中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2020年预算公开

监督索引号53230000175500000

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国民主建国会楚雄州委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国民主建国会楚雄州委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分 中国民主建国会楚雄州委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）民建楚雄州委主要职责

民建楚雄州委是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义地方组织参政党。民建楚雄州委基本任务和职能是：

1、贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；

2、充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；

3、组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；

4、定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；

5、维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；

6、积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（二）机构设置情况

我单位基本情况：《楚雄州机构编制委员会关于核准下达州级民主党派机关行政编制的通知》（楚编发[2017]29号）下达我委机关行政编制3人；现实有专职副主委1人、秘书长1人、办公室专干1人，3

（三）重点工作概述

2020年，民建楚雄州委将以贯彻学习中共十九大精神为引领，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照年度计划部署，努力完成确定的工作目标任务。

一是继续加强宣传思想工作。把学习宣传贯彻中共十九大精神，作为贯穿全年的重大政治任务始终抓好，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，重点学习领会好中共十九大报告中关于发展社会主义民主政治、关于巩固和发展爱国统一战线、关于发挥社会主义协商民主的重要作用、关于发展非公有制经济等方面的内容；以开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动取得的成效为抓手，结合新形势和新要求，通过理念创新、手段创新、工作创新，进一步提高宣传思想工作的质量和水平。编辑好2020年度《楚雄民讯》。

二是继续夯实领导班子建设。围绕建设高素质的中国特色社会主义参政党目标，以制度建设和作风建设为保障，努力增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，努力提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。召开好三届民建楚雄州委领导班子成员交心谈心会活动。

三是继续强化基层组织建设。支持和指导基层组织不断提升自身建设。依据《会章》的规定，按期完成各支部的换届工作。按照州委统战部的有关要求及会州委的培训方案举办好2020年骨干会员培训班。选派骨干会员参加民建省委中青年会员培训学习和参加2020中国非公有制经济发展论坛。积极开展形式多样、内容丰富的组织活动。

四是继续提高参政议政和民主监督工作水平。拓展参政议政渠道，如期完成2020年调研课题任务并转化为明年州市两会的提案、大会发言等前期准备工作。按州政协《关于开展集体提案培育工作的意见》（楚协办发[2019]16号）文件的要求，力争上报2件提案作为集体提案培育。按照中共楚雄州委统战部、楚雄州扶贫开发领导小组办公室《关于印发<支持各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案>的通知》（楚统发〔2017〕7号）要求，认真完成州扶贫开发领导小组交给民建楚雄州委脱贫攻坚专项民主监督工作任务。

五是继续做好社会服务工作。按照中共楚雄州委统战部在双柏县举行的全州统一战线“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”启动会的要求，并经主委办公会议专门研究，计划做好两方面工作：一是继续做好元谋县老城乡波亨村委会脱贫攻坚巩固提升工作；二是继续加强与民建省委的汇报对接，争取民建省委对同心工程的支持，对双柏县安龙堡乡继续给予关注。按照中共楚雄州委关于开展“干在实处、走在前列”大比拼的《实施意见》，结合我们实际，对照标杆、标兵和主责指标，激发全体会员干事创业激情，推动党派工作全面提质增效。

二、预算单位基本情况

民建楚雄州委编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）民建楚雄州委财务收入情况

2020年民建楚雄州委财务总收入72.05万元，其中：一般公共预算财政拨款72.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元，上年结转0万元。

与上年相比增加8.46万元，增长13.30%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。三是预发综合绩效纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年民建楚雄州委财政拨款收入 72.05万元，其中:本年收入72.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.05万元（本级财力72.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加8.46万元，增长13.30%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加;三是预发综合绩效纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年民建楚雄州委预算总支出 72.05万元。财政拨款安排支出 72.05万元，其中：

1、基本支出72.05万元，与上年相比增加8.46万元，增长13.30%。增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。三是预发综合绩效纳入年初预算。

2、项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2012801行政运行:46.30万元;2012802一般行政管理事务:16.00万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:3.76万元;2101101行政单位医疗:3.17万元;2210201住房公积金:2.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

民建楚雄州委预算支出72.05万元。

1、基本支出72.05万元，其中： 30101基本工资:12.82万元; 30102津贴补贴:17.60万元; 30103奖金:8.27万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:3.76万元; 30110职工基本医疗保险缴费:2.11万元; 30111公务员医疗补助缴费:0.94万元; 3011201工伤保险:0.15万元; 3011299其他社会保障缴费:0.52万元; 30113住房公积金:2.82万元; 30201办公费:1.60万元; 30202印刷费:1.00万元; 30205水费:0.02万元; 30206电费:0.08万元; 30207邮电费:0.30万元; 30209物业管理费:1.20万元; 30211差旅费:1.50万元; 30215会议费:2.00万元; 30217公务接待费:1.00万元; 30226劳务费:6.00万元; 30227委托业务费:2.50万元; 30228工会经费:0.70万元; 3023901公务交通补贴:3.24万元; 3023999其他交通费用:0.32万元; 30299其他商品和服务支出:0.10万元; 31002办公设备购置:1.50万元。

2、项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。（详见附表）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020民建楚雄州委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0.7万元，增长233.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民建楚雄州委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无增减变化.

（二）公务接待费

民建楚雄州委2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.7万元，增长233.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待116人次。增减变化原因主要是2020年民建楚雄州委换届,新一届班子需要与省内各地州市州委互相工作交流学习的需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

民建楚雄州委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化.

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、同心工程:“同心工程”以思想上同心同德、方向上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐.云南在心底”品牌

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排21.56万元，其中： 30201办公费:1.60万元; 30202印刷费:1.00万元; 30205水费:0.02万元; 30206电费:0.08万元; 30207邮电费:0.30万元; 30209物业管理费:1.20万元; 30211差旅费:1.50万元; 30215会议费:2.00万元; 30217公务接待费:1.00万元; 30226劳务费:6.00万元; 30227委托业务费:2.50万元; 30228工会经费:0.70万元; 3023901公务交通补贴:3.24万元; 3023999其他交通费用:0.32万元; 30299其他商品和服务支出:0.10万元。与上年24.06万元对比减少2.5万元，下降10.39%，下降的主要原因是按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

民建楚雄州委2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、 项目名称

无。

二、 立项依据

无。

三、 项目实施单位

无。

四、 项目基本概况

无。

五、 项目实施内容

无。

六、 资金安排情况

无。

七、 项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

第二部分 中国民主建国会楚雄州委员会2020年部门预算表（详见附表）

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

2020年6月10日

监督索引号53230000175500111