楚雄彝族文化研究院2020年部门预算公开

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楚雄彝族文化研究院2020年部门预算公开

目录

第一部分楚雄彝族文化研究院2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族文化研究院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族文化研究院2020年部门预算和“三公”经费预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族文化研究所成立于1981年，为财政全额拨款事业单位，2009年9月更名为楚雄彝族文化研究院。主要工作是贯彻党的民族政策，承担综合性哲学社会科学研究工作，致力中华彝学研究，打造中国彝乡品牌，开展彝族文化调研和彝族古籍翻译整理，培养彝族文化研究人才和建设彝族毕摩队伍，组织推动研究成果的宣传转化，推进彝族文化繁荣发展，为全国彝族文化研究提供方向性的指导意见，促进彝区的经济社会发展服务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族文化研究院内设6个所室，即院办公室、社会历史研究所、毕摩文化研究所、彝族文化产业研究所、《彝族文化》和《彝族历史文献译丛》编辑部、影视人类学摄制与研究所。

（三）重点工作概述

1、稳步推进各项科研工作

按照年度工作计划，认真完成《彝族文化》、《彝族历史文献译丛》的年度编辑出版工作。稳步推进系列丛书《中华彝学文库》编辑出版、大型民族影像志《中国彝族》之《彝族英雄史诗阿鲁举热》相关工作。组织专业技术人员深入彝族聚居地，通过调查、文献收集等方法获取彝族社会的第一手资料，为开展研究获取新鲜营养。

2、认真开展《中国彝乡建设》蓝皮书调研及编纂工作

2018年12月，上海市及嘉定区对口支援我州一批专项资金，其中下达我院“中国彝乡”建设总体规划系统策划项目专项资金22.84万元。2019年5月，我院与上海社会科学院组成联合调研组开展彝族文化产业开发及文化事业发展现状调研工作。火把节期间，我院承办了中国西南民族研究学会彝族专委会年会暨《中国彝乡建设》蓝皮书编撰工作会议，会议听取了《中国彝乡建设》专题工作汇报。上海社会科学院、云南省社会科学院、贵州省民族研究院、云南省彝学学会等多家单位的专家学者从建设具有少数民族特色的文化载体，开发具有典型区域民族特色的文化产品等方面，为中国彝区建设提出了真知灼见。2019年11月21日调研成果在上海第二届长三角文化产业博览会上发布， 2020年我院将继续推进《中国彝乡建设》蓝皮书的编撰出版工作。

3、做好国家古籍保护中心“国家古籍重点保护单位”和“国家珍贵古籍名录申报”相关工作，建立彝文古籍数据库

经过30多年的苦心收集，我院目前存有彝文古籍1千多本,其中：国家一级文物2件，国家二级文物10件，国家三级文物38件。2008年以来，我院响应“中华古籍保护计划”政策的号召，将院藏彝文古籍进行遴选，申报“国家珍贵古籍名录”。截至2018年，已有18部彝文古籍进入“国家珍贵古籍名录”。同时，在州委、州政府的关心支持下，我院设立了彝文古籍珍藏保管室，并提出申报“国家古籍重点保护单位”。2019年6月4日，国家图书馆古籍保护中心组织了4名古籍文献资深专家教授到我院开展申报检查工作。各位专家认真查看了我院珍藏的彝文古籍，并对其中部分学术及历史价值高的古籍现场进行了评定。2020年我院将继续做好国家古籍保护中心“国家古籍重点保护单位”和“国家珍贵古籍名录申报”相关工作，加强古籍保护，将建立彝文古籍数据库作为下一步的工作重点。

4、全力推进彝族古籍文献申报联合国教科文组织世界记忆遗产工作

2012年8月11日，州委、州政府召开《彝族毕摩经典译注》编译出版工作总结表彰大会，标志着106卷《彝族毕摩经典译注》编译工作圆满完成。会议指出，要以《彝族毕摩经典译注》编译出版发行为新的起点，不断研究巩固和扩大《彝族毕摩经典译注》成果，一以贯之地推进彝族文化研究，加大资金投入，扎实做好我州彝族文化的保护、传承和开发工作，努力把楚雄州的彝族优秀文化成果推向全国乃至世界。2015年7月24日，为加大对楚雄彝族文化的保护力度，传承和延续好珍贵的彝族文化遗产，州政府召开常务会议，研究部署彝族毕摩经典申报世界记忆遗产工作，明确楚雄彝族文化研究院为申报主体。四年来，在州委、州政府的领导下，我院全力以赴推进彝族古籍文献——《查姆》申报为联合国教科文组织世界记忆遗产的工作,目前，在韩国光州召开的联合国教科文组织世界工程记忆亚太地区委员会第八次会议上，彝族古籍文献《查姆》成功入围初选目录。现因联合国教科文组织世界工程记忆亚太地区委员会正在修订申遗的相关规则，国家档案局也正在修订有关中国记忆遗产的申遗规划，我院已组织专人向国家、省档案部门汇报了申遗工作，遴选了《彝族六祖史》参与联合国教科文组织世界记忆遗产的申报。2020年，我院将统筹推进《查姆》、《彝族六祖史》申报为联合国教科文组织世界记忆遗产的工作。

5、组织专家开展彝文翻译工作

在州彝族文字工作领导小组办公室缺少彝文翻译人才的情况下，我院组织专家承担州、县机构改革后新组建的门牌翻译、“扫黑除恶”宣传标语和各项条例等的彝文翻译工作，进一步发挥研究院的职能作用和专技人员的聪明才智，为全州使用和推广彝族文字提供保障服务。

6、认真做好意识形态领域相关工作

牢牢掌握意识形态工作领导权，根据马克思主义在哲学社会科学的指导地位，坚定文化自信，坚守文化阵地，促进彝族优秀传统文化的创造性和创新性发展，推动彝族文化繁荣兴盛，为“中国彝乡”建设提供坚实的决策依据、理论基础、智库保障和文化支撑。

7、继续做好扶贫攻坚工作

认真做好我院“挂包帮”扶贫点楚雄市三街镇土墙村委会帮扶工作，落实好工作经费和工作队员轮换等具体工作，结合乡村振兴战略做好土墙村委会集体经济和卡户经济收入巩固提高，进一步探索产业发展新路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

定额补助人员3人，其中，遗属2人，聘用制工勤人员1人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入502.59万元，其中：一般公共预算财政拨款502.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比，增加了43.93万元，增长9.58%，主要原因为：人员费用增加。

（二） 财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入502.59万元，其中：其中:本年收入502.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款502.59万元（本级财力502.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加了43.93万元，增长9.58%，主要原因为：人员费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出502.59万元。财政拨款安排支出502.59万元，其中：基本支出502.59万元，项目支出0.00万元。

与上年对比，增加了43.93万元，增长9.58%，主要原因为：人员费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2060601 社会科学研究机构:339.54万元;2060602 社会科学研究:25.00万元;2080502 事业单位离退休:27.83万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:40.94万元;2101102 事业单位医疗:38.58万元;2210201 住房公积金:30.70万元。

与上年对比，增加了43.93万元，增长9.58%，主要原因为：人员费用增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出502.59万元，其中： 30101 基本工资:127.77万元; 30102 津贴补贴:57.78万元; 30103 奖金:59.25万元; 30107 绩效工资:59.67万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:40.94万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:23.03万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.01万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.34万元; 30113 住房公积金:30.70万元; 30199 其他工资福利支出:3.34万元; 30201 办公费:8.73万元; 30202 印刷费:6.62万元; 30205 水费:0.90万元; 30206 电费:0.70万元; 30207 邮电费:2.20万元; 30209 物业管理费:0.30万元; 30211 差旅费:4.71万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:14.17万元; 30228 工会经费:7.00万元; 3023901 公务交通补贴:5.00万元; 3023902 公务用车租车费:0.80万元; 30299 其他商品和服务支出:2.72万元; 30302 退休费:26.02万元; 30305 生活补助:1.09万元; 31002 办公设备购置:0.30万元。

与上年对比，增加了43.93万元，增长9.58%，主要原因为：人员费用增加。

项目支出0.00万元。

项目支出为0的原因：为规范财政预算管理，部门项目支出预算整合后，不再单独编制部门项目支出预算（原小专项），属于基本支出性质的专项业务经费25.00万元纳入基本支出预算编制。

五、州对下专项转移支付情况

（一） 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二） 与中央配套事项

我单位无与中央配套事项资金预算。

（三） 按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6.92万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少8.50万元，下降85%，具体变动情况如下：

（一） 因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费预算0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：单位未安排出国（境）事项。

（二） 公务接待

我单位2020年公务接待费预算1.50万元，较上年减少3.50万元，下降70%，国内公务接待批次12次，共计接待 80人次。

与上年对比，减少的原因主要为：认真执行中央八项规定，严格公务接待管理，厉行节约、反对铺张浪费。

（三） 公务用车运行及维护费

2020年我单位公务用车运行及维护费预算0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行及维护费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，减少的原因主要为：2019年我单位进行了公车改革，2020年无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、社会科学研究机构支出：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2、对个人和家庭补助支出： 反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面的支出。

3、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排

2020年预算单位运行经费安排55.35万元，其中： 30201 办公费:8.73万元; 30202 印刷费:6.62万元; 30205 水费:0.90万元; 30206 电费:0.70万元; 30207 邮电费:2.20万元; 30209 物业管理费:0.30万元; 30211 差旅费:4.71万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:14.17万元; 30228 工会经费:7.00万元; 3023901 公务交通补贴:5.00万元; 3023902 公务用车租车费:0.80万元; 30299 其他商品和服务支出:2.72万元。

与上年对比，单位运行经费减少14.31 万元，下降20.54%，主要原因为：部门项目支出预算（原小专项）压缩。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族文化研究院

2020年6月8日

监督索引号53230000235800111