中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2019年度部门决算公开

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中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 民进楚雄州委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 民进楚雄州委概况

一、主要职能

（一）主要职能

我会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好各项工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二） 2019年度重点工作任务介绍

1.不忘初心，凝聚共识，思想建设取得新成效

思想建设是民进加强自身建设，坚定正确政治方向的重要保障。一是强化主线意识，深化主题教育；二是强化意识形态，着力思想教育；三是强化学习讨论，着力理论引领；四是强化学习培训，着力素质提升；五是强化舆论引领，着力信息宣传。

2.强基固本，注重质量，组织建设展现行面貌

组织建设是民进加强自身建设的关键和基础，是实现建设新时期高素质参政党目标的重要保证。一是强化引领一是，着力班子建设；二是强化人才意识，着力队伍建设；三是强化推陈出新，着力制度建设；四是强化大局意识，稳固组织发展；五是强化基层意识，着力支部建设；六是强化枢纽意识，着力机关建设；七是强化骨干带动，着力表彰奖励。

3.围绕中心，聚焦发展，参政议政呈现新作为

参政议政是民进组织展示自我风采，履行职责职能的重要工作，面对新形势和新任务，民进楚雄州委加强参政议政工作机制建设，夯实自身人才建设基础，成立了高等教育等7个专门工作委员会，促进参政议政工作迈上新台阶，荣获民进中央全国参政议政工作先进集体。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民进楚雄州委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

民进楚雄州委2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民进楚雄州委2019年度收入合计85.66万元。其中：财政拨款收入85.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年对比，收入合计95.20万元，减少9.54万元，下降10.02%；其中：财政拨款收入89.38万元，减少3.72万元，下降4.16%；其他收入5.82万元，减少4.67万元，下降80.24%。收入减少原因是2019压缩公用经费开支，所以收入同比下降。

二、支出决算情况说明

民进楚雄州委2019年度支出合计89.31万元。其中：基本支出64.66万元，占总支出的72.40%；项目支出24.65万元，占总支出的27.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年对比，支出合计90.84万元，减少1.53万元，下降1.68%；其中：基本支出64.88万元，减少0.22万元，下降0.34%；项目支出25.97万元，减少1.32万元，下降5.08%；支出减少原因是2019压缩公用经费开支，所以支出同比下降。

（一） 基本支出情况

2019年度用于保障民进楚雄州委机构正常运转的日常支出

64.66万元。与上年对比，支出64.88万元，减少0.22万元，下降0.34%,主要原因是2019压缩公用经费开支，所以支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.64%；办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等日常公用经费占基本支出的12.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障民进楚雄州委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.65万元。与上年对比减少了1.32万元，下降5.08%，主要原因是2018年经费支出中项目经费比重大，2019年项目经费减少，所以2019年收入支出下降。具体项目开支为参政议政及专项业务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民进楚雄州委2019年度一般公共预算财政拨款支出85.66万元，占本年支出合计的95.91%。2018年一般公共预算财政拨款支出89.38万元，占本年支出合计的98.39%。与2018年对比，支出减少3.72万元，下降4.16%。主要原因是2019压缩经费开支，所以支出同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出71.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出及项目经费支出等；

2.社会保障和就业（类）支出6.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于退休工资、养老保险、职业年金、失业保险缴费等；

3.卫生健康（类）支出3.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民进楚雄州委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.19万元，完成预算的63.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的63.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约，所以“三公”经费下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增长0.07万元，增长58.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算增长0.07万元，增长58.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增长的主要原因是今年开展活动较多，导致公务接待费有所上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于今年开展活动支出餐费，导致“三公”经费有所增加。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

民进楚雄州委2019年机关运行经费支出7.99万元，与上年支出7.78万元相比，增加0.21万元，增长2.70%，主要原因是2019开展活动较多，其他交通费支出增加，因此机关运行经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、差旅费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，民进楚雄州委资产总额4.96万元，其中，流动资产1.54万元，固定资产3.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.41万元，其中固定资产减少0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

                                                                                                        民进楚雄州委

                                                                                                       2020年9月17日

监督索引号53230000175601111