楚雄州接待处部门2019年度部门决算

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楚雄州接待处部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州接待处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 州接待处概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责承办党和国家领导人、省部级领导(含退出现职)、中央和国家机关司局级领导赴楚的国内公务接待工作；负责承办州委、州政府交办的外事、招商引资、重要会议及活动的接待服务保障工作；研究拟订全州国内公务接待工作规则和管理制度并组织实施；负责州本级党政机关和各县市国内公务接待工作的业务指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，州接待处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕扎实推进“1133”战略实施、推动高质量跨越式发展这一大局，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省州党委实施办法，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持“安全、务实、节俭、高效”原则，着力在统筹协调、服务保障、突出特色、健全制度、队伍建设上下功夫，较好地服务了彝州高质量跨越式发展。制定出台《进一步规范州级国内公务接待工作运行机制》，整合县市、州级部门接待资源、人才资源、特色产品资源，实现资源共享、优势互补，形成管理科学、协调有力、运转高效的“大接待”工作机制；重大任务及时召开协调会议，实行“总体接待方案统筹、分项细化方案落实”，州接待处拟定总体接待方案、责任清单，分配任务、落实责任、掌握节奏、协调推进；充分发挥接待部门和接待干部业务优势，积极做好重大节会活动的服务保障。一年来，安全、顺畅、高效、圆满地完成中国原生民歌节、全国“三农”媒体总编辑走进楚雄大型主题采访活动、全省重点州市经济运行现场推进会、全省高速公路绿化美化现场会、第八届云台会医药健康产业合作对接会、第十届川滇黔十四市（州）合作与发展峰会、中国•楚雄2019彝族火把节暨丝路云裳•七彩云南民族赛装文化节、上海市嘉定区党政代表团赴楚雄考察、楚雄州党政代表团赴上海考察等重大节会活动的服务保障工作。圆满完成中央扫黑除恶督导组、中央第四巡回督导组、全国人大农业农村委调研组、国务院第六次大督查第十四督察组、全国政协教科卫体委员会调研组、亚州开发银行执行董事会赴楚雄考察和中央部委、省委省政府领导、调研组、督查组、检查组的接待任务；完成接待任务179批次，接待来宾18265人次，其中，接待省部级领导37人次，厅级领导405人次；接待各级各类巡视组、调研组、考核组、督查组等106批次；党政考察团、代表团13批次；重要招商引资来宾23批次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州接待处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州接待处部门2019年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有事业人员16人（含参公管理事业人员13人、工勤人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州接待处部门2019年度收入合计428.38万元。其中：财政拨款收入428.38万元，占总收入的100%。与上年对比本年度收入减少了451.44万元，主要原因是2018年举行楚雄州建州60周年庆祝活动，2018年收入中含有楚雄州建州60周年庆祝活动接待组专项经费，加之接待费较上年减少，因此2019年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州接待处部门2019年度支出合计428.38万元。其中：基本支出322.41万元，占总支出的75.27％；项目支出105.97万元，占总支出的24.73％。与上年对比本年支出总计减少452.39万元,减少51.36%，主要原因是2018年举行楚雄州建州60周年庆祝活动增加建州60周年接待组专项支出，2019年没有此项开支，加之专项接待费支出减少，因此2019年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州接待处机构正常运转的日常支出322.41万元。与上年对比增加6.59万元,增长2.09%。主要原因是工资调整，人员经费支出增加了3.84万元；在职人数比2018年增加2人，所以公用经费支出增加2.74万元，因此日常支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.74％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州接待处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.97万元。与上年对比减少458.97万元,减少81.24%。主要原因是2018年楚雄州举办建州60周年庆祝活动，州庆接待工作组发生的州庆专项经费全由州接待处支付，2019年没有此项支出，加之接待费较上年减少，因此2019年项目支出较上年减少。其中：专项接待费支出70.99万元，全省重点州市经济发展现场推进会会议费5.74万元，工作经费29.24万元。项目支出主要用于开展接待工作，2019年圆满完成中央扫黑除恶督导组、中央第四巡回督导组、全国人大农业农村委调研组、国务院第六次大督查第十四督察组、全国政协教科卫体委员会调研组、亚州开发银行执行董事会赴楚雄考察和中央部委、省委省政府领导、调研组、督查组、检查组的接待任务；完成接待任务179批次，接待来宾18265人次，其中，接待省部级领导37人次，厅级领导405人次；接待各级各类巡视组、调研组、考核组、督查组等106批次；党政考察团、代表团13批次；重要招商引资来宾23批次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州接待处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出428.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出总计减少452.39万元,主要原因是2018年举行楚雄州建州60周年庆祝活动增加建州60周年专项支出361.49万元，2019年没有此项开支，加之专项接待费支出减少，因此2019年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出368.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。主要用于单位的正常运转的日常支出262.25万元和完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出105.97万元；

2.社会保障和就业支出27.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于支付职工养老保险22.63万元和退休人员统筹外工资4.46万元；

3.卫生健康支出17.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于支付由单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；

4.住房保障支出15.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州接待处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为356.50万元，支出决算为76.65万元，完成预算的21.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.94万元，完成预算的98.8%；公务接待费支出决算为71.71万元，完成预算的20.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年“三公”经费中含有举行楚雄州建州60周年庆祝活动接待费，加之州接待处严格执行八项规定，始终按照厉行节约要求严格控制接待费支出，因此2019年“三公”经费下降较大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少324.77万元，下降80.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.12%；公务接待费支出决算减少324.71万元，下降81.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年“三公”经费中含有举行楚雄州建州60周年庆祝活动接待费，加之州接待认真贯彻格执行公务接待管理相关规定，严格控制接待费支出，因此2019年“三公”经费下降较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，占6.44%；公务接待费支出71.71万元，占93.56%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出71.71万元。其中：

国内接待费支出71.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待179批次（其中：外事接待0批次），接待人次18265人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于党和国家领导人、中央和国家机关司局级以上领导、省级领导，省内外州市级党政代表团、考察团，党中央、国务院、省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委综合性检查组、视察组、考核组、督察组、调研组到楚雄开展公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州接待处部门2019年机关运行经费支出41.06万元，与上年对比增加2.74万元,主要原因是2019年在职人员增加导致公用经费增加，所以机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州接待处部门资产总额17.63万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产17.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.48万元，其中固定资产减少4.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值9.26万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出4.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额7.12万元，占政府采购支出总额的88.56%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

楚雄彝族自治州接待处

2020年9月18日

监督索引号53230000149901111