楚雄州葡萄产业开发办公室2019年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2008年单位成立之初，有关部门明确本单位职能为服务中国西南国际葡萄酒城项目建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、处理中国西南国际葡萄酒城项目遗留问题，管理南华徐营酿酒葡萄种苗基地。

2、落实主体责任，抓好基层党组织建设；

3、深入推进全面从严治党，抓实党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州葡萄办2019年度部门决算编报的单位共1个，属财政全供给参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制19人，其中：事业编制19人（含参公管理事业编制16人）。在职在编实有人员7人，退休人员1人。在职职工属财政全供养人员，退休人员在社保发放退休费。实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计145.69万元。其中：财政拨款收入145.69万元，占总收入的100%。财政拨款收入与上年153.36万元相比减少了7.67万元，减少了5%，减少原因主要是厉行节约，减少工会经费等基本支出。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计145.69万元。其中：基本支出140.69万元，占总支出的96.57％；项目支出5万元，占总支出的3.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，项目支出保持上年支出额度，基本支出比上年148.36万元减少了7.67万元，减少了5.17%，减少的主要原因为厉行节约，减少工会经费等基本支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出140.69万元。与上年148.36万元相比减少了7.67万元，减少了5.17%，减少的主要原因是厉行节约，减少工会经费等基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.49万元，占基本支出的89.91％；办公费、水电费等日常公用经费支出14.20万元，占基本支出的10.09％。人员经费支出人均18.07万元，日常公用经费支出人均2.03万元。

（二）项目支出情况

2019年度为保障本机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年5万元相比无增减，无变化原因是长期坚持贯彻中央八项规定及实施细则精神，压缩专项业务工作经费支出，预算安排仅满足项目基本开出。具体项目开支及开展工作情况为：开展葡萄种苗病虫害防治工作购买农药支出0.14元；种苗园春秋季深耕各一次、喷洒农药2次、除草3次、浇水3次，发生劳务支出4.32元，种苗园日常管理发生差旅费支出0.54元，合计5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出145.69万元，占本年支出合计的100%。与上年153.35万元相比减少了5%，减少的主要原因为严格执行中央八项规定及实施细则，压缩了工会经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出116.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%。主要用于人员经费支出和办公费、水电费等日常公用经费111.98万元，南华酿酒葡萄种苗基地专用材料费、劳务费等支出5万元；

2.社会保障和就业支出12.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出8.9%。主要用于单位的养老保险、职业年金、离退休费等支出；

3.医疗卫生与计划生育支出8.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，主要用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险等支出；

4.住房保障支出7.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.1%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，未完成预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比，公务接待费减少0.50万元，减少100%，主要是单位一年来认真执行中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无变化，因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算均为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因为严格执行中央八项规定,本着勤俭节约的原则安排公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出14.20万元，与上年14.61万元对比减少0.41万元，主要原因为减少了工会经费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出3.27万元、手续费支出0.34万元、水费支出0.76万元、电费支出0.09万元、邮电费支出0.41万元、物业管理费支出0.19万元、差旅费支出0.52万元、委托业务费支出0.34万元、工会经费支出0.50万元、其他交通费用支出7.14万元、税金及附加费用支出0.64万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额31.07万元，其中，流动资产0万元，固定资产31.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额净减少3.37万元，其中固定资产净减少3.37万元米，减少原因为办公家俱划拨其他单位使用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表９—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专用材料费：反映基地日常管理使用的农药、化肥等费用支出；

（二）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

（三）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

（四）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指退休费、医疗费补助等方面的支出。