期由47名各级班子成员和政协委员参加的骨干党员能力提升培训班；主动争取州委组织部支持，安排州委秘书长参加州委组织部举办的第23届中青年干部（少数民族干部）培训班学习；支持州委领导班子成员积极参加有关部门举办的相关培训班学习；组织各级班子成员和骨干党员积极参与课题调研，撰写调研报告、大会发言材料、民生论坛稿件、政协提案和社情民意信息，参与有关政治协商和民主监督活动；认真召开州委领导班子民主生活会，通过开展批评与自我批评，对照检查和检视剖析存在问题和不足，并制定整改措施限期加以整改。各级领导班子和骨干党员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力得到进一步提升。

（2）基层组织和党员队伍建设得到加强。积极支持基层组织按要求开展党员活动，组织广大党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增进政治共识；认真学习贯彻中共中央、中共云南省委、中共楚雄州委和农工党州委有关会议精神和重大决策部署；坚持州委领导班子成员联系基层组织制度，切实加强对基层组织建设工作的指导；以基层组织创优工作为引领，以基层组织年度综合考核和评先推优为抓手，建立激励惩戒机制，创新工作方式方法，有效推动了基层组织和党员队伍建设工作的开展；在认真总结基层组织年度综合考核和评先推优基础上，结合主题教育活动认真开展基层组织创优和评先推优工作，基层组织活力、凝聚力和创造力得到提升；组织5名新党员参加省委统战部、农工党云南省委在省社会主义学院举办的学习习近平新时代中国特色社会主义思想精神培训班学习；严把党员发展质量关，努力做好党员发展工作。

3、深入实施履职兴党战略，参政党职能作用有效发挥

紧紧围绕医药卫生改革与发展、生态文明建设、脱贫攻坚以及党委政府和人民群众普遍关注和关心的难点、热点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，努力开展社会服务工作。

（1）政治协商有成效，参政议政有成果。组织州委领导班子成员认真参加中共州委、政府、政协举办的有关专题协商会、协商座谈会、征求意见座谈会和书面协商等，就州委工作报告、政府工作报告、政协工作报告和州委、政府、政协有关工作提出意见和建议，部分意见建议得到了重视和采纳。以“健康楚雄”“美丽楚雄”建设为主线，围绕“1133”发展战略实施，结合医疗卫生事业、生态文明建设、脱贫攻坚以及经济社会发展中的难点、热点问题，认真调查研究，形成调研报告3篇，提交州政协大会发言3件、政协集体提案39件，其中2件被评为好提案，委员个人提案10件，其中1件被评为好提案。认真做好提案办理的相关工作，促进提案建议采纳落实。积极参加州政协组织的我州生物医药产业、绿色食品业发展情况和营商环境建设情况调研；积极配合农工党云南省委赴楚雄开展食品药品监管能力情况、大病医保和医疗救助情况、农村低保政策落实情况调研。

（2）帮监结合双向发力，民主监督成效显著。重点围绕产业扶贫、脱贫质量和脱贫成效巩固提升情况，深入双柏县妥甸镇、大庄镇、大麦地镇认真开展脱贫攻坚民主监督调研；先后7次配合参与农工党中央、农工党江苏省委和农工党云南省委赴武定县、楚雄市、南华县开展脱贫攻坚民主监督工作调研考察。通过调研，在充分肯定精准扶贫精准脱贫和提高脱贫质量、巩固脱贫成效取得的成绩和经验的同时，针对调研发现的困难问题提出意见建议，对我州决战决胜脱贫攻坚，实现高质量脱贫发挥了积极作用。主动协调争取农工党中央、农工党江苏省委和农工党云南省委对口楚雄州开展精准帮扶，先后通过农工党江苏省委协调争取农工党江苏省委书画院和江苏恒瑞医药股份有限公司，向武定县万德镇宜安啦村委会捐赠23万元农危房加固改造资金，协调争取农工党苏州市委和江苏盖睿健康科技有限公司，向武定县高桥镇中心卫生院捐赠了价值45万元的20套全科医生工作站及相关耗材；通过农工党云南省委和农工党中央协调争取中共初保基金会，分别向武定县发窝中心卫生院和双柏县大庄中心卫生院捐赠价值8万元的救护车1辆，为我州打赢打好脱贫攻坚战做出了积极贡献。

（3）扎实做好挂点扶贫工作，助力决战脱贫攻坚。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，切实把脱贫攻坚作为重大政治任务、把巩固脱贫成效和防止返贫作为工作重点，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，持续压实工作责任，强化工作落实，高质量推进脱贫攻坚及挂包帮扶工作。2019年，农工党楚雄州委领导干部先后4次深入老厂村委会走村入户调研检查指导工作，看望慰问帮扶的贫困户，开展政策宣传和感恩教育，督促落实各项扶贫政策和脱贫成效巩固提升计划；深入开展环境卫生和村容村貌整治行动，以及评估考核巡查督查等发现问题整改落实和问题清零行动；认真开展扶贫对象动态监测，精准“六类”人员分类管理、动态管理“回头看”、“两摸底一核查”等基础工作；聚焦“两不愁三保障”突出问题，找差距、补短板、强弱项，引导46户建档立卡贫困户流转土地114亩，实现土地流转收入20.8万元，带动建档立卡贫困人口就地务工120人；开展劳动力转移就业培训518人次，实现外出务工78人次；协调争取产业扶贫资金10万元、产业扶贫捐款6万元、困难学生救助资金4万元，积极助力产业扶贫和教育扶贫；督促指导老厂村委会建立“爱心超市”1个，7个村民小组均成立了红白事理事会，建立了村规民约、保洁制度和“奖勤爆懒”红黑榜，并实现“大喇叭”全覆盖。2019年，老厂村委会实现集体经济收入5万元，建档立卡贫困户实现分红收入6.9万元、农产品销售收入158万元，2019年老厂村委会被南华县政府评为“产业发展先锋村”受到表彰。老厂村委会在2018年顺利实现脱贫出列的基础上，2019年新增脱贫1户4人。截止2019年末，全村7个村民小组99户建档立卡贫困435人，已脱贫96户422人，贫困发生率从原来的47.7%降到1.42%，比2018年末降低0.44%。建档立卡贫困户农民人均纯收入由2018年的8600元增加到2019年的9200元，增长6.98%。通过不懈努力，挂包的贫困村南华县五街镇老厂村委会基础设施不断完善、群众生产生活条件和村容村貌不断改善、自我发展能力不断增强、基层社会治理更加有效、文明程度进一步提升、群众收入不断提高，脱贫质量和脱贫成效得到有效巩固提升，为全面建成小康社会打下坚实基础。

（4）实施“同心健康扶贫示范基地”建设，同心工程成果丰硕。把安龙堡乡作为农工党楚雄州委“同心健康扶贫示范基地”来打造，筹集47万元资金为安龙堡乡卫生院和8个村卫生室配备了10套便携式体检巡诊包，并对安龙堡乡卫生院和8个村卫生室的23名医务人员进行培训；通过农工党江苏省委协调争取农工党南通市委、南通天健服饰制品有限公司和飞依诺科技（苏州）有限公司，向双柏县安龙堡乡卫生院捐赠价值30多万元的便携式彩色多普勒超声诊断仪1台；积极响应全省统一战线系统“同心圆梦彩云南·聚力脱贫攻坚战”行动倡议，代表全体农工党员向云南省温暖工程慈善基金会捐款19300元，助力我省深度贫困地区如期打赢打好脱贫攻坚战。

4、深入实施作风固党战略，作风建设得到加强

认真履行全面依规从严治党主体责任，坚持利用常委（扩大）会议，及时通报违法违纪典型案件，开展各级班子成员集体廉政提醒谈话和责任主体提醒谈话，组织州委机关干部职工和广大在职党员到楚雄州廉政教育基地接受警示教育，做到警钟长鸣；建立并认真落实州委领导班子民主生活会制度，在农工党云南省委和州委统战部指导下，参照中共领导班子民主生活会的有关要求认真召开首次民主生活会，州委领导班子及其成员认真开展对照检查和检视剖析，认真开展批评与自我批评，制定整改措施，限期加以整改，州委领导班子依靠自身力量解决自身问题能力得到提升；在农工党云南省委指导下，认真召开由各级班子成员和掌握一定公权力的党员参加的廉洁风险预警提示活动座谈会，并结合实际制定廉洁风险防范措施；坚持领导班子成员联系基层组织制度，密切联系基层组织和广大党员。

5、深入实施制度治党战略，制度建设得到加强

坚持民主集中制，坚持集体领导和个人分工相结合，认真执行决策议事制度。坚持和完善农工党楚雄州委中心组学习制度、讲党课制度、基层组织活动制度、领导班子联系基层组织制度、各级领导班子依规从严治党主体责任和廉洁提醒谈话制度，开展廉洁风险预警提示活动，建立领导班子民主生活会制度并认真加以落实，为建设适应新时代要求的中国特色社会主义参政党提供了制度保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农工党楚雄州委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农工党楚雄州委2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农工党楚雄州委2019年度收入合计62.91万元。其中：财政拨款收入62.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年的76.84万元相比，减少13.93万元，下降18.13%；其中：财政拨款收入比2018年的74.48万元减少11.57万元，下降15.53%；其他收入比2018年的2.36万元减少2.36万元，下降100%。收入减少的原因主要是2019财政拨款收入和其他收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

农工党楚雄州委2019年度支出合计62.91万元。其中：基本支出59.41万元，占总支出的94.44%；项目支出3.50万元，占总支出的5.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年的77.40万元相比，减少14.49万元，下降18.72%；其中：基本支出比2018年的51.98万元增加7.43万元，增长14.29%；项目支出比2018年的25.42万元减少21.92万元，下降86.23%；支出减少的原因主要是2019有关预算科目调整和项目支出预算压缩。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障农工党楚雄州委机构正常运转的日常支出59.41万元。与上年的51.98万元相比，增加7.43万元，增长14.29%，增长的主要原因是2019年的专项业务经费及会议费下达在此科目，所以此科目增幅较大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.58%；办公费、邮电费、水电费、劳务费等日常公用经费占基本支出的30.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障农工党楚雄州委为完成党派工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.50万元。比上年减少21.92万元，下降86.23%。主要原因是2018年经费支出中项目经费比重大，2019年有16万元专项业务经费及会议费下达在行政运行科目，所以项目经费收入支出下降。具体项目开支为参政议政及专项业务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农工党楚雄州委2019年度一般公共预算财政拨款支出62.91万元,占本年支出合计的100%。与2018年74.48万元相比，支出减少11.57万元，下降15.53%。支出减少的原因主要是2019有关预算科目调整和项目支出预算压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出52.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出和项目经费支出等。

2.社会保障和就业（类）支出5.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于退休工资、养老保险、职业年金、失业保险缴费等。

3.卫生健康（类）支出2.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出2.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农工党楚雄州委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的51.00%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，努力压缩“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.20万元，下降28.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降28.17%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，努力压缩公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开支公务接待就餐费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

农工党楚雄州委2019年机关运行经费支出18.07万元，与上年的6.55万元相比，增加11.52万元，增长175.88%，主要原因是2018年经费支出中项目经费比重大，2019年有16万元专项业务经费及会议费下达在行政运行科目，导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，农工党楚雄州委资产总额115.46万元，其中，流动资产102.81万元；固定资产10.95万元，比上年减少2.30万元（主要是计提折旧所致）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产1.70万元；其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82.83万元，原因主要是2019年初将原农工党楚雄州委常设门诊医疗服务机构“楚雄农工诊所”解散清算剩余的资金移交农工党楚雄州委管理使用，并转入农工党楚雄州委专用账户核算所致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；其中：报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

                                                                                                     中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

                                                                                                            2020年9月17日

监督索引号53230000175701111