楚雄州交通运政管理处2018年度部门决算说明

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附件4

楚雄州交通运政管理处2018年度部门决算说明

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州交通运政管理系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》和《中华人民共和国节约能源法》、《云南省人民政府关于加强非法超限超载车辆治理工作的实施意见》（云政发〔2010〕65号），在州交通运输局的领导下履行全州道路运输的管理职能。主要有：贯彻执行国家道路运输管理法律法规、规章和政策，制定全州道路运输业发展规划并组织实施；依法对道路旅客运输经营、道路货物运输经营，机动车驾驶员培训，汽车客、货运站（场）经营，机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营、汽车租赁、搬运装卸、货运代理、货运配载、仓储理货等工作实施审批、许可和备案，配发《道路运输经营许可证》，依法加强监管；依法履行道路运输从业人员从业资格管理工作；依法承担道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；组织行业管理干部专业培训、行业精神文明和行风建设等工作；依法监督管理道路运输相关领域的节能工作；承担道路运输货运站场源头治超的指导职能。全州10县市运管机构在当地交通主管部门的委托下履行城市公共客运的日常监管工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我处按州委、州政府安排部署在全州继续开展交通秩序及车辆维修市场的整治规范工作，认真开展驾校规范管理工作及非法超限超载车辆治理源头监管工作，稽查人员加大上路执法检查力度，严厉打击非法营运车辆，保障了合法经营者利益，维护了市场经营秩序，为构建和谐交通做出 贡献；加强行业管理，管理与服务并举，大力提高服务质量，使我州道路运输市场步入良性发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州交通运政管理处2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州交通运政管理处

2.楚雄市交通运政管理所

3.双柏县交通运政管理所

4.牟定县交通运政管理所

5.南华县交通运政管理所

6.姚安县交通运政管理所

7.大姚县交通运政管理所

8.永仁县交通运政管理所

9.元谋县交通运政管理所

10.武定县交通运政管理所

11.禄丰县交通运政管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州运政系统2018年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制161人；在职在编实有参公管理事业人员161人。

离退休人员89人。其中：离休1人，退休88人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4059.73万元。其中：财政拨款收入2942.87万元，占总收入的72.49%；其他收入1116.86万元，占总收入的27.52%。与上年对比增加了1081.61万元，增长率36.32%，主要原因分析2018年省运管局下拨2017年度全系统人员经费增资及绩效考核奖，各级县财政年底拨入的办案补助工作经费。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计3922.88万元。其中：基本支出3499.79万元，占总支出的89.21％；项目支出423.09万元，占总支出的10.79％；与上年对比增加了814.71万元,增长率26.21%，主要原因分析是省局拨入的增资款及客运站点建设资金兑现下拨。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障全运政系统机构正常运转的日常支出3499.79万元。与上年对比下降,主要原因分析2018年省局拨入2017年度的增资款及综合绩效，于今年兑现支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障处机关、10县市运政所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出423.09万元。与上年对比减少213.8万元,主要原因分析：今年来由于公务用车编制减少，车辆使用费减少，聘请协管员辞退劳务费用减少，加之厉行节约，合理支出，较上年相比下降。具体项目开支主要用于开展打非治违、出租汽车专项整治、道路运输安全生产、货运源头治超、维修市场、驾驶员机动车培训市场整治等专项治理活动、发放协管员工资保险、装被、差旅、交通费等、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2942.87万元,占本年支出合计的75.02%。与上年对比增加471.6万元,主要原因分析是新增招录公务员增加工资、社会保障缴费等，人员工资正常晋升增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2942.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出2312.34万元，商品和服务支出399.85万元，对个人和家庭补助支出230.68万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.87万元，支出决算为26.88万元，完成预算的89.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.29万元，完成预算的89.76%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.57万元，下降36.94%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费，公务车运行费支出决算减少0.58万元，下降2.16%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降63.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格执行公务用车管理办法、公务接待管理办法，认真贯彻执行中央八项规定，树立厉行节约理念、降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出26.29万元，占97.81%；公务接待费支出0.58万元，占2.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.29万元。其中：

公务用车购置支出：无

公务用车运行维护支出26.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于道路运输交通行业管理稽查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出无），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待无），接待人次80人（其中：外事接待无）。主要用于省局开展业务检查调研工作接待、县运政所人员临时办理相关工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出：无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出3499.79万元，与上年对比3108.17万元增加391.62万元，主要原因分析是兑现省局下拨的增资款、财政拨的燃油补贴、新增人员经费等。部门机关运行经费主要用于人员工资支出3099.94万元。主要用于保障全系统工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，全州运政系统资产总额7438.08万元，其中，流动资产1568.19万元，固定资产5869.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0006万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232.75万元，其中固定资产减少11.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11.03项，账面原值11.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.51万元，其中：政府采购货物支出15.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

二〇一九年九月二十日

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