楚雄州交通工程技术服务站2020年预算公开

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楚雄州交通工程技术服务站2020年预算公开

目录

第一部分楚雄州交通工程技术服务站2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州交通工程技术服务站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出情况表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄州交通工程技术服务站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是楚雄州交通运输局下属事业单位，从事全州农村公路及中、小桥梁的勘测、设计工作，预算编制、审核、工程造价控制等，为全州公路建设提供技术支撑和技术保障。

（二）机构设置情况

是楚雄州编委核准成立的正科级事业单位，实行州级财政差额拨款，执行《政府会计制度》。机构数1个，无下属单位。年度内无变动情况。

（三）重点工作概述

年度内，按照州交通运输局的统一安排，继续抽借楚南一级公路建设指挥部和楚雄州彩鄂公路建设指挥部工作，直接参与楚雄州重点工程建设。楚南公路于2017年7月通车，现开展后继工作。彩鄂公路于2018年10月完工通车，现也在开展后继工作。一部分人员参与州局各业务科室工作，为实现全州交通工作目标而努力。故服务站当年工作及取得事业成效以突出社会效益为主。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养9人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 115.85万元，其中：一般公共预算财政拨款115.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加6.54万元，主要原因分析是年度正常增加的人员工资及相应的各种社保缴费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入115.85万元，其中:本年收入115.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.85万元（本级财力115.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6.54万元，主要原因分析是年度正常增加的人员工资及相应的各种社保缴费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出115.85万元。财政拨款安排支出 115.85万元，其中：基本支出115.85万元，与上年对比增加6.54万元，主要原因分析是年度正常增加的人员工资及相应的各种社保缴费。

年度内无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休:2.29万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.80万元;2101102 事业单位医疗:9.65万元;2140199 其他公路水路运输支出:84.87万元;2210201 住房公积金:8.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出115.85万元。

基本支出115.85万元，其中： 30101 基本工资:37.18万元; 30102 津贴补贴:18.62万元; 30103 奖金:19.30万元; 30107 绩效工资:9.77万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:10.80万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:6.18万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.08万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.39万元; 30113 住房公积金:8.24万元; 30299 其他商品和服务支出:0.06万元; 30302 退休费:2.23万元。

项目支出0.00万元。

经济科目分组（其中：基本支出115.85万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

年度内无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

年度内无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，上年度财政也未核拨我单位“三公”经费，故无比较数据。

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年为0万无，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年度因公出国（境）预算为0万元，上年度也为0万元，与上年比较无增加、减少情况，无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年为0万元，与上年比较无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2020年与上年比较无增加、减少情况，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，2019年为0万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2019年，事业单位车改时，按要求公务用车调给州机关事务管理局，现我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位年度内无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的分类，反映政府活动的不同功能和政策目标。

2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

3、三公经费：是指因公出国（境）费用，公务接待支出、公务用车辆的全部支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排0万元。2020年预算单位财政拨款运行经费安排0万元。上年度预算单位运行经费安排0万元。主要原因分析是，本单位实行财政差额拨款，故财政没有核拨单位运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                                        楚雄州交通工程技术服务站

                                                                                                 2020年6月10日

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