楚雄彝族自治州机关事务管理局2020年预算公开

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楚雄彝族自治州机关事务管理局2020年预算

公开目录

第一部分楚雄彝族自治州机关事务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族自治州机关事务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄州机关事务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:负责州公务活动中心及“一公司两市场”办公区的房产，水电和其他公共设施的管理和维护；负责州级党政机关办公用房使用调配管理；负责全州公务用车管理及州级公务用车综合保障平台车辆调度使用；负责全州公共机构节能管理工作；负责五大机关及各部门各类会议的会务保障工作；负责公务中心及干部周转房安全保卫、消防、环境卫生和综合治理等日常管理工作及其他后勤保障工作。

（二）机构设置情况:楚雄州机关事务管理局为州人民政府的工作部门，正处级的行政机关，内设正科级科室9个。

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，推进全州机关事务工作科学发展。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕州委、州政府的中心工作，服务好“1133”发展战略，打造为党政机关规范高效运行提供有力保障的机关.

2.深化改革，推动体制机制创新。以机构改革为契机，进一步理顺机关事务管理体制机制，抓好事业单位公务用车制度改革相关工作，抓好党政机关机构改革中办公用房调剂使用相关工作，抓好机关事务标准化建设等工作，降低行政服务成本，形成高效、规范的机关事务管理体制机制。

3.提升服务效能，提高机关事务管理水平。着力提升服务保障的深度和精准度，着力提升机关后勤服务保障能力，狠抓公共机构节能、公务用车管理等工作，抓好公务中心、“一公司两市场”办公区的安全保卫、会议服务、网络运行、水电维修、绿化保洁等各项服务保障工作。

4.攻坚克难，着实抓好扶贫攻坚工作。按照州委的统一安排部署，以更大的决心、更硬的举措、更扎实的工作，凝心聚力、攻坚克难，全力抓好脱贫攻坚工作，确保各项目标任务的完成。

5.切实转变作风，加强干部队伍建设。提高机关事务管理干部队伍的政治素质、专业素养大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和不畏艰难、久久为功的“愚公移山精神”，稳准狠快的“钉钉子精神”，精准精细精致的“工匠精神”，着力打造一支勤政务实，忠诚、干净、担当的后勤干部队伍。

二、预算单位基本情况

我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位行政单位1个。截至2019年11月，我单位基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有33人，离休人员0人，退休人员11人。劳务派遣人员113人。

局机关无留用车辆；州级公务用车平台保障车辆编制124辆，实有车辆121辆；其中，执勤执法车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,328.87万元，其中：一般公共预算财政拨款2,328.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与2019年对比增加443.48万元，增长23.5%，主要是部门项目增加，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,328.87万元，其中：本年收入2,328.87万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,328.87万元（本级财力2,328.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与2019年对比增加443.48万元，增长23.5%，主要是部门项目增加，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,328.87万元。财政拨款安排支出2,328.87万元，其中：基本支出1,647.37万元，比上年减少238.02万元，主要是支出项目调整，州级公务用车保障平台车辆运行费用2019年在基本支出中列支，2020年在项目支出中列支；项目支出681.50万元，比上年增加681.50万元，增长100%，主要是支出项目调整，州级公务用车保障平台车辆运行费用2019年在基本支出中列支，2020年在项目支出中列支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行:1003.69万元;主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2010302一般行政管理事务:1168.25万元;主要用于公务中心及“一公司两市场”办公区的水电、绿化、安保、维修及州级公务用车保障车辆的运行费用。

2080501行政单位离退休:24.74万元;退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:49.09万元;主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2080899其他优抚支出:1.50万元;主要用于单位遗属生活补助支出。

2101101行政单位医疗:44.78万元;主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金:36.82万元；主要用于单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,328.87万元。

基本支出1,647.37万元，其中：30101基本工资:146.03万元; 30102津贴补贴:190.20万元; 30103奖金:91.37万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:49.09万元; 30110职工基本医疗保险缴费:27.61万元; 30111公务员医疗补助缴费:15.43万元; 3011201工伤保险:1.00万元; 3011299其他社会保障缴费:1.74万元; 30113住房公积金:36.82万元; 30199其他工资福利支出:498.38万元; 30201办公费:6.00万元; 30202印刷费:1.00万元; 30203咨询费:3.00万元; 30204手续费:1.00万元; 30205水费:61.00万元; 30206电费:61.00万元; 30207邮电费:3.00万元; 30209物业管理费:307.00万元; 30211差旅费:7.00万元; 30213维修（护）费:50.00万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:5.00万元; 30217公务接待费:1.00万元; 30228工会经费:8.00万元; 3023901公务交通补贴:30.06万元; 3023902公务用车租车费:1.64万元; 3023999其他交通费用:3.01万元; 30299其他商品和服务支出:7.66万元; 30302退休费:24.08万元; 30305生活补助:1.50万元; 30399其他对个人和家庭的补助:2.75万元; 30902办公设备购置:4.00万元。

项目支出681.50万元，其中：30231公务用车运行维护费:681.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金211.50万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计682.50万元，较上年增加241.50万元，增长54.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年一致无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1万元，较上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待44人次,无增减，2020年在预算内继续严格落实接待费有关规定，压缩接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为681.50万元，较上年增加241.50万元，增长54.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费681.50万元，较上年增加241.50万元，增长54.89%。增长原因是州级事业单位车改，将事业单位取消的45辆公务用车划拨到州级公务用车保障平台，公车运行维护费增加，年末公务用车保有量为121辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

州级公务用车保障平台车辆运行维护费绩效目标：负责公务用车制度改革后州级重大突发事件、重大公务活动、跨部门综合执法执勤、跨区域出差的公务活动的用车保障服务，按用车单位要求时限，安全出行，服务对象满意率99%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年预算单位运行经费安排1238.87万元，其中：30201办公费:6.00万元; 30202印刷费:1.00万元; 30203咨询费:3.00万元; 30204手续费:1.00万元; 30205水费:61.00万元; 30206电费:61.00万元; 30207邮电费:3.00万元; 30209物业管理费:307.00万元; 30211差旅费:7.00万元; 30213维修（护）费:50.00万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:5.00万元; 30217公务接待费:1.00万元; 30228工会经费:8.00万元; 30231公务用车运行维护费:681.50万元；3023901公务交通补贴:30.06万元; 3023902公务用车租车费:1.64万元; 3023999其他交通费用:3.01万元; 30299其他商品和服务支出:7.66万元。

同比2019年机关运行经费安排875.53万元，增加363.34万元，增加41.5%。增加原因主要是州级事业单位车改，将事业单位取消的45辆公务用车划拨到州级公务用车保障平台，公车运行维护费随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州机关事务管理局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

州级公务用车保障平台车辆运行维护费

二、立项依据

楚办发2016[11]号关于州级党组部门公务用车改革相关制度要求。

三、项目实施单位

楚雄州机关事务管理局

四、项目基本概况

州级公务用车保障平台车辆编制126辆，实有车辆121辆。

五、项目实施内容

负责公务用车制度改革后州级重大突发事件、重大公务活动、跨部门综合执法执勤、跨区域出差的公务活动的用车保障服务。

六、资金安排情况

2020年度安排州级公务用车保障平台车辆运行维护费685.1万元。

七、项目实施计划

2020年1-12月

八、项目实施成效 按用车单位要求时限，安全出行，服务对象满意率99%。

附件：具体预算详见附表

楚雄州机关事务管理局

2020年6月10日

监督索引号53230000143100111