中共楚雄州委办公室2020年预算公开

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中共楚雄州委办公室2020年预算公开目录

第一部分 中共楚雄州委办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共楚雄州委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

中共楚雄州委办公室2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委办公室是州委的综合办事机构，主要职责是：

1.围绕州委的中心工作和州委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为州委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责承办县市党委、部门党委（党组）向州委的请示、报告。

3.负责州委各种会议的安排、组织和会务工作，负责州委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.承担中国共产党楚雄彝族自治州委员会国家安全委员会（简称“州委国安办”）职责。

6.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对州委机要和保密工作的管理领导职责。

7.贯彻落实中央和省委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

8.完成州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州委办公室单位机构数1个，属于独立编制机构和独立核算机构，属于行政单位共产党机关。内设17个内设机构和机关党委办公室、老干部管理科。内设机构包括综合科、常委办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、办文法规科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、信息综合室（应急办）、人事科、行政后勤科（车队）、州关工委办公室、档案业务监督指导科、档案法制宣教科。

（三）重点工作概述

一是强化理论武装，补足精神之钙。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，在学懂弄通做实上下功夫，不断推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。

二是提高政治站位，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育。增强全心全意为人民服务的宗旨意识，不断激发干部干事创业的热情，加大对重大问题的调查研究和重点工作的思考谋划，提升参谋辅政的能力和水平，在实施“1133”战略、推动彝州高质量跨越式发展中检验学习成果。

三是坚持履职尽责，当好参谋助手。扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，不断丰富专业知识、锤炼专业作风、培育专业精神，努力克服本领不足、本领恐慌，切实保障州委各项工作规范高效运行。在以文辅政上提质增效，坚持高站位、大格局、切实际、深思谋，加强调查研究工作，力争参在关键处、谋在点子上，做好决策服务工作；在服务保障上坚实有力，围绕全州发展大局、州委中心工作，坚持出思路、想办法、抓推进、勤督查，发扬真抓实干作风，高标准高质量做好统筹协调工作；在运转机制上规范有序，坚持精准精细精致，强化标准意识，健全完善办文、办会、调研、督查等工作机制，不断提升“三服务”效能。

四是推进改革创新，破解工作瓶颈。继续深化“做四个示范标杆”主题实践和“当好五个排头兵”要求，着力解决理论学习还不够深透，工作作风还不够严实，专业精神和专业素养、专业能力有待提升，服务意识还需强化，调查研究方面存在明显短板等问题和不足，努力做到高水平参谋服务、高效率统筹协调、高质量督促检查、高标准服务保障。

五是全面从严管党治党，打造“党办铁军”。把党的政治建设摆在首位，一体推进不敢腐不能腐不想腐“三不”机制、全面推动“四个自我”良性循环，切实抓好“五个一批”“六个年”工作和“十个一”警示教育，全面落实“六个相统一”要求，坚决全面彻底抓好州委巡察发现问题整改，打造忠诚干净担当的“党办铁军”。

六是坚持提质增效，切实巩固减负成果。认真落实中央专项机制办30条、省委专项机制办33条为基层减负工作负面清单，持续推进“4+5+5”减负工作法落地落实，紧盯关键节点不放松，将减负工作从减量转化到提质增效上，在实践中创造和提炼经验，推动减负工作上取得新的更大成效，切实提升基层有感度，打造为基层减负工作的“楚雄样本”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制44人，工勤编制16人，事业编制0人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人，其中：离休 0人，退休 42人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1515.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1515.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2019年部门财务总收入1379.97万元，2020年较2019年同比增加9.82%，主要原因是基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1515.45万元，其中:本年收入1515.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1515.45万元（本级财力1515.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2019年财政拨款收入1379.97万元，2020年较2019年同比增加9.82%，主要原因是基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1515.45万元。财政拨款安排支出 1515.45万元，其中：基本支出1515.45万元，与上年1349.57万元对比增加了12.29%，主要原因是行政运行经费预算增加；项目支出0万元，与上年30.4万元对比减少了100%，主要原因是减少职工生活区公共区域管理费用预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2013101 行政运行:969.41万元;2013102 一般行政管理事务:203.60万元;2080501 行政单位离退休:97.68万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:88.92万元;2101101 行政单位医疗:89.15万元;2210201 住房公积金:66.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1515.45万元，项目支出0万元）。

部门预算支出1,515.45万元。

基本支出1,515.45万元，其中： 30101 基本工资:258.93万元; 30102 津贴补贴:354.61万元; 30103 奖金:165.58万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:88.92万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:50.02万元; 30111 公务员医疗补助缴费:35.11万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.02万元; 30113 住房公积金:66.69万元; 30201 办公费:68.10万元; 30202 印刷费:17.00万元; 30204 手续费:1.00万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.00万元; 30207 邮电费:11.00万元; 30211 差旅费:50.31万元; 30213 维修（护）费:15.50万元; 30214 租赁费:1.50万元; 30215 会议费:33.00万元; 30216 培训费:24.00万元; 30217 公务接待费:12.00万元; 30226 劳务费:9.00万元; 30227 委托业务费:2.50万元; 30228 工会经费:14.00万元; 30231 公务用车运行维护费:30.00万元; 3023901 公务交通补贴:61.80万元; 3023902 公务用车租车费:2.00万元; 3023999 其他交通费用:12.18万元; 30299 其他商品和服务支出:22.52万元; 30302 退休费:91.27万元; 30305 生活补助:3.89万元; 30306 救济费:7.00万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

州委办公室2020年部门年初预算中暂不涉及此类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金12.66万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，较上年59万元减少17万元，下降28.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年暂无因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费

州委办公室2020年公务接待费预算为12万元，较上年33万元减少21万元，下降63.64%，国内公务接待批次未明确下达，共计接待人次未明确下达。

经费预算下降的主要原因是根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的要求，单位严格执行中央八项规定精神和省州具体实施办法，严格控制接待范围、标准，厉行节约取得明显成效。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年26万元增加4万元，增长15.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减；公务用车运行维护费30万元，较上年26万元增加4万元，增长15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

经费预算增长的主要原因是2020年为基层减负、脱贫攻坚、“十四五”规划调研任务增加，出车频次、里程随之增加，故财政预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委办公室在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，按时、按质完成项目目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室2020年机关运行经费安排389.41万元，与上年405.11万元对比下降3.88%，主要原因是单位在厉行节约方面取得一定成效，按照财政有关要求压缩预算，进一步巩固经费节支成果。。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排389.41万元，其中： 30201 办公费:68.10万元; 30202 印刷费:17.00万元; 30204 手续费:1.00万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.00万元; 30207 邮电费:11.00万元; 30211 差旅费:50.31万元; 30213 维修（护）费:15.50万元; 30214 租赁费:1.50万元; 30215 会议费:33.00万元; 30216 培训费:24.00万元; 30217 公务接待费:12.00万元; 30226 劳务费:9.00万元; 30227 委托业务费:2.50万元; 30228 工会经费:14.00万元; 30231 公务用车运行维护费:30.00万元; 3023901 公务交通补贴:61.80万元; 3023902 公务用车租车费:2.00万元; 3023999 其他交通费用:12.18万元; 30299 其他商品和服务支出:22.52万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共楚雄州委办公室2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53230000120100111