中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2020年预算公开

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中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会 2020年预算公开目录

第一部分中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为正处级机构，主要职能是在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国农工民主党章程》及其他有关规定和要求搞好思想政治建设、政治建设、制度建设、作风建设的同时，认真履行参政议政、民主监督和在中国共产党领导下的政党协商职能，努力开展社会服务工作。

（二）机构设置情况

本单位成立于2005年12月。成立之初，州编委楚编发〔2004〕67号文核定我委机关事业编制4人；州编委楚编发〔2007〕129号文重新调整我委机关人员编制，其中：事业编制3人，工勤人员编制（驾驶员专用）1人；2008年州编委核销了我委机关事业编制3人，只保留工勤人员（驾驶员）编制1人；公务用车改革后，州编办楚编办通〔2016〕180号文核销了我委机关工勤人员（驾驶员）编制。2017年，楚编发〔2017〕29号文核定我委机关行政编制3名，其中，专职副主委（副处级）1名，秘书长（正科级）1名，专干1名。

本单位机关编制内人员工资均由财政统发。现有在职人员3 人，退休人员1人。

（三）重点工作概述

2019年，是新中国成立70周年、多党合作和政治协商制度确立70周年，是多党合作事业发展具有里程碑意义的一年，也是我委全面推进中国特色社会主义参政党建设的一年。一年来，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在州委统战部指导下，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，按照“四新”、“三好”总要求，以“政治坚定、组织坚实、履职有为、作风优良、制度健全”为目标，深入贯彻实施“政治建党、履职兴党、人才强党、作风固党、制度治党”战略，全面加强思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设，围绕贯彻落实中共中央、农工党中央、中共云南省委、农工党云南省委、中共楚雄州委的各项决策部署，认真履行参政党职能，努力开展社会服务工作，各方面工作取得了可喜成绩。

1、深入实施政治建党战略，思想政治引领得到加强

以思想政治建设为统领，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，在主题教育活动中突出政治引领、加强共识教育，多党合作的共同思想政治基础不断夯实。

紧扣新中国成立70周年、人民政协成立70周年等关键节点，先后组织15名党员参加农工党云南省委举办的“运动健康，报效祖国”—“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育定向拓展活动，组织80多名党员参加楚雄州政协举办的庆祝中华人民共和国成立70周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年歌咏晚会，动员党内外5名书画摄影爱好者积极参加书画摄影展，进一步激发了广大党员及所联系群众的爱国热情和奋进精神。

通过选树和宣传先进典型，强化宣传引领和正向激励，涌现出市疾控中心和卫生监督所联合支部委员会等5个先进基层组织和高海丽等28名优秀党员，受到农工党楚雄州委表彰；据初步统计，2019年荣获云南省人民政府“云南省科技进步三等奖”的州人民医院副主任医师代建荣、荣获云南省妇联“云南省巾帼建功标兵”称号的刘瑞华等27名党员受到其他有关方面的表彰。

2、深入实施人才强党战略，组织建设得到加强

以各级班子成员和骨干党员培训教育为重点，采取课堂教学与现场教学相结合、培训学习与实践锻炼相结合等方式，切实加强干部队伍和骨干党员队伍培训教育与实践锻炼。在四川大学全国干部培训教育基地举办了一期由47名各级班子成员和政协委员参加的骨干党员能力提升培训班。一年来，各级领导班子和骨干党员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力得到进一步提升。

3、深入实施履职兴党战略，参政党职能作用有效发挥

紧紧围绕医药卫生改革与发展、生态文明建设、脱贫攻坚以及党委政府和人民群众普遍关注和关心的难点、热点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，努力开展社会服务工作。重点围绕产业扶贫、脱贫质量和脱贫成效巩固提升情况，深入双柏县妥甸镇、大庄镇、大麦地镇认真开展脱贫攻坚民主监督调研。主动协调、配合、参与农工党中央、农工党江苏省委、农工党云南省委赴我州开展脱贫攻坚民主监督调研，并积极协调争取33万元资金和价值86万元的医疗设备开展精准帮扶，为我州打赢打好脱贫攻坚战做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

本单位部门预算编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职人员实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入59.23万元，其中：一般公共预算财政拨款59.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与2019年部门财务总收入53.52万元相比，增加5.71万元，增长10.67%其中：一般公共预算财政拨款比2019年增加5.71万元，增长10.67%。主要原因：一是政策性增资；二是因政策性增资导致单位社保缴费及住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入59.23万元，其中：本年收入59.23万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.23万元（本级财力59.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与2019年部门财政拨款收入53.52万元相比，增加5.71万元，增长10.67%其中：一般公共预算财政拨款比2019年增加5.71万元，增长10.67%。主要原因：一是政策性增资；二是因政策性增资导致单位社保缴费及住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出59.23万元。财政拨款安排支出59.23万元，其中：基本支出59.23万元，与上年对比增加5.71万元，增长10.67%，主要原因是工资、社保缴费及住房公积金增加，所以总支出比去年增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是预算管理更加科学化、精细化，将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，所以预算编制项目支出为零。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012801行政运行：32.49元；2012802一般行政管理事务：16.00万元；2080501行政单位离退休：2.17万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.15万元；2101101行政单位医疗：3.06万元；2210201住房公积金：2.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出59.23万元，项目支出0.00万元。基本支出59.23万元中：30101基本工资：9.44万元； 30102津贴补贴：12.19万元； 30103奖金：5.59万元； 30108机关事业单位基本养老保险缴费：3.15万元； 30110职工基本医疗保险缴费：1.77万元；30111公务员医疗补助缴费:1.17万元；3011201工伤保险：0.50万元； 3011299其他社会保障缴费：0.12万元； 30113住房公积金：2.36万元； 30201办公费：0.30万元；30205水费：0.05万元； 30206电费：0.05万元；30207邮电费：0.30万元； 30209物业管理费：1.20万元； 30211差旅费：3.20万元；30215会议费：1.00万元； 30226劳务费：9.60万元； 30228工会经费：1.00万元； 3023901公务交通补贴：2.34万元； 3023902公务用车租车费：1.50万元；3023999其他交通费用：0.23万元；30299其他商品和服务支出：0.06万元； 30302退休费：2.11万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0.00万元，无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

本单位共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位近两年没有安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

本单位2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，上年国内公务接待批次为7次，共计接待66人次。今年接待费减少的原因是：厉行节约，尽量减少接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的费用。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补

助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排20.83万元，其中：30201办公费：0.30万元；30205水费：0.05万元； 30206电费：0.05万元； 30207邮电费：0.30万元； 30209物业管理费：1.20万元；30211差旅费：3.20万元； 30215会议费：1.00万元； 30226劳务费：9.60万元； 30228工会经费：1.00万元； 3023901公务交通补贴：2.34万元；3023902公务用车租车费：1.50万元；3023999其他交通费用：0.23万元；30299其他商品和服务支出：0.06万元。与上年21.63万元对比，减少0.80万元，下降3.70%。下降的主要原因是预算调整，公用经费压减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在

完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2020年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

无。

立项依据

无。

项目实施单位

无。

项目基本概况

无。

项目实施内容

无。

资金安排情况

无。

项目实施计划

无。

项目实施成效

无。

                                                  中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

                                                                   2020年6月11日

监督索引号53230000175700111