中共楚雄州委办公室2019年度部门决算公开

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中共楚雄州委办公室2019年度部门决算目录

第一部分 中共楚雄州委办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中共楚雄州委办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委办公室是州委的综合办事机构，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障、档案管理等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在州委的正确领导下，州委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实习近平总书记对云南工作重要指示精神和“五个坚持”重要要求，坚决贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展“做四个示范标杆”主题实践和“干在实处，走在前列”大比拼，始终牢记党办“政治机关”属性，始终在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，认真履行统筹协调、参谋助手、以文辅政、督查问效、服务保障职能作用，不断提升“三服务”质量和水平，切实当好州委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”、可靠的“彝州先锋”、信赖的“党办铁军”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共楚雄州委办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共楚雄州委办公室部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制16人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员16人），其他人员2人(主要是后勤合同工2人)。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共楚雄州委办公室部门2019年度收入合计1869.04万元。其中：财政拨款收入1821.72万元，占总收入的97.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.33万元，占总收入的2.53%。与上年对比，总收入比上年2106.90万元减少11.29%，其中财政拨款收入比上年2037.36万元减少10.58%，其他收入比上年69.54万元减少31.94%，主要原因是财政预算压减，部门项目经费预算减少，同时州关工委办公室收到的捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

中共楚雄州委办公室部门2019年度支出合计1902.45万元。其中：基本支出1516.75万元，占总支出的79.73％；项目支出385.70万元，占总支出的20.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出比上年2080.66万元减少8.57%,主要原因是财政预算收入减少，同时在预算执行过程中厉行节约、反对浪费，形成支出数减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共楚雄州委办公室机关正常运转的日常支出1516.75万元。与上年对比，比上年1474.90增加了2.84%，主要原因是行政运行支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1470.83万元，占基本支出的96.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45.91万元，占基本支出的3.03％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共楚雄州委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385.70万元。与上年对比，比上年605.76万元减少36.33%，主要原因是财政预算压减。

具体项目开支及开展工作情况如下：上年结余工作经费补助 18.76万元；上年结转专项调研经费49.47万元；上年结转全州党政专用会议电视系统建设专项经费2.2万元；上年结转州委办公设备购置及工作经费20万元；党委信息工作专项经费7万元；各种重要参阅资料经费6万元；机要邮资费5万元；文件、工作资料汇编经费10万元；印刷费专项经费10万元；中央、省涉密文件管理工作经费5万元；州委办公室机关党委工作经费3万元；州委督查工作专项经费13万元；专项调研经费49.09万元；楚雄州党委系统办公室干部能力素质提升培训专项经费10万元；涉密文件网络发送工作线路及设备维护费5万元；全州干部大会会议经费4.4万元；州委理论学习中心组学习会议经费8.8万元；州委全体（扩大）会议经费4.4万元；公务接待经费20万元；老干部工作经费3万元；职工生活区公共区域管理费用30.4万元；州委机关老协参加省第九次老健运动会经费1万元；州委机关老年协会活动室设备更新经费0.5万元；州委办离退休干部党员活动场所建设经费5万元；机关党委第六党支部离退休干部党员活动场所建设经费10万元；因公出国（出境）经费6.47万元；州直机关工委拨给第六党支部党员活动室“示范党支部”场所建设经费2.2万元；上年结余州关工委工作经费2.15万元；州关工委业务经费19.06万元；州关工委工作经费2万元；州关工委未成年人司法项目办工作经费5万元；上年结转省关工委下拨基层建设课题资料费0.1万元；上年结转贫困学生专用救助金2.7万元；爱心捐赠款收入支出45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共楚雄州委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1852.45万元,占本年支出合计的97.37%。与上年对比，比上年2011.22万元减少7.89%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1435.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于行政运行和一般行政管理事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出265.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于退休人员工资、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出81.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于行政医疗支出；

4.住房保障（类）支出70.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于住房公积金和住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共楚雄州委办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59万元，支出决算为45.64万元，完成预算的77.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.47万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为31.27万元，完成预算26万元的120.27%；公务接待费支出决算为7.90万元，完成预算33万元的23.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是单位严格执行《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》、《楚雄州党政机关公务用车管理实施办法》，按照单位内控制度加强管理、规范支出审批，对“三公”经费切实做到严格把关，不折不扣将“三公”经费管理要求落实到位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数45.64万元比2018年34.57万元增加11.07万元，增长32.02%。其中：因公出国（境）费支出决算6.47万元，上年未发生该项支出；公务用车购置及运行费支出决算31.27万元，比上年23.49万元增加7.78万元，增长33.12%；公务接待费支出决算7.90万元，比上年11.08万元减少3.18万元，下降28.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加的主要原因：一是根据省委组织部统一安排，新增1人次因公出国（境）费用；二是年内脱贫攻坚、为基层减负等调研工作量大幅增加，出车频次和里程大幅增长，加之车辆老化，公务用车运行维护费支出随之增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算45.64万元中，因公出国（境）费支出6.47万元，占14.18%；公务用车购置及运行维护费支出31.27万元，占68.51%；公务接待费支出7.90万元，占17.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.47万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。根据省委组织部统一安排，发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.90万元。其中：

国内接待费支出7.90万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次981人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共楚雄州委办公室部门2019年机关运行经费支出45.91万元，与上年91.27万元对比减少49.70%，主要原因是单位提高行政效率，坚持厉行节约，取得明显成效。部门机关运行经费主要用于机关日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共楚雄州委办公室部门资产总额647.40万元，其中，流动资产103.03万元，固定资产544.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少481.65万元，其中;流动资产减少38.6万元，固定资产减少443.05万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋641.80平方米，账面原值259.14万元，实现资产使用收入190.44万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额40.15万元,其中：政府采购货物支出26.91万元;政府采购工程支出7.15万元;政府采购服务支出6.09万元;授予中小企业合同金额40.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号53230000120101111