楚雄彝族自治州交通运输局2020年部门预算公开

监督索引号53230001734800000

楚雄彝族自治州交通运输局

2020年部门预算公开目录

第一部分楚雄州交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出情况表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州交通运输局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）机构设置情况

2019年3月，州委办公室、州人民政府办公室印发了《楚雄彝族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕53号），本次政府机构改革中，地方民航建设、地方铁路建设、渔船管理等职能划入州交通运输局，加挂了楚雄州地方民航发展局、楚雄州地方铁路发展局牌子，设办公室、政策研究和法制科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监督科、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科等12个科室及机关党委办公室和离退休人员办公室，属一个预算单位。

（三）重点工作概述

2020年，力争公路运输总周转量增速达到11.5%。力争全区域全年完成综合交通运输固定资产投资165亿元（含跨州市高速项目）。其中：公路计划完成160亿元，高速公路力争完成153亿元，楚姚高速（含共线段）计划完成40亿元，永大高速计划完成20亿元，武倘甸计划完成3亿元，昆楚计划完成25亿元，玉楚计划完成35亿元，楚大计划完成30亿元，并继续抓好四好农村公路建设。铁路方面，配合做好既有广大铁路设备补强及电气化改造改造项目各项工作，力争完成投资5亿元。

一是继续抓好重点交通项目建设促进投资稳健增长。做好项目建设调度协调，抓项目进度、抓统筹管理、抓要素保障、抓建设环境，与州级各要素保障部门、各县市密切配合，做好与省交发展、省交投、省建投的实时沟通，及时帮助业主解决问题，督促项目业主落实好资金及建设计划，促进楚姚高速、玉楚高速楚雄至双柏段全面加快进度，昆楚、楚大、武倘寻等项目抓紧实施，确保县域高速“能通全通”工程全面完成目标任务。配合做好既有广大铁路设备补强及电气化改造改造项目前期工作，配合省级做好征地拆迁等工作，确保项目早日开工建设。

二是继续做好重大项目前期工作。继续做好双核机场、昆楚大高铁等谋划争取工作。积极汇报争取楚雄州更多的铁路规划项目进入国家、省级“十四五”及中长期铁路网规划。继续推进楚雄民用机场项目完成预可研、可研得到国家有关部门批复，争取楚雄民用机场尽快落地实施。加快楚雄市东南绕城、牟定至元谋、楚雄至景东、姚安至南华、元谋至大姚、武定至会理等高速公路前期工作，做好后续跟踪确保我州互联互通工程重大项目得到上级支持。

三是全力推进“四好农村路”建设。贯彻落实习近平总书记对农村公路提出的重要指示精神，紧紧围绕2020年实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，贯彻落实《楚雄州人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》及相关配套文件。加强对“四好农村路”建设进行行业指导和监督管理，加强监督考核，加大对“四好农村路”建设工作的监督考核力度，将各县市“四好农村路”建设情况纳入州人民政府对县市的综合绩效考核内容。深入开展“四好农村路”示范创建工作，在全州范围内开展示范县、示范乡镇、示范村、示范路创建活动，形成完善的监督考核机制，以点带面推进工作落实。

四是深化改革发展提振运输服务业发展。继续深化“放管服”改革，简政放权强化服务职能，积极适应国家运输调结构工作要求，努力培育公路运输市场，培强做大一批重点运输企业。紧紧围绕我州物流园区和枢纽建设战略，着力打造禄丰、南华两个物流大县，扩大多式联运和甩挂运输发展，加快智慧交通建设进程，促进物流运输发展。加快农村地区客运与邮政、物流融合，提升交通运输基本公共服务均等化水平。加强与省交通运输厅的汇报对接，争取最大支持，确保公路运输周转量增速继续位居全省前列。

五是抓好“十四五”综合交通运输发展规划。“十四五”综合交通运输发展规划是国民经济和社会发展第“十四个五”年规划纲要在综合交通运输领域的细化和落实，是指导“十四五”时期综合交通运输发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导社会资本投向、制定相关政策的重要依据。按照交通运输部和省“十四五”综合交通运输发展规划编制工作要求，我“十四五”规划要形成“1+5+10”的规划编制体系。为更好与国家规划对接协调，按照国家规划编制时间节点安排推进工作，在资料收集和现场调研的基础上，深入开展形势和思路研究，按照国家规划明确的基本思路，形成我州的规划思路。在初步完成各规划编制后，与国家和省“十四五”规划协调对接，充分征求各方意见，进一步做好规划对接，争取更多的项目进入国家和省的规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 16人，事业编制17人。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中： 离休 1人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13761.00万元，其中：一般公共预算财政拨款13761.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比，2019年部门预算收入899.79万元，2020年比上年增加12861.21万元，增长1430%， 主要原因分析：一是2020年预算中一并安排了项目支出12778.60万元，而2019年及其以前年度年初预算是只安排基本支出；二是项目支出中安排了昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金12000万元，该项目为一次性项目，为加快昆楚高速建设进度，在2020年预算中安排征地拆迁费；三是安排农村公路养护州级配套资金709.60万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13761.00万元，其中:本年收入13761.00万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13761.00万元（本级财力13761.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，2019年部门财政拨款收入899.79万元，2020年比上年增加12861.21万元，增长1430%， 主要原因分析：一是2020年预算中一并安排了项目支出12778.60万元，而2019年及其以前年度年初预算是只安排基本支出；二是项目支出中安排了昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金12000万元，该项目为一次性项目，为加快昆楚高速建设进度，在2020年预算中安排征地拆迁费；三是安排农村公路养护州级配套资金709.60万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。2019年度州级财政也安排了该项支出，但是直接下达各县市，没有纳入州交通运输局收入计算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 13761万元。财政拨款安排支出 13761万元，其中：基本支出982.40万元，与上年899.79万元对比，增加82.61万元，增长10%，主要原因分析：一是公务员工资晋级晋档和专业技术人员薪级工资调档后，工资较上年有所增长，随之住房公积金、医疗保险金、养老保险金等社保缴费随之增加；二是2020年预算将全年按月预发综合绩效考核奖励纳入年初预算一并下达，而2019年度该项支出没有纳入年初预算，而是按月下达。项目支出13761.00万元，与上年对比，由于上年年初预算只安排基本支出，所以项目支出对比上年预算，增长较大，主要原因分析：一是2020年预算中一并安排了项目支出12778.60万元，而2019年及其以前年度年初预算是只安排基本支出；二是项目支出中安排了昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金12000万元，该项目为一次性项目，为加快昆楚高速建设进度，在2020年预算中安排征地拆迁费；三是安排农村公路养护州级配套资金709.60万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。2019年度州级财政也安排了该项支出，但是直接下达各县市，没有纳入州交通运输局收入计算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501 行政单位离退休:76.11万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:66.83万元;2101101 行政单位医疗:65.69万元;2140101 行政运行:689.65万元;2140102 一般行政管理事务:34.00万元;2140104 公路建设:12000.00万元;2140106 公路养护:778.60万元;2210201 住房公积金:50.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出13,761.00万元。

基本支出982.40万元，其中： 30101 基本工资:199.90万元; 30102 津贴补贴:229.35万元; 30103 奖金:119.86万元; 30107 绩效工资:17.96万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:66.83万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:37.59万元; 30111 公务员医疗补助缴费:25.26万元; 3011201 工伤保险:2.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:5.34万元; 30113 住房公积金:50.12万元; 30199 其他工资福利支出:7.40万元; 30201 办公费:5.50万元; 30202 印刷费:1.00万元; 30204 手续费:0.30万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:2.50万元; 30211 差旅费:19.00万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30215 会议费:2.00万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:4.00万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:2.00万元; 30231 公务用车运行维护费:25.00万元; 3023901 公务交通补贴:37.14万元; 3023903 公务用车平台经费:4.00万元; 3023999 其他交通费用:5.71万元; 30299 其他商品和服务支出:1.90万元; 30301 离休费:14.82万元; 30302 退休费:59.39万元; 30305 生活补助:2.53万元; 30902 办公设备购置:10.00万元; 39999 其他支出:14.00万元。

项目支出12,778.60万元，其中：30101 基本工资:46.50万元;30201 办公费:16.50万元;30231 公务用车运行维护费:6.00万元;31005 基础设施建设:12709.60万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无。

（二）与中央配套事项

部门列入与中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项无。

（四）州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额709.60万元。按支出功能分类为：2140106公路养护：709.60万元，具体项目清单：农村公路养护州级配套资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.82万元。具体项目为：1.金属质文件柜6个，0.72万元；2.移动存储设备6个，0.30万元；3.碎纸机2台，0.20万元；4.投影仪1台，0.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年减少2万元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年度因公出国（境）预算为0万元，因上年度也为0万元，与上年比较无增加、减少情况，无变化。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输局2020年公务接待费预算为4万元，2019年度公务接待费预算为4万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待290人次。

增减变化原因：2020年公务接待费预算为4万元，2019年度公务接待费预算为4万元，与上年比较无增加、减少情况，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为31万元，较上年减少2万元，下降6%。其中：公务用车购置费0万元，上年为0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费31万元，较上年减少2万元，下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：一是严格执行三公经费只减不增的要求，切实加强公务用车的使用管理，严控费用支出；二是预计2020年度公务用车行驶里程较上年会有所下将，费用也随之降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分

2020年部门预算安排昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金12000万元，项目绩效目标为：切实做好该项目楚雄境内段征地拆迁工作，确保项目顺利推进，力争项目早日建成通车，服务楚雄经济社会发展，为广大人民群众出行提供较好的基础设施保障。

（二）农村公路养护州级配套资金

2020年部门预算安排农村公路养护州级配套资金709.60万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。项目绩效目标为：按照《楚雄州农村公路管理养护办法》的相关要求，州级安排配套资金，切实抓好“四好农村路”建设工作，特别是已建成农村公路的养护工作，落实好“有路必养、养必到位”的要求，确保农村公路列养率达到100%。

（三）武易高速公路路政管理经费

2020年部门预算安排武易高速公路路政管理经费69万元。项目绩效目标为：武易高速为地方高速公路，楚雄境内段路政管理工作由楚雄州交通运输局负责，做好武易高速公路路政管理工作，切实维护好路产路权和路域环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

·功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标。

·经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

·对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。

·三公经费：是指因公出国（境）费用，公务接待费，公务用车购置及运行维护费。

·四好农村路：建好、管好、护好、运营好农村公路。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2020年预算单位运行经费安排142.55万元，其中： 30201 办公费:22.00万元; 30202 印刷费:1.00万元; 30204 手续费:0.30万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:2.50万元; 30211 差旅费:19.00万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30215 会议费:2.00万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:4.00万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:2.00万元; 30231 公务用车运行维护费:31.00万元; 3023901 公务交通补贴:37.14万元; 3023903 公务用车平台经费:4.00万元; 3023999 其他交通费用:5.71万元; 30299 其他商品和服务支出:1.90万元。

楚雄州交通运输局2020年预算单位运行经费安排142.55万元，2019年预算单位运行经费安排169.69万元，与上年对比减少27.14万元，下降16%，主要原因分析：为做好能通全通县域高速公路建设推进工作，2019年度财政预算安排高速公路项目建设综合协调工作经费30万元，而2020年没有安排该项工作经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州交通运输局

2020年6月10日

楚雄彝族自治州交通运输局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、 项目名称

昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分

二、立项依据

《云南省发展和改革委员会关于昆明岷山至楚雄广通高速公路扩建工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2016〕1788号）

三、 项目实施单位

云南省交通发展投资有限责任公司

四、 项目基本概况

昆明（岷山）至楚雄(广通)高速公路起点位于昆明市五华区岷山，顺接拟建滇缅大道延伸段，与昆明市城市道路西三环十字交叉，设昆明西三环枢纽进行交通转换，途径的主要控制点为岷山、花红园、团结、谷律、螳螂川、勤丰、和平、禄丰、舍资，止于禄丰县广通镇马家湾，接拟建的G56楚雄（广通）至大理高速。全线里程为106.835公里，在楚雄州禄丰县境内约67公里。项目拟按双向六车道高速公路标准建设，按设计速度100公里/小时，路基33.5米，项目概算204.83亿元。

五、 项目实施内容

完成昆明（岷山）至楚雄(广通)高速公路楚雄境内段征地拆迁工作。

六、 资金安排情况

2020年财政预算安排昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金12000万元。

七、 项目实施计划

完成昆明（岷山）至楚雄(广通)高速公路楚雄境内段征地拆迁工作。

八、项目实施成效

切实做好该项目楚雄境内段征地拆迁工作，确保项目顺利推进，力争项目早日建成通车，服务楚雄经济社会发展，为广大人民群众出行提供较好的基础设施保障。

楚雄彝族自治州交通运输局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、 项目名称

农村公路养护州级配套资金

二、 立项依据

《楚雄州农村公路管理养护办法》

三、 项目实施单位

楚雄州各县市交通运输局

四、 项目基本概况

2019年末全州农村公路（包括地方管养的国省道）通车里程18791.358公里，做好已建成农村公路的日常养护工作。

五、 项目实施内容

按照《楚雄州农村公路管理养护办法》及农村公路养护的技术标准和相关要求，做好已建成农村公路的日常养护工作。

六、 资金安排计划

2020年财政预算安排农村公路养护州级配套资金709.60万元。

七、 项目实施计划

建立以县市为责任主体的农村公路管理体制，建立了“县有路政员、乡有监管员、村有协管员”的管理体系，推行农村公路县统一执法、乡镇专管、村寨联动协管制度，切实做好农村公路的管理养护。

八、 项目实施成效

农村公路养护主体责任不断压实，养护水平逐步提高，养护模式创新取得突破，农村路况得到有效提高。全州构建起较为完备的州县乡村四级农村公路养护体系，农村公路列养率达100%，农村公路优、良、中等路率逐年提高。

监督索引号53230001734800111