楚雄彝族自治州广播电视台2020年预算公开

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附件1

楚雄彝族自治州广播电视台2020年预算公开

目录

第一部分楚雄彝族自治州广播电视台2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族自治州广播电视台2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、2020年部门专项业务经费明细表.

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、2020年部门“三公”经费预算增减少变化情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、楚雄州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

附件2

楚雄州广播电视台2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传。组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出。坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督。加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展。组织制定实施楚雄州广播电视台发展规划。开展广告业务、社会服务等经营活动。开展广播电视对外交流合作。

（二）机构设置情况

楚雄州广播电视台属正处级公益二类财政全额拨款事业单位，下设12个内设机构和党总支办公室。内设机构分别为：办公室、人事科、财务科、总编室、全媒体新闻中心、融媒体发展中心、技术中心、经营管理中心、社教节目中心、综合广播频道、音乐广播频道、民族文化传播中心和党总支办公室。

（三）重点工作概述

楚雄州广播电视台将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行党的新闻舆论工作的初心和使命，通过深化改革，构建高效有序、保障有力的现代传播体系，为全州经济社会高质量跨越式发展、为建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”营造良好舆论氛围。具体内容：1、打造新型融合媒体。力争建设媒体融合二期工程，进一步优化整合广播、电视、新媒体资源。2、强化新闻舆论引导。抓好各项主题宣传报道，做好各项重大活动的全方位报道。讲好新时代楚雄故事，总结十三五期间我州取得的成绩，全面展示五年来我州巨大的变化。3、完善管理运行机制。坚持党管意识形态原则，增强党对新闻宣传的宏观控制力；建立目标导向考核管理办法；坚持新闻业务和经营业务分开、采编与经营分开的要求，建立奖优罚劣激励与鞭策机制。4、加强广播电视队伍建设。厚植“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续深入推进“两学一做”，强化“四力”教育，抓实整改落实提高，着力增强干部职工的政治意识、大局意识、责任意识，提高专业素养和综合能力。5、深化改革发展工作。一是经营管理改革，二是争取和提高保障水平，三是推进节目改革改版，四是实施管理信息平台建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，事业编制137人。在职实有131人，其中：财政全供养131人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2695.04万元，其中：一般公共预算财政拨款2245.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入450.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2020年总收入2695.04万元与2019年总收入2300.98万元相比，增394.06万元，增17.12%。增加主要原因分析：主要由于2020年前原楚雄电视台经费财政供给方式为定补，奖励性绩效工资及部分公用经费不予拨款，2020年单位合并后实现财政全额拨款，单位合并后事业收入也有所增加，所以2020年财务总收入增加394.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2245.04万元，其中:本年收入2245.04万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2245.04万元（本级财力2245.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加379.06万元，主要原因分析：2020年财政拨款收入2245.04万元与2019年财政拨款收入1865.98万元相比，增379.06万元，增20.31%，2020年前原楚雄电视台经费财政供给方式为定补，奖励性绩效工资及部分公用经费不予拨款，2020年单位合并后实现财政全额拨款，所以财政拨款收入增加379.06万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2695.04万元。财政拨款安排支出2245.04万元，其中：基本支出2126.04万元，与上年对比增加260.06万元，增13.94%，主要原因：2020年原楚雄州广播电台和原楚雄电视台合并前，原楚雄电视台财政供给方式为定补，奖励性绩效工资财政不予拨款，单位用非税收入解决安排支出，2020年州广播电视台财政供给方式为全额拨款，增加奖励性绩效工资拨款，所以财政拨款安排支出增加；项目支出119.00万元，与上年对比增119万元，主要原因：2019年财政预算未安排项目支出预算，2020年财政预算安排项目支出预算119万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070805电视：1638.31万元；2070899其他广播电视支出：44.00万元；2080502事业单位离退休：85.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：179.31万元；2101102事业单位医疗：163.22万元；2210201住房公积金：134.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2126.04万元，项目支出119.00万元）。基本支出2126.04万元，其中：30101基本工资：525.37万元；30102津贴补贴263.85万元；30107绩效工资：567.24万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：179.31万元；30110职工基本医疗保险缴费：100.86万元；30111公务员医疗补助缴费：55.73万元；3011201工伤保险：4.00万元；3011299其他社会保障缴费：6.63万元；30113住房公积金：134.48万元；30201办公费：9.00万元；30203咨询费：2.00万元；30205水费：0.80万元；30206电费：18.10万元；30207邮电费：7.50万元；30209物业管理费：2.50万元；30211差旅费：46.60万元；30213维修（护）费：11.50万元；30216培训费：7.46万元；30217公务员接待费：5.80万元；30218专用材料费：8.20万元；30227委托业务费：3.20万元；30228工会经费：19.70万元；30231公务用车运行维护费：25.00万元；3023901公务交通补贴：5.00万元；30299其他商品和服务支出：23.74万元；30302退休费：79.88万元；30305生活补助：2.18万元，30399其他对个人和家庭的补助：1.44万元；30902办公设备购置：8.97万元。

项目支出119.00万元，其中：3011299其他社会保障缴费：8.79万元；30199其他工资福利支出：45.20万元；30206电费：13.09万元；30209物业管理费：2.16万元；30213维修（护）费：39.72万元；30218专用材料费：6.65万元；30299其他商品和服务支出：3.39万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金27.00万元。其中：采购台式计算机20.00万元；采购打印纸2.00万元；采购办公桌椅5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.80万元，较上年减少0.97万元，下降3.05%，我单位严格贯彻落实八项规定，厉行节约，有效控制“三公”经费开支，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为5.80万元，较上年减少0.3万元，下降4.92%，国内公务接待批次为80次，共计接待645人次。

减少变化原因：单位认真贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，制定公务接待管理规定加强内控监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为25.00万元，较上年减少0.67万元，下降2.61%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25万元，较上年减少0.67万元，下降2.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少变化原因：单位认真贯彻落实八项规定，厉行节约，加强车辆运行管理，严控支出，2020年公务用车运行维护费用较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位财政拨款重点项目两个，分别为州广电中心后勤管理运行维护费和驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，确保项目资金发挥出最大效益。

1、州广电中心后勤管理运行维护费项目预算年度总体目标：州广播电视局、州广播电视台属于安全播出（监测）、消防安全、特殊用电重点单位，专业化、标准化的运行维护对州广电中心的安全稳定十分重要，理顺州广电中心后勤管理运行维护，实现安全播出，更好地为彝州广播电视事业作贡献。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

2、驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费项目预算总体目标：驻楚692台负责搞好州电台10KW中波发射设备的代播、代维护工作，确保州电台节目10KW中波发射机的正常运行和安播督促检查工作的顺利落实。“七彩云”是云南广播电视台耗资亿元打造的基于媒体服务的云平台，平台内提供多项领先的媒体生产加工、直播、粉丝画像、精准推荐等产品，是全国较有领先优势的媒体云平台，“七彩云”平台已成为云南广播电视台和16个州市台统一上传视频新闻和开展融合媒体新闻通联业务的唯一数据共享平台，为更好宣传彝州我台与云南广播电视台达成融入“七彩云”进行信息发布和技术支持。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、“三公经费”：是指财政拨款开支的公务接待费，公务用车购置及运行费，因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面支出。

4、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转，行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排196.10万元，较上年增加38.21万元，增长24.2%。其中：30201办公费9.00万元；30203咨询费:2.00万元; 30205水费:0.80万元; 30206电费:18.10万元; 30207邮电费:7.50万元; 30209物业管理费:2.50万元; 30211差旅费:46.60万元; 30213维修（护）费:11.50万元; 30216培训费:7.46万元; 30217公务接待费:5.80万元; 30218专用材料费:8.20万元; 30227委托业务费:3.20万元; 30228工会经费:19.70万元; 30231公务用车运行维护费:25.00万元; 3023901公务交通补贴:5.00万元; 30299其他商品和服务支出:23.74万元。

机关运行经费安排变化原因说明：2020年随着广播电视节目改版和媒体融合节目的增多，需要拍摄更多的广播电视节目，大量的记者深入基层采访报道，致使单位电费和差旅费大幅增加，两台合并后其他商品和服务支出增加支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                                              楚雄州广播电视台

                                                                                              2020年06 月10 日

附件4：

楚雄州广播电视台2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费。

二、立项依据

1、根据云政办发（2000）269号文件《云南省人民政府办公厅关于转发省广电局等四部门关于调整地方中波转播台隶属关系实施办法的通知》要求，楚雄州广播电台的10KW中波发射设备不上划云南省广播电视局管理并由692台代播、代维护，由楚雄州广播电视局和楚雄州广播电台支付给692台代播、代维护费。

2、为贯彻落实党中央关于媒体融合发展的精神，楚雄州广播电视台与云南广播电视台七彩云融媒体平台签订服务合同。项目依托云南广播电视台主导的“七彩云”融媒体平台进行建设，“七彩云”是云南广播电视台耗资亿元打造的基于媒体服务的云平台，目前，“七彩云”平台已成为云南广播电视台和16个州市台统一上传视频新闻和开展融合媒体新闻通联业务的影响力较大数据共享平台。

三、项目实施单位

项目实施单位：楚雄州广播电视台

四、项目基本概况

按云政办发（2000）269号文件精神，楚雄州广播电视台10千瓦的中波发射由692台代播、代维护，每年楚雄州广播电视台需支付费用给692台。媒体融合一期建设已完成，由于项目依托云南广播电视台主导的“七彩云”融媒体平台进行建设，具备了融入条件，经反复与云南广播电视台沟通协商，达成了融入“七彩云”进行信息发布和技术支持，每年运行服务费23万元。“七彩云”平台已成为云南广播电视台和16个州市台统一上传视频新闻和开展融合媒体新闻通联业务的影响力较大数据共享平台。基于扩大对外宣传，做好州内新媒体宣传，占领网上正面舆论引导，具有十分重要的意义。

五、项目实施内容

“驻楚692台负责搞好州广播电视台10KW中波发射设备的代播、代维护工作，通过中波传输出老百姓喜闻乐见的广播节目。为贯彻落实党中央关于媒体融合发展的精神，楚雄州广播电视台积极融入全省性的内容信息汇聚处理平台，基于扩大对外宣传，做好州内新媒体宣传，通过图文、视频做强移动网络传播，服务州委、州政府中心工作。

六、资金安排情况

严格执行我台项目管理制度，财政下达资金后，及时跟踪支出进度，坚持按级负责、按人员岗位负责的原则，做到每一笔经费、每一项开支、每一个环节都有责任人把关，加强内部控制和监督力度，保障专款专用，提高资金使用效率。

七、项目实施计划

按照规定编制详细的驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费项目执行预算，详细列出项目支出内容明细以及对应经费。根据项目支出需要，支付驻楚692台10千瓦中波发射机代播代维护费和媒体融合平台运行服务费。

八、项目实施成效

驻楚692台10千瓦中波发射机代播代维护费和媒体融合平台运行服务费。项目顺利实施，确保州广播电视台节目10KW中波发射机正常运行，保证节目安全播出；通过“七彩云”媒体平台的运行，融合创新，资源整合、优化结构布局，服务人民，扩大对外宣传，提高舆论引导水平，不断夯实广播电视媒体的影响力。