楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2020年预算公开

监督索引号53230000143800000

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室

2020年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府外事办公室预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行中央、国家外事方针政策，省委、省政府对外决策以及州委、州政府的指示和决定。

2．开展外事调查，提供外事信息和外事决策参考。

3．配合有关部门开展涉外宣传，负责涉外热点、敏感问题的对外表态口径；管理来楚采访的外国记者。

4．归口管理全州外事工作，承担管理因公临时出国（境）和涉港（澳）事务；负责州委、州政府重要涉外文稿翻译工作；协调和处理重大外事工作和涉外事务。

5．开展领事保护工作，协同做好在楚外籍人员的管理和服务工作；配合有关部门处理涉外突发事件。

6．负责楚雄州人民对外友好协会的管理工作，开展对外交流与合作。

7．负责承办来楚雄州访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要的外宾接待等事项。

8．加强区域间联络协调，推动经贸合作；协调和管理楚雄州国际合作项目的有关事宜。

9．指导做好涉外经济、科技、文化交流与合作及劳务输出工作。

10．完成州委、州政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

楚雄州人民政府外事办公室为楚雄州人民政府工作部门，正处级。设州委外办秘书科和综合科、出国管理科、对外交流科3个内设机构，行政编制6名，其中：主任1名（正处级），副主任1名（副处级），正科级领导职数4名（含州委外办秘书科科长1名），副科级领导职数2名。

（三）重点工作概述

1.坚持党管外事，加强外事领域治理体系和治理能力现代化建设。深入贯彻落实“党管外事”工作要求，推动形成党总揽全局、协调各方的对外工作大协同格局。加强统筹谋划地方外事工作，强化外事纪律和外事规定，切实加强对各县市、各部门外事工作的督查检查，推动外事工作高效有序开展。加强外事领域治理体系和治理能力现代化建设，围绕办外事、管外事、谋外事、统外事能力建设要求，不断创新外事治理手段。探索建立外事大数据共享平台，整合各涉外部门信息数据，通过“AI+外事”模式，实现数字外事共享共建。进一步规范审批国际会议、论坛，不断提升楚雄对外交流合作层次和水平。

2.立足职能职责，抓紧抓实抓细涉外疫情防控工作。 坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控重要指示精神，主动担当作为，抓紧抓实抓细涉外疫情防控和外国记者管控工作。认真做好管理、宣传和服务工作，确保在楚外籍人员情况明底数清，防控不留死角、不留盲区，涉外疫情控得住。按照“外防输入，内防反弹”要求，分级分区做好外国公民、楚雄籍留学生、在外务工人员、华侨和出国旅游人员五类重点人员摸底排查、研判和动态监测工作，严防境外疫情输入，巩固国内防控成果。

3.围绕中心大局，切实提升外事管理和服务水平。严格执行中央八项规定及实施细则精神和省、州党委具体实施办法，严格执行中央和省因公出国（境）有关规定，严格执行《楚雄州2020年度因公出国（境）计划》，积极应对新冠肺炎疫情对因公临时出国（境）造成的影响，紧扣服务和服从国家对外开放战略和“一带一路”建设，以服务“1133”和开放型经济高质量发展为目标，优先保障执行国家周边外交任务、招商引资、商务洽谈及大型会展团组出访，确保招商团组出访达到因公临时出国（境）出访团组总数的60%以上，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务助力。

4.精心筹备组织，认真做好涉外接待服务工作。高度重视外事接待工作，把外国政党、政府重要团组来访接待作为服务国家总体外交的重要内容来抓，筛选审核上报一批具有彝州特色的重点涉外考察点，加强外事礼仪培训，按照中联部、外交部和省外办的统一部署，本着“热情友好、多做工作”精神，高质量地做好涉外接待工作，不断推介楚雄、宣传楚雄，提升彝州知名度。同时，加强涉外文稿的翻译服务，及时完成州委、州政府安排的重要涉外文稿的翻译工作。

5.深化务实合作，积极做好民心相通工作。把友城建设作为经济合作的重要平台，走出去的重要途径。继续推进与约阿夫地区、卡尔斯克鲁纳市友好城市建设工作，积极谋划和做好以色列约阿夫地区青少年代表团访问楚雄的接待工作，指导楚雄市与瑞典卡尔斯克鲁纳市签署友好协议；加强与莫桑比克马普托省纳马沙市的对接，力争早日签署友好城市关系意向书，服务国家外交战略，推动交流合作。

6.紧扣“1133”战略，助力彝州外向型经济发展。紧扣“1133”战略，更好发挥外事服务和推动开放型经济发展的作用，着力构建开放型经济体制机制。深入研究我周边外交政策和国际国内经济形势，盯准政策导向和资金投向，积极牵线搭桥，竭力为我州招商引资和企业“走出去”提供优质高效服务。积极做好在楚外资企业的调研和跟踪服务工作，动态掌握企业生产经营情况，及时帮助解决存在的困难和问题，用优质、贴心的服务，实现以外引资，把多种力量引导到我州重点产业发展上来。

7.强化安全意识，全力抓好涉外安全工作。牢固树立外事无小事意识，始终把涉外安全工作抓在手上，进一步完善涉外事件处置预案，强化涉外活动的安全防范和涉外突发事件的应对处置工作，确保我州外向型经济健康发展。坚持出访团组行前教育全覆盖，严明外事纪律，牵头做好外国记者管理工作。

8.坚持从严治党，着力加强外事干部队伍建设。扛牢扛实全面从严治党政治责任，以拓展巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和深入开展“六个年”工作“十个一”警示教育为抓手，全面推进外事部门党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。进一步落实党建责任制，坚持把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，树牢“四个意识”， 坚定“四个自信”， 坚决做到“两个维护”。加强外事纪律和外事政策宣传教育，强化党风廉政建设和干部队伍建设，积极开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，竭力打造一支忠于党、忠于国家、忠于人民，政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的彝州外事铁军，为推动2020年全州外事工作创新发展提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年楚雄彝族自治州人民政府外事办公室预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5 人，其中： 离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）楚雄彝族自治州人民政府外事办公室财务收入情况

2020年楚雄彝族自治州人民政府外事办公室财务总收入252.15万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排252.15万元（其中：公共财政预算252.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

与上年247.89万元对比增加4.26万元，增长1.72%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；三是预发综合绩效考核奖已纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年楚雄彝族自治州人民政府外事办公室财政拨款收入252.15万元，其中：公共财政预算252.15万元（其中：本级财力252.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年247.89万元对比增加4.26万元，增长1.72%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；三是预发综合绩效考核奖已纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年楚雄彝族自治州人民政府外事办公室预算总支出252.15万元。财政拨款安排支出252.15万元，其中：基本支出252.15万元，与上年247.89万元对比增加4.26万元，增长1.72%，主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；三是预发综合绩效考核奖已纳入年初预算。项目支出0.00万元，与上年相同,主要原因是：按部门预算编制实施方案的要求，2019年、2020年部门项目支出预算(小专项)统一纳入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：2013501 行政运行:178.29万元;2013502 一般行政管理事务:18.29万元;2080501 行政单位离退休:11.25万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:16.43万元;2101101 行政单位医疗:15.57万元;2210201 住房公积金:12.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室预算支出252.15万元。

1、基本支出252.15万元，其中： 30101 基本工资:48.81万元; 30102 津贴补贴:64.04万元; 30103 奖金:30.47万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:16.43万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:9.24万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.70万元; 3011201 工伤保险:0.06万元; 3011202 生育保险:0.05万元; 3011203 失业保险:0.04万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.43万元; 30113 住房公积金:12.32万元; 30199 其他工资福利支出:4.96万元; 30201 办公费:10.16万元; 30207 邮电费:1.10万元; 30209 物业管理费:1.62万元; 30211 差旅费:4.10万元; 30215 会议费:1.20万元; 30216 培训费:1.20万元; 30217 公务接待费:2.10万元; 30226 劳务费:3.50万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30231 公务用车运行维护费:3.60万元; 3023901 公务交通补贴:11.52万元; 3023999 其他交通费用:1.15万元; 30299 其他商品和服务支出:0.30万元; 30302 退休费:10.95万元; 30902 办公设备购置:2.60万元。

2、项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室列入省对下专项转移支付项目金额0.00万元。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室列入省对下专项转移支付项目清单项目0.00万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.40万元（详见附表）。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项3项，购买服务资金3.50万元（详见附表）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.70万元，较上年减少3.57万元，下降38.51%，减少的原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，逐年压减部门“三公”经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同,主要原因是2019年、2020年预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2020年公务接待费预算为2.10万元，较上年减少2.30万元，下降52.27%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约的有关规定，严格控制接待人次及接待标准。国内公务接待批次为18次，共计接待136人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2020年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年减少1.27万元，下降26.08%，减少的主要原因是规范公务用车管理，节约公务用车费用，提高车辆使用效率，实行公务用车加油卡制度，并到定点机构进行修理。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费3.60万元，较上年减少1.27万元，下26.08%，减少的主要原因是规范公务用车管理，节约公务用车费用，提高车辆使用效率，实行公务用车加油卡制度，并到定点机构进行修理。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排44.05万元，其中： 30201 办公费:10.16万元; 30207 邮电费:1.10万元; 30209 物业管理费:1.62万元; 30211 差旅费:4.10万元; 30215 会议费:1.20万元; 30216 培训费:1.20万元; 30217 公务接待费:2.10万元; 30226 劳务费:3.50万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30231 公务用车运行维护费:3.60万元; 3023901 公务交通补贴:11.52万元; 3023999 其他交通费用:1.15万元; 30299 其他商品和服务支出:0.30万元。与上年40.81万元对比增加3.24万元，下降7.94%，增加的主要原因是按2019年单位机构改革办公房搬迁到开发区永安路273号，邮电费，物业管理费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度楚雄彝族自治州人民政府外事办公室决算时一并公开楚雄彝族自治州人民政府外事办公室截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

第二部分楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2020年部门预算表（详见附表）

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室

2020年6月10日

监督索引号53230000143800111