楚雄彝族自治州人民政府政策研究和法制办公室2018年度部门决算说明

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楚雄彝族自治州人民政府政策研究和法制办公室

2018年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

州人民政府政策研究和法制办公室主要承担全州综合性经济政策研究和决策咨询、热点难点问题的调查、州政府重要经济文稿的起草、政府法制工作以及为政府领导服务等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，州政府政策研究和法制办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决落实省、州各项决策部署，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，持续弘扬钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，强化“以文辅政”和促进“依法行政”，充分发挥文稿服务和决策参谋作用，扎实推进依法行政和法治政府建设，努力创建彝州一流智库、提供一流法治服务，不断打造政研法制“铁军”。

年初以来，州政府政策研究和法制办公室紧紧围绕州委、州政府中心工作，服务全州发展大局，加强学习、深入调研、开拓创新、勤奋工作，课题研究领域不断拓展，决策咨询服务能力不断得到提升，为科学决策提供了重要依据，为州委、州政府提供了许多决策咨询意见和政策建议，较好地发挥了党委、政府参谋助手作用。围绕职能职责，认真履行政府立法、行政复议、行政应诉、行政执法监督、法律和规范性文件审查备案、党委政府法律顾问管理、重要文稿法律和政策审核、州委政府重大决策法律咨询服务等工作职责，推动依法行政，不断提高依法行政管理服务水平。在州委、州政府的正确领导和省政府研究室、省政府法制办公室的有力指导和关心支持下，州政研法制办圆满完成了各项目标任务，取得了较为显著的工作成绩，较好地服务了全州经济社会发展大局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州政府政策研究和法制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州政府政策研究和法制办公室2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州政府政策研究和法制办公室2018年度收入合计968.32万元。其中：财政拨款收入965.39万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.93万元，占总收入的0.30%。与上年对比，收入合计增加了149.42万元，增幅18.25%。其中：财政拨款收入增加168.71万元，增幅20.60%；其他收入减少19.29万元，减幅86.81%。财政拨款增加的主要原因是工资政策性调标增资，人员经费等基本支出预算增加，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

州政府政策研究和法制办公室2018年度支出合计969.92万元。其中：基本支出809.32万元，占总支出的83.44％；项目支出160.60万元，占总支出的16.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计增加149.46万元，增幅18.22%。其中：基本支出增加209.21万元，增幅34.86%；项目支出减少59.75万元，减幅27.12%；主要原因是2018年下半年政策性增资幅度较大，人员经费等基本支出预算增加。项目经费减少主要原因一是综合绩效奖励金等列入基本支出预算；二是按厉行节约要求缩减经费开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障州政府政策研究和法制办公室正常运转的日常支出809.32万元。与上年对比增加了209.21万元，主要原因是2018年下半年政策性增资幅度较大，人员经费等基本支出预算增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出745.25万元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出64.07万元，占基本支出的7.92％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州政府政策研究和法制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.60万元。与上年对比，专项经费支出减少59.75万元，减幅27.12%，主要原因是财政增加了公用经费，相应调减了项目经费。本年度财政拨款项目支出10项，支出金额160.60万元，具体项目为：（1）挂包帮转走访经费3.00万元；（2）法律顾问专项经费20.60万元；（3）法制专项经费24.00万元；（4）大数据战略信息服务费20.00万元；（5）《政府工作报告》起草专项经费15.00万元；（6）《楚雄彝族自治州人民政府公报》办刊经费14.00万元；（7）《彝州经济研究》办刊经费10.00万元；（8）课题研究和专题调研费10.00万元；（9）州政府顾问费42.00万元；（10）州专家咨询委活动费2.00万元。 项目支出用于开展州政府顾问、法律顾问、课题调研、两刊编辑出版和大数据信息服务等专项业务工作，保障州政府政策研究和法制办公室工作职能的正常发挥。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州政府政策研究和法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出965.39万元,占本年支出合计的99.53%。与上年对比，2017年度一般公共预算财政拨款支出796.68万元,增加了168.71万元，增幅21.18%。主要原因是2018年下半年政策性增资幅度较大，人员经费等基本支出预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出777.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%。主要用于工资福利支出553.43万元，商品和服务支出219.44万元（其中：办公费25.51万元，印刷费20.10万元，邮电费2.83万元，差旅费33.58万元，维修维护费1.03万元，培训费8.33万元，公务接待费3.66万元，劳务费66.80万元，工会经费8.12万元，公务用车运行维护费2.72万元，其他交通费40.13万元，其他商品和服务支出6.63万元，设备购置4.83万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州政府政策研究和法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.75万元，支出决算为6.45万元，完成预算的66.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；无公务用车购置，公务用车运行维护费支出决算为2.72万元，完成预算的68.00%；公务接待费支出决算为3.73万元，完成预算的64.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，做到厉行节约，因此本年接待费下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.82万元，下降37.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；无公务用车购置，公务用车运行维护费支出决算减少1.66万元，下降37.90%；公务接待费支出决算减少2.16万元，下降36.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是单位认真履行中央八项规定精神及公务接待相关规定，严格控制公务接待支出的结果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占42.17%；公务接待费支出3.73万元，占57.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展课题调研和扶贫攻坚服务等工作，和所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.73万元。其中：

国内接待费支出3.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次628人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展州政府顾问、法律顾问、课题调研和大数据信息服务等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州政府政策研究和法制办公室2018年机关运行经费支出62.88万元，与上年对比增加2.57万元，增幅4.26%。主要原因是车改补贴列入日常公用支出，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.23万元，邮电费0.26万元，差旅费2.38万元，维修（护）费1.03万元，公务接待费0.31万元，劳务费3.89万元，工会经费8.12万元，公务用车运行维护费1.46万元，其他交通费40.13万元，其他商品和服务支出3.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州政府政策研究和法制办公室资产总额136.65万元，其中，流动资产46.28万元，固定资产90.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.94万元，其中固定资产减少19.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产75项，账面原值26.21万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18.88万元，其中：政府采购货物支出9.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

楚雄彝族自治州人民政府政策研究和法制办公室

楚雄彝族自治州人民政府研究室（代章）

2019年9月22日

监督索引号53230000121901111