楚雄州广播电台部门2018年度部门决算说明

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楚雄州广播电台部门2018年度部门决算说明

楚雄州广播电台2018年度部门决算公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

新时代必须要呈现新气象，必须要有新作为。2018年，楚雄州广播电台将重点围绕学习宣传贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕州委政府中心工作，开展新闻宣传，同时抓好事业建设、队伍建设、党建和党风廉政建设工作。制定广播新闻宣传的具体计划和报道重点，组织重要会议、重大活动、重要事件的报道，指导各县市广播电视台的广播新闻宣传工作。不断加大外宣工作力度，推进栏目改版，提高节目质量，增强节目吸引力，扩大节目影响力，打造节目公信力，提升栏目品牌，提高舆论引导力。引进制作播出广播文艺节目、文学节目、广播剧，满足彝州听众的精神文化需求，为促进彝州文化大繁荣大发展做出贡献。

二、部门基本情况

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

截止到2018年12月31日，全台现设6个职能部门：办公室、总编室、综合广播频率、音乐广播频率、技术中心、广告业务中心，与上年相比无变化。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

至2018年12底，全台编制51名，在职职工54人（其中：在职在编职工49人，签订劳动合同的聘用人员5名），办公室临时聘用驾驶员1人。全台有高级专业技术人员9人，中级专业技术人员30人，初级专业技术人员6人；高中级专业技术人员占全台总人数的72.22%；研究生学历1人，大学本科和专科学历44人。离休干部1人，领取离休干部遗属补贴人数1人，离休费及遗属补贴由单位单位发放。退休人员14人，退休费由社保由统发。

当年变动情况：在职在编人员增加2人（为特殊人才公开招考）。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计861.32万元。其中：财政拨款收入821.28万元，占总收入的95.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入40.00万元，占总收入的4.64%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.04万元，占总收入的0.005%。与上年度相比，财政拨款减少44.65万元，降幅为19.39%，其中：1、人员经费拨款增加52.51万元，增幅为8.09%。财政拨款增加的主要原因是：（1）人员增加2人，（2）事业单位人员津贴补贴标准调整，2、公用经费拨款增加44.70万元，增幅为139.16%。财政拨款增加的主要原因是：(1)年初部门预算时人均公用经费标准由5500元/人提高到11000元/人（2）原部门预算中的“小专项”每年递减30%，必由日常公用经费安排支出。3、专项拨款支出减少：102.00万元，降幅为54.95%。财政拨款增加的主要原因是：(1)减少2017年新闻广播直播车购置经费拨款160万元,新增州庆宣传报道专项经费拨款47.5万元,（2）原部门预算中的“小专项”每年递减30%，必由日常公用经费安排支出。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计861.32万元。其中：基本支出777.73万元，占总支出的90.29％；项目支出83.60万元，占总支出的9.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州广播电台部门机构正常运转的基本支出777.73万元。与上年680.51万元对比增加97.22万元,增幅为14.28%。主要原因是:机关事业单位调标增资及新增公开招考人员2人的工资及社保费增加；公用支出增加44.58万元，增加幅度为138.79%，其主要原因是：1、2017年财政返还40万元非税收入列入专项专项支出，2018年年初预算改为基本支出，不再列入专项；2、人员增加，相应的日常公务开支也随之增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.60万元。与上年对比增加102.00万元，降幅为54.95%。主要原因是:1、日常专项压缩30%，2、2017年新增广播新闻直播车购置专项经费160.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1、楚财预〔2018〕31号州庆宣传报道经费47.50万元，2、楚财预〔2018〕8号楚雄692台10KW中波发射机代播代维费8.00万元，3、楚财教〔2018〕31号州级项目经费(楚雄692台10KW中波发射机备机设备购置)20.00万元，4、楚财预〔2018〕8号广播电台广播直播车运行专项费:8.10万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出821.28万元,占本年支出合计的95.35%。与上年对比减少44.65万元，降幅为5.15%。主要原因是人员增加，机关事业单位增资及相应的社会保险费用增加，项目支出大幅减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出821.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于保障机构运转基本支出（相关支出情况）；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.60万元，支出决算为10.85万元，完成预算的69.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的98.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均小于预算数，其主要原因是厉行节约，压缩日常经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加增0.39万元，增长3.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.59万元，增长0.59%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降36.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新增广播直播车1车，车辆运行经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.50万元，占96.78%；公务接待费支出0.35万元，占3.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。无。

公务用车运行维护支出10.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新闻采访、直播（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出76.82万元，与上年对比增加44.70万元，增幅为139.16%。主要原因是：(1)年初部门预算时人均公用经费标准由5500元/人提高到11000元/人（2）原部门预算中的“小专项”每年递减30%，必由日常公用经费安排支出。3、专项拨款支出减少：102.00万元，降幅为54.95%。财政拨款增加的主要原因是：(1)减少2017年新闻广播直播车购置经费拨款160万元,新增州庆宣传报道专项经费拨款47.5万元,（2）原部门预算中的“小专项”每年递减30%，必由日常公用经费安排支出。部门机关运行经费主要用于日常办公业务的各项支出以及维持设备运转必要的维护维修费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额939.59万元，其中，流动资产0.96万元，固定资产821.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产61.54万元，其他资产56万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.36万元，其中：流动资产减少：3.43万元，固定资产增加23.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28.12万元，其中：政府采购货物支出28.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

详见附表10项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

详见附表11项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

详见附表12项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

总体来说，2018年我单位丰部门在部门预处、决算等方面还是好的，用有限的财政资金来保障保障了部门的正常运转，圆满地完成州委、政府安排的各项工作任务，发挥相应的社会效益。

（五）部门整体支出绩效自评表

详见公开附表13部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费支出情况：公务用车运行经费年初预算15.60万元,本年实际支出10.50万元,与上年同期9.91万元相比,增加支出0.59万元,增幅5.96%,主要原因是：原有车辆严重老化，使用频率较高，维修及油耗增加；公务接待费年初预算1.10万元,本年实际支出0.35元,与上年同期0.55万元相比,减少支出0.20万元,下降36.36%。人均支出0.0071万元；公务出国、出境费用为零。

（二）会务及培训费本年实际支出2.46万元,与上年同期0.50万元相比,增加支出1.96万元,增幅392.00%.增加原因是5月份、10州政协和州委组织部分别组织学术带头人3人次到浙大进行学习培训，往返的机票及差旅费用增加。

（三）2013年我台三楼直播区域改造超投资预算，超支部分由我单位自筹解决，须用预算外财政返还收入来安排，并逐年消化，截止到2018年7月份31日止，已经偿还工程尾欠款本息累计91.19万元，并彻底了清该项债务。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53230000274701111