中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2020年预算公开

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中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2020年预算公开目录

第一部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门支出政府经济分类明细表 

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表 

七、部门项目支出明细表 

八、部门政府性基金预算支出情况表 

九、部门国有资本经营支出预算表 

十、部门财政拨款收支总体情况表 

十一、部门财政拨款基本支出情况表 

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

十四、部门专项业务经费明细表 

十五、部门财政拨款项目支出明细表 

十六、部门“三公”经费预算表 

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

二十、州对下转移支付绩效目标表 

二十一、部门政府采购情况表 

二十二、部门政府购买服务预算表 

二十三、部门非税收入情况汇总表 

二十四、部门基础数据表 

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会(简称:民革楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2014〕1号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2014〕13号）、《楚雄机构编制委员会关于明确民革楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2014〕9号）文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定，于2014年10月成立的正处级机构，下设3个支部,现有党员101人，平均年龄56岁。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

（二）机构设置情况

民革楚雄州委是2014年底新成立单位，于2015年1月1日正式建立财务账务，执行行政单位财务制度。根据《楚雄机构编制委员会关于核准下达州级民主党派机关行政编制的通知》楚编发〔2017〕29号文件规定，同意核定民革楚雄州委机关行政编制3名，其中专职副主委（副处级）1名，秘书长（正科级）1名。核定机关行政编制3人，年末在职人数2人。无退休人员。

（三）重点工作概述

2019年，民革楚雄州委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届四中全会精神，在民革云南省委和中共楚雄州委的坚强领导下，在中共楚州委统战部的指导帮助下，各项目标任务的圆满完成。一是深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，举办了2019年度民革骨干党员培训班和4次民革州委理论学习中心组学习会议，开展了庆祝新中国成立70周年系列活动，广大民革党员在活动中受到教育和启发，“四个意识”进一步增强、“四个自信”更加坚定，能够坚决做到“两个维护”，在大是大非面前始终保持政治头脑清醒，政治立场坚定。二是深入贯彻落实“四新”“三好”要求，全面加强自身建设。建立完善了理论学习制度、民主决策制度、民主生活会制度、领导班子述职和民主评议制度、内部监督制度，制度化、规范化水平进一步提高。积极创造条件选派党员参加统战系统、政协系统和民革上级组织举办的培训，不断提高班子成员和骨干党员履职能力。建成了“楚雄民革党员之家”，并发挥了应有作用，得到民革省委的充分肯定。研究制定《民革楚雄州委2019年换届工作方案》，换届工作正有序推进。新发展党员4名，平均年龄31岁，全州民革党员发展到103人。三是聚焦“1133”发展战略，参政议政再创佳绩。在2019年省州市“两会”期间，通过审查立案交办的省州人大代表建议4件、州政协提案23件、市政协提案14件，州政协大会发言1篇、共3篇论文入选大会发言汇编。四是聚焦彝州脱贫攻坚，社会服务工作不断深化。切实履行挂包单位帮扶责任，及时解决了驻村工作队员工作经费和花桥村委会视频会议系统使用经费22078元，确保相关工作的正常开展。支持深圳慈善会·雅善教育扶贫创业基金于1月28日向武定县发窝乡贫困学生捐赠学习用品和服装鞋袜一批，价值5万余元。10月11日深入大庄镇麻栗树村委会开展2019年度“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”金秋助学活动，捐资１万元。发动民革党员开展“同心圆梦彩云南•聚力脱贫攻坚战”爱心捐款，全州民革党员合计捐款1.04万元。携手民革上海嘉定区委继续深入开展捐资助学活动，向大姚铁锁乡、武定县高桥镇花桥村委会、狮山镇乌龙村委会贫困学生和学校捐资31.2万元。2019年，民革州委共协调争取上海、深圳爱心人士捐助资金36.2万元，比上年增长58%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入56.74万元，其中：一般公共预算财政拨款56.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与2019年部门财务总收入51.34万元相比，增加5.40万元，增长10.52% 其中：一般公共预算财政拨款比2019年增加5.40万元，增长10.52% 。主要原因一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 56.74万元，其中:本年收入56.74万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.74万元（本级财力56.74万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与2019年部门财政拨款收入51.34万元相比，增加5.40万元，增长10.52% 其中：一般公共预算财政拨款比2019年增加5.40万元，增长10.52% 。主要原因一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 56.74万元。财政拨款安排支出 56.74万元，其中：基本支出56.74万元，与上年对比增加5.40万元，增长10.52%，主要原因一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是预算管理更加科学化、精细化，将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，所以预算编制项目支出为零。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2012801 行政运行:32.56 万元；2012802 一般行政管理事务:16.00 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:3.16 万元;2101101 行政单位医疗：2.65 万元;2210201 住房公积金:2.37 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出56.74万元，项目支出0.00万元）。基本支出56.74 万元，其中：30101 基本工资:9.45 万元; 30102 津贴补贴:12.25 万元; 30103 奖金:5.59 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:3.16 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:1.78 万元; 30111公务员医疗补助缴费:0.79 万元; 3011201 工伤保险:0.25 万元; 3011299其他社会保障缴费:0.08 万元; 30113 住房公积金:2.37 万元; 30201 办公费:3.20 万元; 30205 水费:0.10 万元; 30206 电费:0.20 万元; 30207 邮电费:0.60 万元; 30209 物业管理费:1.20 万元; 30211 差旅费:0.80 万元;30216 培训费:2.50 万元; 30217 公务接待费:1.45 万元; 30226 劳务费:3.50 万元; 3023901 公务交通补贴:2.34 万元; 3023902 公务用车租车费:1.50 万元; 3023999 其他交通费用:0.23 万元; 30299 其他商品和服务支出:3.40 万元。

项目支出0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。本单位无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民革楚雄州委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年增加0.45万元，增长45.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民革楚雄州委2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

民革楚雄州委近两年都没有安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

民革楚雄州委2020年公务接待费预算为1.45万元，较上年增加0.45万元，增长45.00%，上年国内公务接待批次为11次，共计接待119人次。今年接待费增加的原因是：一是在上级组织的指导帮助下今年要完成民革州委和支部两级组织的换届工作；二是捐资助学活动范围拓宽，公务接待会增加。我们将遵照厉行节约原则，尽量减少接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

民革楚雄州委2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我委无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的费用。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排21.02 万元，其中：30201办公费:3.20 万元; 30205 水费:0.10 万元; 30206 电费:0.20 万元; 30207邮电费:0.60 万元; 30209 物业管理费:1.20 万元; 30211 差旅费:0.80 万元; 30216 培训费：2.50 万元; 30217 公务接待费:1.45 万元; 30226 劳务费：3.50万元; 3023901 公务交通补贴:2.34 万元; 3023902 公务用车租车费:1.50 万元; 3023999 其他交通费用：0.23万元；30299其他商品和服务支出：3.40万元。

民革楚雄州委2020年机关运行经费安排21.02万元，与上年21.57万元对比，减少0.55万元，下降2.55%。减少的主要原因是预算调整，在保障正常运转的情况下，压缩行政经费开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2020年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

无。

立项依据

无。

项目实施单位

无。

项目基本概况

无。

项目实施内容

无。

资金安排情况

无。

项目实施计划

无。

项目实施成效

无。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2020年6月4日

监督索引号53230000175300111