州委政策研究室2020年预算公开

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州委政策研究室2020年预算公开目录

第一部分州委政策研究室2020年部门预算编制说明

第二部分州委政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表（全口径）

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

州委政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，州委政策研究室主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、统筹协调推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）机构设置情况

截至2019年10月，州委政策研究室实有在职干部职工16人，领导班子为1正4副。内设机构为办公室、党政科、经济科、社会科、文稿科、改革协调科、改革宣传科、改革督察科等8个科室。

（三）重点工作概述

州委政策研究室工作的总体要求是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委战略部署和中心工作，紧贴州委工作思路充分发挥政研辅政职能，认真抓好调查研究、文稿起草、服务改革工作，更好发挥参谋助手和协调全局作用，为推动彝州跨越式发展做出新贡献。开展重大课题调研，抓好州委重要文稿研究起草；积极履行州委全面深化改革领导小组办公室职能职责，确保各项改革工作任务落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，事业编制0人,工勤人员编制2人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入365.31万元，其中：一般公共预算财政拨款365.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年352.88万元对比增加12.43万元，同比增长3.5%，主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入365.31万元，其中:本年收入365.31万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.31万元（本级财力365.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年352.88万元对比增加12.43万元，同比增长3.5%，主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出365.31万元。财政拨款安排支出365.31万元，其中，基本支出365.31万元，与上年352.88万元对比增加12.43万元，同比增长3.5%，主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行:250.05万元;2013102一般行政管理事务:23.00万元; 2080501行政单位离退休:26.58万元; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:23.70万元; 2101101行政单位医疗:24.20万元;2210201住房公积金:17.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出365.31万元。

基本支出365.31万元，其中： 30101基本工资:69.37万元; 30102津贴补贴:93.85万元; 30103奖金:44.18万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:23.70万元; 30110职工基本医疗保险缴费:13.33万元; 30111公务员医疗补助缴费:9.77万元; 3011201工伤保险:0.74万元; 3011299其他社会保障缴费:2.73万元; 30113住房公积金:17.78万元; 30201办公费:6.73万元; 30202印刷费:4.00万元; 30206电费:0.10万元; 30207邮电费:2.50万元; 30211差旅费:9.50万元; 30215会议费:0.50万元; 30216培训费:3.00万元; 30217公务接待费:2.80万元; 30226劳务费:6.00万元; 30228工会经费:3.60万元; 30231公务用车运行维护费:5.50万元; 3023901公务交通补贴:16.86万元; 3023902公务用车租车费:0.50万元; 3023999其他交通费用:1.69万元; 30299其他商品和服务支出:0.72万元; 30302退休费:25.86万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6.00万元（详见附表）。2019年本部门共涉及采购项目6个，采购预算资金9.37万元，相较2019年政府采购预算资金减少了3.37万元，减少原因是严格执行厉行节约规定。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.30万元，较上年减少1.40万元，下降14.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委政策研究室2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州委政策研究室2020年公务接待费预算为2.80万元，较上年减少1.10万元，下降28.21%，2019年国内公务接待批次为28次，共计接待146人次。

减少原因是严格执行中央八项规定及各级党委关于作风建设相关规定，严格执行公务接待相关标准，厉行节约，杜绝奢靡作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较上年减少0.30万元，下降5.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.50万元，较上年减少0.30万元，下降5.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格执行中央八项规定及各级党委关于作风建设相关规定，严格遵守公务用车改革后车辆使用规定，严控用车程序和成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委政策研究室2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本编制说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.核定的公用经费支出具体项目包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、福利费、工会经费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、电梯电费及维护费、取暖费、机关党建活动经费、残疾人保障金、职工教育经费和机关事业单位工伤保险费等费用。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

2020年预算单位财政拨款运行经费安排64.00万元，其中：30201办公费:6.73万元; 30202印刷费:4.00万元; 30206电费:0.10万元; 30207邮电费:2.50万元; 30211差旅费:9.50万元; 30215会议费:0.50万元; 30216培训费:3.00万元; 30217公务接待费:2.80万元; 30226劳务费:6.00万元; 30228工会经费:3.60万元; 30231公务用车运行维护费:5.50万元; 3023901公务交通补贴:16.86万元; 3023902公务用车租车费:0.50万元; 3023999其他交通费用:1.69万元; 30299其他商品和服务支出:0.72万元。

2020年机关运行经费预算相比2019年的77.11万元减少13.11万元，下降17%。主要原因是州委政策研究室厉行节约取得一定成效，按照财政有关要求压缩预算，进一步巩固经费节支成果。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共楚雄州委政策研究室

2020年6月8日

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