楚雄州接待处部门2020年预算公开

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附件2

楚雄州接待处部门2020年预算公开目录

第一部分楚雄州接待处部门2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州接待处部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

附件3

楚雄州接待处部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承办党和国家领导人、省部级领导(含退出现职)、中央和国家机关司局级领导赴楚的国内公务接待工作；负责承办州委、州政府交办的外事、招商引资、重要会议及活动的接待服务保障工作；研究拟订全州国内公务接待工作规则和管理制度并组织实施；负责州本级党政机关和各县市国内公务接待工作的业务指导。

（二）机构设置情况

州接待处为财政全额拨款的州委直属正处级事业单位，内设综合科、接待一科、接待二科、接待三科4个内设机构。

（三）重点工作概述

楚雄州接待处在接待服务工作中始终牢固树立“热情、周到、安全、节俭，促进彝州经济社会发展”的理念，认真执行中央八项规定和习近平总书记对厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，准确把握中央和省州党委、政府关于改进工作作风、密切联系群众实施办法的各项要求，严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施，紧紧围绕彝州“1133”发展战略，坚持以规范化、精细化、规范化服务为标准，立足于体现地方特色，不断拓宽接待工作思路，认真履行工作职责，做到高标准、严要求，精心组织，慎思慎行，精心做好每一起接待服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入654.79万元，其中：一般公共预算财政拨款654.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加384.59万元，主要原因是：资金下达渠道发生变化，2020年财政下达大专项资金预算接待费315万元统一在此次下达（2019年大专项预算接待费350万元是政府文件下达）。实际接待费预算同比上年减少35万元，下降10%，下降原因是州接待处严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施接待费做到只降不增。

刨除此项原因实际部门财务收入相比上年增加34.59万元，增加原因为：在职人员相比2019年增加2人，基本工资、津贴补贴增加，预发绩效奖励金纳入预算管理，所以与上年对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入654.79万元，其中:本年收入654.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款654.79万元（本级财力654.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加384.59万元，主要原因是：资金下达渠道发生变化，2020年财政下达大专项资金预算接待费315万元统一在此次下达（2019年大专项预算接待费350万元是政府文件下达）。实际接待费预算同比上年减少35万元，下降10%，下降原因是州接待处严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施接待费做到只降不增。

刨除此项原因实际部门财务收入相比上年增加34.59万元，增加原因为：在职人员相比2019年增加2人，基本工资、津贴补贴增加，预发绩效奖励金纳入预算管理，所以与上年对比增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出654.79万元。财政拨款安排支出654.79万元，其中：基本支出339.79万元，与上年对比增加69.59万元，主要原因是工资福利支出比上年增加71.50万元（由于单位在职人员相比2019年增加2人、加之工资社保缴费增加和预发绩效奖励金纳入预算管理导致工资福利支出增加）；项目支出315万元，与上年对比增加315万，主要原因是：资金下达渠道发生变化，2020年财政下达大专项资金预算接待费315万元统一在此次下达（2019年大专项预算接待费350万元是政府文件下达）。实际接待费预算同比上年减少35万元，下降10%。，下降原因是州接待处严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施接待费做到只降不增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010301行政运行:245.15万元;2010302一般行政管理事务:345.00万元;2080501行政单位离退休:4.45万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:22.95万元;2101101行政单位医疗:20.03万元;2210201住房公积金:17.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出654.79万元，其中：基本支出339.79万元，项目支出315万元。

基本支出339.79万元，其中：30101基本工资:66.59万元; 30102津贴补贴:91.38万元; 30103奖金:43.95万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:22.95万元; 30110职工基本医疗保险缴费:12.91万元;30111公务员医疗补助缴费:6.41万元; 3011299其他社会保障缴费:2.51万元; 30113住房公积金:17.21万元; 30201办公费:6.12万元;30202印刷费:3.10万元; 30203咨询费:1.00万元; 30204手续费:0.08万元; 30207邮电费:1.30万元; 30211差旅费:6.00万元; 30214租赁费:7.00万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:2.30万元; 30217公务接待费:1.20万元; 30226劳务费:6.30万元; 30228工会经费:3.00万元; 30231公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901公务交通补

贴:15.12万元; 3023902公务用车租车费:6.00万元; 3023999其他交通费用:1.51万元; 30299其他商品和服务支出:1.12万元; 30302退休费:4.33万元; 31002办公设备购置:4.40万元。

项目支出315.00万元，其中：30217公务接待费:315.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州接待处部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计321.20万元，较上年减少35.30万元，下降9.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州接待处部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位没有因公出国费用。

（二）公务接待费

州接待处部门2020年公务接待费预算为316.20万元，较上年减少35.3万元，下降10.04%，国内公务接待批次为177次，共计接待3398人次。

增减变化原因：是由于州接待处严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施切实做到接待费只降不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

州接待处部门2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公务用车数量没有变化，所以公务用车购置及运行维护费与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

接待费是于开支反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。楚雄州接待处在接待服务工作中始终牢固树立“热情、周到、安全、节俭，促进彝州经济社会发展”的理念，认真执行中央八项规定和习近平总书记对厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，准确把握中央和省州党委、政府关于改进工作作风、密切联系群众实施办法的各项要求，严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施，紧紧围绕 彝州“1133”发展战略，坚持以规范化、精细化、规范化服务为标准，立足于体现地方特色，不断拓宽接待工作思路，认真履行工作职责，做到高标准、严要求，精心组织，慎思慎行，精心做好每一起接待服务工作。

接待完成后对将对服务对象进行随机满意度调查，项目绩效指标要求服务对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公”经费：是指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排382.15万元，其中：30201办公费:6.12万元; 30202印刷费:3.10万元; 30203咨询费:1.00万元; 30204手续费:0.08万元; 30207邮电费:1.30万元; 30211差旅费:6.00万元;30214租赁费:7.00万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:2.30万元; 30217公务接待费:316.20万元; 30226劳务费:6.30万元; 30228工会经费:3.00万元; 30231公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901公务交通补贴:15.12万元; 3023902公务用车租车费:6.00万元; 3023999其他交通用:1.51万元; 30299其他商品和服务支出:1.12万元。2020年预算单位财政拨款运行经费安排382.15万元，其中：30201办公费:6.12万元; 30202印刷费:3.10万元; 30203咨询费:1.00万元;30204手续费:0.08万元; 30207邮电费:1.30万元; 30211差旅费:6.00万元; 30214租赁费:7.00万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:2.30万元; 30217公务接待费:316.20万元; 30226劳务费:6.30万元;30228工会经费:3.00万元; 30231公务用车运行维护费:5.00万元;3023901公务交通补贴:15.12万元; 3023902公务用车租车费:6.00万元;3023999其他交通费用:1.51万元; 30299其他商品和服务支出:1.12万元。

与上年对比增加308.78万元，主要原因是：

1、统计口径变化：2019年项目经费专项接待费350万元另文下达，在2019年没有计入预算中。

2、在职人员相比2019年增加2人，基本工资、津贴补贴增加，预发绩效奖励金纳入预算管理，所以工资福利支出与上年对比增加。

3、按国家压减一般性支出要求，所以办公费预算相比上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州接待处

2020年6月9日

附件5

州接待处部门2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

接待费

二、立项依据

根据楚编发〔2019〕3号文件规定的楚雄州接待处的职能职责，州接待处负责承办党和国家领导人、省部级领导(含退出现职)、中央和国家机关司局级领导赴楚的国内公务接待工作；负责承办州委、州政府交办的外事、招商引资、重要会议及活动的接待服务保障工作。

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州接待处

四、项目基本概况

承办党和国家领导人、省部级领导(含退出现职)、中央和国家机关司局级领导赴楚的国内公务接待工作；负责承办州委、州政府交办的外事、招商引资、重要会议及活动的接待服务保障工作。

五、项目实施内容

紧紧围绕州委、州政府的中心工作，立足于体现地方特色，坚持以规范化、精细化、规范化服务为标准，不断拓宽接待工作思路，认真履行工作职责，严格执行相关规定要求，用心做好各项接待服务工作。

六、资金安排情况

2020年共计安排专项预算资金315万元，全部为财政拨款。

七、项目实施计划

牢固树立接待工作“一盘棋”的理念，充分调动各方面的积极性，完善工作机制，整合接待资源，积极探索做好新时代接待工作的新思路、新机制、新办法，切实抓好统筹协调，精心组织、无缝衔接，严谨周密、用心琢磨，创新创造、力求完美，确保接待工作在新形势新要求下取得新发展新成效。始终贯穿“以人为本”的接待服务理念，坚持以规范化、精细化、规范化服务为标准，把握好每一个关键，运作好每一个环节，注意好每一个细节，着力在细节上体现规范，在规范上体现用心，在用心上体现水平，以热情、周到、安全、节俭的作风赢得来宾的满意和领导的认可。

八、项目实施成效

紧紧围绕州委、州政府的中心工作，认真履行岗位职责，拓宽接待工作思路，与时俱进，开拓创新，精心组织，追求圆满，充分发挥接待工作的“窗口、桥梁和纽带”作用，努力增强服务全局、服务发展的能力，为推动彝州跨越发展做出新的更大的贡献。

楚雄彝族自治州接待处

2020年6月9日

监督索引号53230000149900111